【正文】 QP012《內(nèi)部審核程序》 SCBCQP007《管理評審程序》 SCBCQP016《糾正和預(yù)防措施程序》 SCBCQP011《質(zhì)量改進(jìn)程序》 糾正措施 程序 1）各部門應(yīng)收集在體系運(yùn)作過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)的已發(fā)生不合格信息。 2) 各部門應(yīng)指派專人對收集到的潛在不合格原因進(jìn)行分析，對于涉及其他部門的不合格，應(yīng)提交企業(yè)管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行分析。 6) 采取預(yù)防措施過程中產(chǎn)生的記錄應(yīng)予以保存，并作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。 7）采取糾正措施過程中產(chǎn)生的記錄應(yīng)予以保存，并作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。 5） 在改 進(jìn)活動中應(yīng)注意數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析技術(shù)的運(yùn)用。車輛制造部負(fù)責(zé)新開發(fā) 產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理過程中的質(zhì)量統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析。 2）不合格品的識別：從公司內(nèi)部、供方和客戶處發(fā)現(xiàn)不合格品信息后，相關(guān)部門和人員應(yīng)予以識別并采用適當(dāng)方法予以標(biāo)識和隔離。 5）過程監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不合格項予以糾正，必要時可采取糾正措施。 審核員收集客觀證據(jù)，判別其符合性， 并作審核記錄， 對不合格的開具 內(nèi)部審核《不符合報告》 ，交受審單位 負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 3）企業(yè)管理部對客戶滿意度作綜合分析，提出改進(jìn)建議及獎懲意見，報請公司領(lǐng)導(dǎo)審定，并將該季度滿意度監(jiān)視信息以及《客戶滿意度綜合分析報告》上報集團(tuán)市場部。 6）在使用過程中，發(fā)現(xiàn) 裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評價監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，并做好記錄。 3）包裝和 保護(hù) 來料時要注意其使用及貯存要求，防止其受到損壞和失效。 5）在相應(yīng)程序文件中應(yīng)規(guī)定 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識過程和方法。 支持文件 SCBCPP501《集裝箱生產(chǎn)過程控制程序》 SCBCPP602《車輛產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)程序》 SCBCPP502《集裝箱工藝管理程序》 SCBCPP601《車輛制造工藝管理程序》 SCBCDP301《成品箱儲存、運(yùn) 輸和交付程序》 SCBCDP602《半掛車零部件出口管理程序》 SCBCCP202《集裝箱顧客服務(wù)程序》 SCBCCP605《車輛客戶質(zhì)量信息處理程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 程序 1）生產(chǎn)設(shè)備部和車輛制造部應(yīng)分別識別在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)已交付之后問題才會出現(xiàn)的過程。 2）采購運(yùn)輸部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付服務(wù)的提供和控制；質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)為集裝箱生產(chǎn)提供技術(shù)支持和售后服務(wù)，并對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控；車輛制造部質(zhì)控組對半掛車零部件生產(chǎn)中的質(zhì)量進(jìn)行控制，工藝組、開發(fā)組分別 提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 支持文件 SCBCTP502《集裝箱產(chǎn)品設(shè)計程序》 SCBCTP601《半掛車零部件非開發(fā)類產(chǎn)品的設(shè)計轉(zhuǎn)化程序》 采購 程序 采購運(yùn)輸部負(fù)責(zé)集裝箱及半掛車零部件原材料和委外加工材料的采購。 3）企業(yè)管理部負(fù)責(zé)在客戶滿意度程度方面與客戶溝通。 b) 客戶雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求。 2） 規(guī)定達(dá)成目標(biāo)和滿足要求所需的過程，包括驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動。 對基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)應(yīng)做好記錄。 人事行政部應(yīng) 對培訓(xùn)及錄用和調(diào)配人員的有效性進(jìn)行評價，并根據(jù)評價的結(jié)果，采取所需的措施。 支持文件 SCBCQP007《管理評審程序》 6 資源管理 資源的提供 程序 總經(jīng)理確定并組織提供所需的資源時應(yīng)考慮以下需要： 1） 客戶的要求； 2） 集團(tuán)和公司經(jīng)營發(fā)展的規(guī)劃需要； 3） 質(zhì)量策劃輸出的要求； 4） 管理評審的決定和采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的需要； 5） 各部門為保持業(yè)務(wù)正常運(yùn)行所識別的資源需要等。 支持文件 SCBCQP006《內(nèi)部溝通程序》 管理評審 程序 1) 總經(jīng)理主持公司質(zhì)量體系管理評審活動 ,審核并批準(zhǔn)《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 內(nèi)部溝通 程序 1）內(nèi)部溝通的方式 為使內(nèi)部信息和來自外部的信息在公司內(nèi)部得到有效傳遞和溝通，可采用以下方式： a) 公司內(nèi)部召開的各種會議（如調(diào)度會、績效分析會、質(zhì)量分析會等）； b) 通知、公告； c) 內(nèi)部網(wǎng)站、局域網(wǎng)； d) 電子郵件； e) 口頭交流。 2） 部門經(jīng)理的崗位職責(zé)、權(quán)限和任職條件由總經(jīng)理制定和修訂。 質(zhì)量方針、目標(biāo)的執(zhí)行 各部門 按展開的目標(biāo)制定月度工作計劃組織實(shí)施，并對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控。 總經(jīng)理主持公司質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上的分解工作。原則上記錄只可以當(dāng)場借閱，不可以拿出貯存地。 