內(nèi)部控制手冊-41企業(yè)文化(存儲版)
【正文】 唯一具體控制目標編號控制目標目標類別1建立先進的有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的企業(yè)文化戰(zhàn)略目標2保證貫徹落實企業(yè)文化的執(zhí)行戰(zhàn)略目標3將風險管理理念融入到企業(yè)文化戰(zhàn)略目標 控制矩陣風險編號風險描述對應控制目標編號關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施不相容職務控制活動類型對應制度控制痕跡會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務；4估價或分攤；5表達和披露12345公司文化未能提煉核心價值觀、確定企業(yè)使命和企業(yè)愿景，未結(jié)合戰(zhàn)略目標和公司傳統(tǒng)，導致公司文化不夠深刻，影響日常工作程序的貫徹執(zhí)行企業(yè)培育體現(xiàn)企業(yè)特色的發(fā)展愿景、積極向上的核心價值觀、誠實守信的經(jīng)營理念、履行社會責任和開拓創(chuàng)新的企業(yè)精神，以及團隊協(xié)作和風險防范意識預防型企業(yè)文化建設和評估制度企業(yè)文化手冊 公司的企業(yè)文化不符合大眾價值觀和道德觀，影響員工日常工作積極性和公司聲譽企業(yè)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和實際情況，總結(jié)優(yōu)良傳統(tǒng)，挖掘文化底蘊，提煉核心價值，確定文化建設的目標和內(nèi)容，形成企業(yè)文化規(guī)范，使其構(gòu)成員工行為守則的重要組成部分
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