【正文】 位生產(chǎn)成本表序號項(xiàng) 目單位消耗定額單位（元/單位）金額（元）年消耗量1原輔材料干黃花菜元/噸包裝袋（400g）元/只紙箱元/只2燃料、動(dòng)力及水水元/噸電元/度3工資福利元/噸4制造費(fèi)用元/噸5單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本表93 人工干燥黃花菜單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本表序號項(xiàng) 目單位消耗定額單位（元/單位）金額（元）年消耗量1原輔材料鮮黃花菜噸包裝盒（800g）只紙箱只2燃料、動(dòng)力及水水噸電度3工資福利4制造費(fèi)用5單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 項(xiàng)目總成本估算“有項(xiàng)目”、“無項(xiàng)目”總成本費(fèi)用各年不盡相同。主要依據(jù)有：（1）國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)；（2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（3）《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》；（4）XX市有關(guān)部門提供的基礎(chǔ)材料；（5）業(yè)主與編制單位雙方關(guān)于投資估算的會(huì)議紀(jì)要以及市場調(diào)研資料。 地方財(cái)政配套資金，%。土建工程費(fèi)用、設(shè)備購置安裝費(fèi)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，按市場現(xiàn)行價(jià)格及項(xiàng)目要求的指標(biāo)進(jìn)行估算。在較危險(xiǎn)工段，設(shè)置安全標(biāo)志。所有電氣設(shè)備外殼均可靠接地。財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)職能部門，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)制度，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。（2）勞動(dòng)定員要求企業(yè)管理人員：要求懂企業(yè)管理，熟悉黃花菜加工的基本知識(shí)，清楚產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能對公司的發(fā)展做出科學(xué)決策。 綠化圍墻周圍，道路兩側(cè)規(guī)劃栽植草坪、觀賞花卉、常青樹木。表512 工程建設(shè)進(jìn)度表年份2009年2010年2011年月份9101112123456791011121234可行性研究報(bào)告編制及審批初步設(shè)計(jì)及審批施工圖設(shè)計(jì)土建工程建設(shè)設(shè)備購置竣工投產(chǎn)及驗(yàn)收6 第六章 環(huán)境影響評價(jià) 環(huán)境影響（1）廢水的主要來源：生產(chǎn)及生活用水。電器設(shè)備采用國內(nèi)最新節(jié)能產(chǎn)品，無功補(bǔ)償用低損耗金屬電容器集中補(bǔ)償。生活污水經(jīng)化糞池處理后送入市政排水管網(wǎng)。表59 產(chǎn)品給水量表序號用水部門用水量日用水量m179。考慮到設(shè)備供應(yīng)的可靠性和經(jīng)濟(jì)性，項(xiàng)目公司將在XX省內(nèi)擇優(yōu)選購。項(xiàng)目采用的離心式瀝水機(jī)瀝水轉(zhuǎn)數(shù)不能過高或?yàn)r水時(shí)間不能過長，以避免將原料組織內(nèi)的水分甩出。因此，燙漂時(shí)間顯得相當(dāng)關(guān)鍵。表53 理化指標(biāo)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)水分%≤15總灰分%≤酸不溶灰分%≤表54 微生物指標(biāo)項(xiàng) 目單位指標(biāo)細(xì)菌總數(shù)cfu/g≤5000大腸菌群MPN/100g≤40致病菌不得檢出（2）產(chǎn)品規(guī)格表55 產(chǎn)品規(guī)格表項(xiàng)目內(nèi)包裝材料外包裝材料材料包裝規(guī)格材料規(guī)格黃花菜（自然干燥）包裝袋紙箱16kg黃花菜（人工干燥）包裝盒紙箱 廠房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB1488194《工業(yè)與民用建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GBJ1987《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ789《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ1089 技術(shù)方案 技術(shù)路線及流程圖（1）黃花菜（自然干燥）干黃花菜→揀選→水分標(biāo)準(zhǔn)化→微波殺菌→定量包裝→產(chǎn)品（2）黃花菜（人工干燥）原料驗(yàn)收、分級→噴淋清洗→燙漂→預(yù)冷卻→瀝水→烘干→挑選→微波殺菌→包裝→產(chǎn)品 技術(shù)流程說明（1）黃花菜（自然干燥）自然干燥原料經(jīng)人工揀選后，進(jìn)入微波脫水殺菌機(jī)進(jìn)行水分標(biāo)準(zhǔn)化，約24小時(shí)后產(chǎn)品含水量降到8％，殺菌定量包裝。原有庫房拆除，在廠區(qū)的西側(cè)新建烘干車間、干品揀選包裝車間、庫房。 