武進(jìn)太湖旅游度假區(qū)中華蓼莪文化園可行性研究報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 明顯，休閑設(shè)施和游樂(lè)設(shè)施帶來(lái)的收入增量數(shù)量巨大，本應(yīng)計(jì)入門票收入欄目中。擬定為：人員定編為60人。6．4．6交際應(yīng)酬費(fèi)：按現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，統(tǒng)一按當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的0。5萬(wàn)元計(jì)算，全年18萬(wàn)元。并實(shí)行二免三減半的優(yōu)惠政策。因此企業(yè)一定要對(duì)外充分做好市場(chǎng)營(yíng)銷和廣告宣傳，以擴(kuò)大知名度、美譽(yù)度，增加指認(rèn)性入園游玩率。以有組織的境外游客、中高檔消費(fèi)作為重要服務(wù)對(duì)象，在景區(qū)形象形成廣告效應(yīng)顯著和市場(chǎng)順利營(yíng)銷的情況下，比照2001年中華恐龍園游客102萬(wàn)人次，靈山大佛207萬(wàn)人次，本景點(diǎn)，每年游客可達(dá)到120萬(wàn)人次以上。6%08．6%17．2%25．8%經(jīng)營(yíng)成本銷售收入8685868586858685868586858685經(jīng)營(yíng)成本2847301431823349351636843851銷售稅金695695695695695695695銷售利潤(rùn)5143497648084641447443064139利潤(rùn)變動(dòng)率10．8%7．2%3．6%03。附表:經(jīng)營(yíng)期營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)元 表3經(jīng)營(yíng)年份20042005200620072008200920102011201220132014201520162017合計(jì)總營(yíng)業(yè)收入30408685868586858685868586858685868586858685868586858685115945門票收入1680480048004800480048004800480048004800480048004800480064080賓館收入1684804804804804804804804804804804804804806408消費(fèi)收入840240024002400240024002400240024002400240024002400240032040購(gòu)物、租金352100510051005100510051005100510051005100510051005100513417經(jīng)營(yíng)期營(yíng)業(yè)成本預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)元 表4經(jīng)營(yíng)年份20042005200620072008200920102011201220132014201520162017合計(jì)營(yíng)業(yè)成本925264426442644264426442644264426442644264426442644264435297游樂(lè)營(yíng)業(yè)成本420120012001200120012001200120012001200120012001200120016020賓館成本501441441441441441441441441441441441441441922消費(fèi)成本350100010001000100010001000100010001000100010001000100013350．購(gòu)物租金1053003003003003003003003003003003003003004005經(jīng)營(yíng)期間費(fèi)用預(yù)測(cè)明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 表5年份20042005200620072008200920102011201220132014201520162017合計(jì)項(xiàng)目費(fèi)用2550505050505050505050505050675維修保養(yǎng)費(fèi)901801801801801801801801801801801801801802430水電煤氣費(fèi)3060606060606060606060606060810折舊42685385385385385385385385385385385385385311515工資及附加1022052052052052052052052052052052052052052767培訓(xùn)費(fèi)1530303030303030303030303030405勞動(dòng)保護(hù)2444444444444454差旅費(fèi)2245454545454545454545454545607交際應(yīng)酬費(fèi)2245454545454545454545454545607董事會(huì)費(fèi)510101010101010101010101010135審計(jì)年鑒費(fèi)355555555555556
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