【正文】 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 對(duì)于重要的設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)召開評(píng)審會(huì)，由 總經(jīng)理 主持，并依《設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序》之要求對(duì)評(píng)審以下方面的內(nèi)容： 1） 設(shè)計(jì)計(jì)算、性能是否實(shí)現(xiàn)了技術(shù)文件中的各項(xiàng)技術(shù)要求。驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施的記錄應(yīng)予以保存。 采購(gòu) 采購(gòu)過程 本公 司的外包物品或直接影響其質(zhì) 量的采購(gòu)產(chǎn)品供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為采購(gòu)來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求；合格 供方的評(píng)定依據(jù)按采購(gòu)物資的分類（重要物資、一般物資、輔助物資）采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方名錄。 e）本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，焊接工序?qū)偬厥膺^程 ,應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。任何顧客財(cái)產(chǎn)的丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，均應(yīng)保存記錄并向顧客報(bào)告。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由檢驗(yàn)員評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其他適宜的措施并跟 蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 QP）計(jì)劃的制定應(yīng)考慮所涉及 對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少一次內(nèi)部審核，間隔期不超過 12 個(gè)月，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)（過程），并規(guī)定審核采用的方法。 根據(jù)本公司體系中過程的特性以及每個(gè)過程對(duì)整個(gè)體系的影響程度，分別采用計(jì)劃完成率、設(shè)備完好率、產(chǎn)品合格率、合同履行率等方法對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過內(nèi)審，管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我改進(jìn)、自我完善機(jī)制，通過對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 附相關(guān)程序文件 a） SY/QP 821 《顧客滿意測(cè)量程序》 b） SY/QP 822 《內(nèi)部審核控制程序》 c） SY/QP 824 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》 d） SY/QP 830 《不合格品控制程序》 e） SY/QP 850 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附錄： 程序文件目錄 序號(hào) 文 件 編 號(hào) 文 件 名 稱 1 SY/QP423 文件控制程序 2 SY/QP424 記錄控制程序 3 SY/QP560 管理評(píng)審控制程序 4 SY/QP620 人力資源 控制程序 5 SY/QP720 與顧客有關(guān)過程控制程序 6 SY/QP730 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 7 SY/QP740 采購(gòu)控制程序 8 SY/QP750 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 9 SY/QP760 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 10 SY/QP821 顧客滿意測(cè)量程序 11 SY/QP822 內(nèi)部審核控制程序 12 SY/QP824 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序 13 SY/QP830 不合格品控制程序 14 SY/QP850 糾正和預(yù)防措施控制程序 。 使用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析對(duì)上述 記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來(lái)的需求和期望了解供方產(chǎn)品、半成品、成品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀、波動(dòng)規(guī)律及趨勢(shì)，采取對(duì)策措施，予以解決。 有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的詳細(xì)內(nèi)容見 SY/QP 824《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》 不合格品控制 對(duì)于作業(yè)者自檢、顧客退回及檢驗(yàn)員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生產(chǎn)部應(yīng)配合檢 驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，放置在不合格品區(qū)域或加貼不合格標(biāo)簽，防止非預(yù)期的使用或交付。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司對(duì)過程的監(jiān)視和調(diào)查（特別是生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程），應(yīng)考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行控制，以滿足顧客要求。 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見 SY/QP 821《顧客滿意測(cè)量程隊(duì) 序》。 確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在適宜的環(huán)境下使用，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 當(dāng)存在有追溯性要求時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品出公司檢驗(yàn)記錄，可追溯其采購(gòu)產(chǎn)品的來(lái)源，加工過程的歷史以及產(chǎn)品交付的顧客。 c）對(duì)本公司所具有的加工設(shè)備，要確保其精度，要加強(qiáng)維護(hù)、保養(yǎng)，保證設(shè)備的完好。這包括評(píng)價(jià)更改對(duì)交付的產(chǎn)品及其組成部分的影響。評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 4） 提出產(chǎn)品主要零部件及原材料的名稱和技術(shù)要求。 d)確定參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同組別之間的接口，有效溝通的渠道和各自的職責(zé)。 對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求顧客的意見，由生產(chǎn)部將更改的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)本公司人員和顧客。 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 人員培訓(xùn)要求 綜合部負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)要求，通 過對(duì)各類人員能力的考評(píng)，以培訓(xùn)計(jì) 劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)計(jì)劃。 D）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢公司等相關(guān)方面的聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)本公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a）與本公司經(jīng)營(yíng)的總方針和企業(yè)精神相一致，相適應(yīng)； b）適合本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； c）對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾； d）為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解； e）在制定及實(shí)施過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下 理解一致； f）在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。 文件控制 本公司編制《文件控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），以確保： a）文件在發(fā)放前經(jīng)簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的正確性和適宜性； b）由綜合部組織每年對(duì)體系文件定期進(jìn)行評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再 次批準(zhǔn)； c）綜合部編制文件和資料控制清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d）以文件夾集中、分類、有序的存放文件并識(shí)別清楚，保持文件（含記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索； e）確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定滿足使用； f）所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加注“作廢”標(biāo)記予以保存。 操作工 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書、工藝要求進(jìn)行作業(yè)，接受檢驗(yàn)員的監(jiān)督檢查，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，積極參加各類培訓(xùn)交流，不斷提高自身素質(zhì)和操作技能。 管理者代表 a）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜，向 總經(jīng)理 報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議； b）負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成顧客滿意要求的意識(shí)； c）負(fù)責(zé)在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督協(xié)調(diào)作用； 公司 總經(jīng)理 綜合部 生產(chǎn)部 人事管理 采購(gòu)管理 財(cái)務(wù)管理 倉(cāng)庫(kù)管理 營(yíng)銷管理 質(zhì)量管理 設(shè)備管理 生產(chǎn)管理 管理者代表 供銷部 文件管理 礦安 部 設(shè)計(jì)開發(fā) 質(zhì)檢部 d）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核，編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并組織實(shí)施。 ② 以顧客對(duì)設(shè)計(jì)圖紙、樣稿的滿意及依據(jù)顧客滿意度調(diào)查表的統(tǒng)計(jì)方式衡量。 手冊(cè)持有者接到修改的文本后，應(yīng)換下舊頁(yè)交綜合部統(tǒng)一按規(guī)定銷毀。 手冊(cè)的管理 綜合部負(fù)責(zé)按 SY/QP423《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施手冊(cè)的管理。公司長(zhǎng)期從事遠(yuǎn)洋船舶 ， 海、陸用輸 油 臂的生產(chǎn)與制造， 20xx 年公司還開發(fā)了用于防止礦山斜井（巷）運(yùn)輸中礦山跑車事故的專用安全保護(hù)裝置。 經(jīng)理 ： 20xx 年 9 月 5 日 ： 成 立： 1993 年 4 月 所 在 地：江蘇省連云港市中山 中 路 195 號(hào) 負(fù) 責(zé) 人： 嚴(yán)掁宇 1)本公司發(fā)展簡(jiǎn)況： 連云港遠(yuǎn)洋實(shí)業(yè)公司隸屬于連云港遠(yuǎn)洋運(yùn)輸 有限 公司，為中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司得三級(jí)子公司。 本手冊(cè)每年應(yīng)定期評(píng)審其適宜性，一般在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。手冊(cè)的更改由綜合部負(fù)責(zé)，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 注：質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法： ① 質(zhì)量管理體系運(yùn)行后，將通過內(nèi)審、管理評(píng)審的自我改進(jìn)、完善機(jī)制，確保有效實(shí)施和保持。 管理者代表 顧客抱怨 處理率 100%