建設(shè)規(guī)模按XX縣蓓蕾金菜有限公司的銷售能力、市場需求及原料供應(yīng)能力，考慮到龍頭企業(yè)資金實(shí)力及本項(xiàng)目對當(dāng)?shù)攸S花菜產(chǎn)業(yè)起的示范帶動(dòng)能力，經(jīng)過反復(fù)比較，擴(kuò)建生產(chǎn)線可使黃花菜生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力有原來的1500噸/年增加到3000噸/年。 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析（1）自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目產(chǎn)品屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)對天氣等自然因素的依賴性很強(qiáng)。（2）促銷：以人員推銷為主，用考核銷售人員銷售業(yè)績的方法，促使銷售人員大力推銷。（3）企業(yè)優(yōu)勢：該企業(yè)長期從事黃花菜加工銷售，具有豐富的市場經(jīng)驗(yàn)和預(yù)見能力，且已形成了自己穩(wěn)定的收購體系、收購基地，工廠規(guī)模及加工規(guī)模較大，儲(chǔ)藏條件優(yōu)良，硬件設(shè)施良好。目前，臺(tái)灣市場60%的黃花菜是大陸產(chǎn)品，銷售價(jià)格高達(dá)50元/公斤，臺(tái)灣客商期望能直接從大陸進(jìn)口黃花菜，以滿足島內(nèi)需求。進(jìn)入盛產(chǎn)期。2007年，湖南省祁東縣黃花菜產(chǎn)區(qū)種植面積已發(fā)展到30萬畝，可年產(chǎn)黃花菜7萬噸，占全國黃花菜產(chǎn)量的70％以上。另外，黃花菜根味甘、性涼，入脾、肺經(jīng)，中醫(yī)認(rèn)為有安神、消食、利濕熱、消炎止血、養(yǎng)心解憂、利尿通乳、輕身明目、健胃醒酒等功能。（6）基礎(chǔ)設(shè)施縣城現(xiàn)有110千伏變電站一座，電力供應(yīng)充足，完全可以滿足企業(yè)生產(chǎn)生活用電；企業(yè)生產(chǎn)生活用水采用縣城供水工程，日供水2000立方米，完全可以保證正常生產(chǎn)；該縣交通網(wǎng)絡(luò)已基本形成，國道309線和211線斜貫全境，縣內(nèi)交通主干線以縣城為中心延伸連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和周邊縣區(qū)，國道309線、211線斜貫全境，、目前全為高速和一級公路，運(yùn)輸方便，交通便捷；現(xiàn)有110千伏變電站1座，35千伏變電站4座，農(nóng)村用電量1678萬千瓦時(shí)，%。XX市黃花菜的產(chǎn)量占全省總產(chǎn)量的98%。全縣完成大口徑財(cái)政收入4100萬元，其中：國稅部門完成1101萬元，地稅部門完成1710萬元，財(cái)政部門完成201萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)362萬元。境內(nèi)全年光照充足，雨量充沛，四季分明，氣候宜人，相對濕度68%，全年無霜期170天。土地使用權(quán)類型：出讓。東鄰陜西省富縣，西與XX市西峰區(qū)、慶城縣相連，南與寧縣接壤，北靠華池縣及陜西省志丹縣。目前黃花菜加工采用干制品硫熏工藝，在干制過程中以晾曬為主，采摘后若遇陰雨，就有相當(dāng)一部分霉變，造成資源嚴(yán)重浪費(fèi)。2002年9月，全國特產(chǎn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心命名為“全國黃花菜（XX）生產(chǎn)示范基地”。因地制宜，分類指導(dǎo)，大力發(fā)展山地立體生態(tài)農(nóng)業(yè)、川地設(shè)施灌溉農(nóng)業(yè)、塬區(qū)優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)。建議有關(guān)政府部門給予資金扶持。項(xiàng)目的建成還可直接增加134名人員就業(yè)機(jī)會(huì)，可輻射帶動(dòng)西華池鎮(zhèn)、肖咀鄉(xiāng)、何家鄉(xiāng)、吉峴鄉(xiāng)、板橋鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)原料基地規(guī)模可達(dá)近20萬畝。該研究所是XX市政府1983年10月批準(zhǔn)成立的黃花菜專業(yè)科研機(jī)構(gòu)，位于XX市西峰區(qū)南大街88號。表11 2007年、2008年財(cái)務(wù)狀況表 單位：萬元序號名 稱2007年2008年1資產(chǎn)總額其中：流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)2負(fù)債總額3所有者權(quán)益其中：實(shí)收資本資本公積盈余公積金未分配利潤4產(chǎn)品銷售收入5凈利潤6資產(chǎn)負(fù)債率％％7凈資產(chǎn)收益率%%8投資報(bào)酬率％％由上表可知，公司近兩年財(cái)務(wù)狀況良好。同年被XX市XX縣人民政府授予“明星供銷企業(yè)”、“先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”、“先進(jìn)供銷企業(yè)”、“先進(jìn)龍頭企業(yè)”。XX市XX縣蓓蕾金菜有限責(zé)任公司位于XX縣城西華北街。黃花菜年生產(chǎn)加工能力1500噸，產(chǎn)值1800萬元，是XX市XX縣確定的集基地、開發(fā)、加工、購銷為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)?，F(xiàn)有年生產(chǎn)量900噸微波干燥殺菌生產(chǎn)線和年生產(chǎn)量600噸壓縮生產(chǎn)線兩條。