【正文】 5． 1《內(nèi)部審核程序》。 2 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等；必要時(shí)還可能包括利 用外部供方提供的資源。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為企管辦選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 評價(jià)所提供人力資源配置的有效性 a) 企管辦組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評 價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b)每年第四季度企管辦組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c)企管辦應(yīng)加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)； d)每年第四季度，企管辦組織各部門對員工進(jìn)行業(yè)績評定，采用自我評定和部門評定相結(jié)合，肯定員工的成績，總結(jié)存在的問題 ，以便更好地發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。 3． 2 企管部 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 和軟件 的維護(hù)和管理 ， 負(fù)責(zé) 監(jiān)督各辦公室的整潔 。 c) 業(yè)務(wù)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施 管理卡》和設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表》上登記。業(yè)務(wù)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 30 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 物流服務(wù)實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁次 1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，物流服務(wù)的實(shí)現(xiàn)是一組有序的主要過程與支持性過程，它們使組織提供服務(wù)、產(chǎn)生增值。 4 程序 4． 1 對于組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 e)確定為服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程和結(jié)果的符合性提供證據(jù)的記錄。 c)運(yùn)作階段的劃分，人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 3． 2 企管部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5 相關(guān)文件 5． 1 《服務(wù)提供控制程序》； 5． 2 《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理制度》。 c)日常運(yùn)作 中維修人員無法排除的故障，業(yè)務(wù)部應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)企管部 送外檢修。低值易耗的工具等由使用部門自行驗(yàn)收。 2 范圍 適用于對為實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)運(yùn)配送 服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)同 4． 2． 2b)， c)。 4. 程序 人員能力 從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 6． 3《管理評審報(bào)告》 6． 4《糾正和預(yù)防措施處理單》。 4． 7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 h)改進(jìn)的建議。 、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。對于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間 傳遞《信息聯(lián)絡(luò)處理單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 進(jìn)倉物資必須按倉庫管理制度擺放。 b） 負(fù)責(zé) 日常零擔(dān)合同評審工作，負(fù)責(zé)服務(wù) 合同的履行 落實(shí) ； c） 負(fù)責(zé)顧客投訴的記錄、報(bào)告和處理， 3． 10車隊(duì) a) 車隊(duì) 長 對業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行 操作規(guī)程和法律法規(guī)。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 4． 3 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 3． 3 企管部 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 合同按時(shí)履約 率 =(按期 履約合同次數(shù)／總受理合同 次數(shù) ) 100％ d)交付貨物的完好率 優(yōu)于 98％。 3． 2． 2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司服務(wù)的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求，如對服務(wù)特性的要求、各種作業(yè)和檢驗(yàn)規(guī)范等。 2 范圍 適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 4． 6 質(zhì)量記錄的銷毀 質(zhì)量記錄如超過保存期或 其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各責(zé)任部門填寫《文件銷毀申請 單 》交總經(jīng)辦 審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 3 職責(zé) 3． l 管理 者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督 各部門的質(zhì)量記錄控制情況。 《計(jì)算機(jī) 使用 管理規(guī)定》。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需提交 企管部 識(shí)別其適用 、有效性，并控制分發(fā) 。 企管部 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b）其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審 批，再統(tǒng)一由企管部 進(jìn)行更改 處理。表示。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào) 企管部 備案存檔。 3 職責(zé) 3． l 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊 和批準(zhǔn)部門工作手冊 。 4． 2． 1 按照 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)的要求（除 外）及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?？蛻舻臐M意就是我們的服務(wù)宗旨，客戶的滿意就是我們的最高追求 寧波市環(huán)北聯(lián)運(yùn) 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 公司地址： 寧波市東昌路 145 號(hào) 郵編： 315021 電話： 86057487639848 傳真： 86057487232968 網(wǎng)址： Email： 7 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 2. 0 本公司組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁次 1/1 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 受理廳 倉儲(chǔ) 質(zhì)量組 后勤組 車隊(duì) 企管部 財(cái)務(wù)部 綜合辦 運(yùn)輸 裝卸 維保 8 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 2. 0 本公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁次 1/1 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 內(nèi)審 受理廳 倉儲(chǔ) 采購 標(biāo)準(zhǔn)體系 車隊(duì) 企管部 管理者代表 計(jì)量 質(zhì)量 質(zhì)量 員 9 備 注： ▲ — 主要職責(zé)部門 △ — 配合部門 /— 表示無該項(xiàng)控制 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章節(jié)號(hào) 3． 0 版本 A1 頁次 1/1 職 領(lǐng)導(dǎo)及職能部門 能 分 質(zhì)量管理體系要求 配 最高管理者 管 理 者 代 表 業(yè)務(wù)部 企管部 綜合辦 受 理 廳 質(zhì)量組 車隊(duì) 倉 儲(chǔ) 后勤組 質(zhì)量管理體系 總體要求 ▲ △ △ △ △ 文件要求 △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 5． 2 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 3 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 4 策劃 ▲ △ △ △ △ 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 6 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源管理 6． 1 資源提供 ▲ △ △ △ △ 6． 2 人力資源 △ △ △ △ ▲ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6． 4 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 劃 ▲ △ △ ▲ △ △ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) / / / / / / / / / 7． 4 采購 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 7． 5生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ▲ ▲ △ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的防護(hù) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 測量分析和改進(jìn) 8． 1 總則 △ ▲ △ △ △ 8． 2監(jiān)視和測量 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 8． 3 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 8． 5 改進(jìn) △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 10 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) ４ . 版本 A1 頁次 1/2 1 目的 說明對本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。 公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 3 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 目錄 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁次 1/1 標(biāo)題 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 0． 1 目錄 0． 2 質(zhì)量手冊說明 0． 3 質(zhì)量手冊修改控制 0． 4 企業(yè)概況 1． 0 本公司組織機(jī)構(gòu)圖 2． 0 本公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 3． 0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 4． 0 質(zhì)量管理體系 、 4． 2． 3 文件控制程序 4． 2． 4 記錄 和資料 控制