質(zhì)量手冊包括以下方面的內(nèi)容： 1）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； 2）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 相關(guān)資源的提供 1）根據(jù)體系策劃的結(jié)果，確定所需配置的資源； 2）領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)保證各部門可以獲得必要的內(nèi)部和外部信息，并保持公司內(nèi)部溝通渠道的暢通，使信息可以得到及時有效地傳遞。 6) 主持公司內(nèi)部審核和持續(xù)改進(jìn)活動，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審。 3) 確保質(zhì)量管理體系在所分管部門得到實(shí)施和維護(hù)。 3) 批準(zhǔn)頒布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊。 追求卓越 1）沒有最好，只有更好，挑戰(zhàn)極限，勇創(chuàng)一流，追求卓越質(zhì)量水平始終是我們的目標(biāo)。 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 客戶為本 質(zhì)量至上 持續(xù)改進(jìn) 追求卓越 詮釋： 客戶為本 1）任何一個企業(yè)取得成功的關(guān)鍵是生產(chǎn)和提供的產(chǎn)品能夠持續(xù)地符 合客戶的要求，并得到客戶的滿意和信賴。 質(zhì)量手冊的適用范圍 覆蓋的產(chǎn)品范圍 本手冊所表述的質(zhì)量管理體系覆蓋： 1)國際海運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)鋼質(zhì)干貨集裝箱 的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售和服務(wù)； 2)半掛車零部件的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)。HC 國際標(biāo)準(zhǔn)鋼質(zhì)干貨集裝箱，目前設(shè)計雙班生產(chǎn)能力為年產(chǎn) 16 萬 TEU。 本手冊生效之日起前版質(zhì)量手冊同時廢止。 本手冊自發(fā)布之日起生效并實(shí)施，公司全體員工須遵照執(zhí)行。GP, 4039。其中本手冊所采用供應(yīng)鏈名稱為： 供應(yīng)商 —— 公司 —— 客戶 。 干貨集裝箱、半掛車零部件相關(guān)使用文件具體見手冊各條款支持文件和相關(guān)程序文件適用范圍。 2）在質(zhì)量等各方面的持續(xù)改進(jìn)，為客戶創(chuàng)造超出其期望的價值，才能使我們在激烈的市場競爭中立于不敗之地。 2) 在公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 2) 確保公司質(zhì)量目標(biāo)在分管的部門得到分解落實(shí)。 5) 配合公司內(nèi)部審核活動并落實(shí)審核結(jié)果，使有關(guān)質(zhì)管體系要求在分管部門內(nèi)保持有效性和得到持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系的策劃 1）公司質(zhì)量管理體系適用的組織、產(chǎn)品和活動范圍； 2）識別建 立公司質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用，并確定這些過程的順序和接口； 3）確定為確保過程有效運(yùn)行所需的準(zhǔn)則和方法，組織相關(guān)部門建立質(zhì)量管理體系所需的文件。 質(zhì)量手冊 程序 質(zhì)量手冊的編制及控制按 《管理體系文件控制程序》執(zhí)行 ,并應(yīng)遵守集團(tuán)質(zhì)量手冊及相關(guān)文件的要求。 記錄的檢索 各部門以方便查找為原則，根據(jù)具體的文件類別和實(shí)際需求自行編制記錄索引。 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 程序 總經(jīng)理組織識別客戶的要求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為公司的內(nèi)部要求，建立起支持和細(xì)化集團(tuán)質(zhì)量方針的本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)。 3) 各部門應(yīng)對公司 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開，展開的目標(biāo)由企業(yè)管理部匯總，在管理者代表審查后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 程序 1） 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理的崗位職責(zé)、權(quán)限由總經(jīng)理制定和修訂。 2） 總經(jīng)理批準(zhǔn)任命公司管理者代表，并賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。溝通的效果，應(yīng)通過內(nèi)審、口頭和書面調(diào)查等形式予以驗證，并根據(jù)驗證的結(jié)果，做出相應(yīng)改進(jìn)。 5) 管理評審的跟蹤 企業(yè)管理部應(yīng)針對管理評審所提改 進(jìn)要求對各部門提出的措施進(jìn)行跟蹤，并 總結(jié)跟蹤驗證情況 ,作為集團(tuán)管理評審和下一年度公司管理評審的輸入。 人事行政部 收集相關(guān)信息，確定員工培訓(xùn)項目及課程，并確保員工認(rèn)識到其工作與質(zhì)量管理體系的關(guān)系，認(rèn)識到其工作對質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行及實(shí)現(xiàn)集團(tuán)質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 人事行政部對房屋、道路、堆場及其附屬設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)并定期做消防安全檢查。 策劃的實(shí)施 生產(chǎn)部、質(zhì)量控制部、車輛制造部分別負(fù)責(zé)組織干貨集裝箱、新開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，相關(guān)部門參與策劃過程，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： 1） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 支持文件 SCBCPP501 《集裝箱生產(chǎn)過程控制程序》 SCBCQP208 《集裝箱產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序》 SCBCPP602 《車輛產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)程序》 與客戶有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審 程序 1）確定產(chǎn)品的要求應(yīng)包括： a) 客戶規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的活動。 2）車輛技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)與半掛車零部件產(chǎn)品客戶之間的溝通。 設(shè)計開發(fā)按設(shè)計程序?qū)嵤黜椈顒颖?持所需的記錄。 支持文件 SCBCBP302《原材料采購程序》 SCBCBP304《委外加工程序》 SCBCBP305《供應(yīng)商評價和控制程序》 SCBCPP203《集裝箱進(jìn)貨檢驗和試驗程序》 SCBCQP602《車輛材料檢驗控制程序》