王登宏曾任中共XX縣十一屆黨代會(huì)代表，中共XX市第一屆黨代會(huì)代表，政協(xié)XX縣七屆委員會(huì)委員，XX市黃花菜產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長，XX縣經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)副會(huì)長，XX縣企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長，并被XX市授予“先進(jìn)企業(yè)家”稱號。本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備主要為烘干設(shè)備、揀選包裝設(shè)備、化驗(yàn)設(shè)備等共47臺(tái)（套）。主要指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益較好。項(xiàng)目采用的工藝及設(shè)備成熟可靠，％，％，％，主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)高于行業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益良好。積極引導(dǎo)，進(jìn)一步完善“龍頭企業(yè)+農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織+農(nóng)戶”、“龍頭企業(yè)+農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人+農(nóng)戶”和“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”等各種企業(yè)與農(nóng)戶利益聯(lián)接模式。XX省XX市作為黃花菜的主產(chǎn)區(qū)，經(jīng)過幾十年的努力，已經(jīng)在全國占有相當(dāng)高的份量。XX黃花菜基地已具規(guī)模，但大多數(shù)農(nóng)戶還是以零星栽植為主，自行晾干以原料方式銷售的粗放式經(jīng)營，基地建設(shè)不規(guī)范，效益差，更為缺乏綜合性加工增值環(huán)節(jié)，影響了農(nóng)民開發(fā)黃花菜資源的積極性；另一方面使外省區(qū)大量客商深入產(chǎn)區(qū)，多頭分散收購，競相壓價(jià)抬價(jià)，產(chǎn)品少則哄抬價(jià)格，豐年則大量壓價(jià)，不但損害了農(nóng)民的利益，而且影響了產(chǎn)品的正常生產(chǎn)和市場信譽(yù)。（4）項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景廣闊。縣內(nèi)全年光照充足，雨量充沛，空氣清新，四季分明，氣候宜人，農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，是黃土高原中部的一道綠色風(fēng)景線。（2）工程地質(zhì)、水文條件地質(zhì)資料表明，廠地距水平（相對），具有濕陷性；卵石層較深，持力層一般為黃土層，承載力為100150MPa。轄區(qū)內(nèi)有太白、連家砭、平頂川、北川、小溝、拓兒塬、大山門7個(gè)國營林場及干湫子安置林場。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀今年春夏兩季，由于氣候條件適宜黃花菜生長，加之種植戶精心管理，XX縣10萬畝黃花菜喜獲豐收。（3）市場方面項(xiàng)目單位多年來已形成了自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，生產(chǎn)的“蓓蕾牌”金針菜已獲得國家的綠色認(rèn)證，成功的進(jìn)入了XX市百佳超市，而且在北京、西安、蘭州、上海都有自己的營銷網(wǎng)點(diǎn)。 主要障礙因素及解決方案作為新技術(shù)項(xiàng)目，企業(yè)需要高素質(zhì)的生產(chǎn)和管理人員，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)正常運(yùn)行，投產(chǎn)前必須對上崗人員進(jìn)行嚴(yán)格的崗位培訓(xùn)，并且在投產(chǎn)后進(jìn)行經(jīng)常性的職業(yè)技術(shù)再教育。有關(guān)專家采用關(guān)聯(lián)度分析法對我國16個(gè)省25個(gè)品種黃花菜（干菜）10個(gè)主要營養(yǎng)成分含量測定的結(jié)果分析評價(jià)，XXXX市所產(chǎn)“馬蘭黃花”、“線黃花”、“中莞黃花”為金針菜中的上乘者，其中“馬蘭黃花”%，%，維生素Ｃ ，品質(zhì)僅次于四川所產(chǎn)“渠縣黃花”。從八十年代起，全區(qū)把扶持黃花菜的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向基地建設(shè)，促進(jìn)黃花菜向“拳頭產(chǎn)品”方向發(fā)展。綠色食品是無污染、高品質(zhì)的食品，呈高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析（1）原料、產(chǎn)品優(yōu)勢：XX市生產(chǎn)的黃花菜產(chǎn)品色澤鮮艷、條長肉厚、味道鮮美、營養(yǎng)豐富。 營銷策略、方案、模式 營銷策略產(chǎn)品營銷是重要一環(huán)，某種程度上決定著企業(yè)的命運(yùn)。廣告宣傳宜選用面向全國的報(bào)紙、雜志等媒體，宣傳產(chǎn)品特色。（3）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目對生產(chǎn)工藝技術(shù)參數(shù)要求嚴(yán)格，若在干燥工藝中溫度控制不慎，就可能生產(chǎn)出不合格產(chǎn)品或出品率降低，造成虧損。項(xiàng)目新建烘干車