shgmsheet供應(yīng)控制計(jì)劃審核表(存儲(chǔ)版)
【正文】 3. 供方處圖紙是否完整 (公差 , GDamp。T, KPC， 正確的定位基準(zhǔn)等 ) 4. 所有相關(guān)技術(shù)文件、資料、標(biāo)準(zhǔn)及政府法規(guī)是否齊全 ? 5. 如供方設(shè)計(jì)產(chǎn)品，是否應(yīng)用 DFMEA并更新 PFMEA? * 質(zhì)量體系文件 6. 過(guò)程流程圖是否可以接受 (包括接收，返工，返修，貼標(biāo)簽，廢品區(qū) ,檢驗(yàn) /檢測(cè) /測(cè)量和運(yùn)輸 )? * (風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)值 , 編號(hào)與流程圖一致，包括 KPC/PQC/KCC等 )。 是否有證據(jù)有表明此文件動(dòng)態(tài)更新 ? * 8. 有無(wú)過(guò)程控制計(jì)劃 (PCP), 是否合格并及時(shí)更新 (編號(hào)與 PFMEA和流程圖一致，包括 KPC/PQC/KCC， GP12 － 適用時(shí)，最新的 EWO/ODM)? 現(xiàn)行版本如涉及工藝、過(guò)程、材料等的更改，是否經(jīng) SGM的書(shū)面確認(rèn)？ * 9. 是否 PFMEA中所有“現(xiàn)行過(guò)程控制”項(xiàng)目在控制計(jì)劃中具體規(guī)定 ? * 10. 控制計(jì)劃是否針對(duì)高 PFMEA風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)項(xiàng)目采取適當(dāng)?shù)倪^(guò)程控制 ? * 11. 控制計(jì)劃中所有的 KPC/PQC/KCCs 項(xiàng)目是否明確檢測(cè)方法、頻次和樣本數(shù) ? * 12. 各工位檢驗(yàn)頻次和樣本數(shù)是否合理 ? * 質(zhì)量體系實(shí)施 13. 原材料及零件分供方是否已經(jīng)批準(zhǔn)（與 PPAP中的材料清單是否一致 ）？ * 14. 在生產(chǎn)使用前能否確保使用合格的 (原 )材料 ? * 15．當(dāng)零件有追溯性要求時(shí)，是否
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