【正文】 綜采裝備 520 637 785 974 3994 液壓支架 244 299 369 458 1877 （數(shù)據(jù)來源：煤機(jī)協(xié)會） 擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查：濉溪縣地處中緯度，屬暖溫帶半濕潤性季風(fēng)氣候區(qū)，季風(fēng)明顯，四季分明，氣候溫和，雨量適中，光照充足，無霜期長。 （ 1）本項目使企業(yè)獲利情況：本項目一次性投資 億元，項目達(dá)產(chǎn)后，企業(yè)稅前利潤達(dá) 2880 萬元，稅后利潤（此處按高新技術(shù)企業(yè) 15%企業(yè)所得稅率測算）為 2448 萬元，盈利能力良好。 “十二五”調(diào)期間煤炭用液壓支架市場調(diào)查 根據(jù)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，“十二五”新開工規(guī)模 億噸 /年。 表 3： 20xx年 14月份礦山機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)銷售總值表 名稱 企業(yè)個數(shù) 工業(yè)總產(chǎn)值（億元） 同比增長（ %） 工業(yè)銷售產(chǎn)值（億元） 同比增長（ %） 出口交貨值（億元） 同比增長（ %） 礦山機(jī)械行業(yè) 1477 其中：小型企業(yè) 1276 私營企業(yè) 881 私人控股 1189 （資料來源：中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會） （ 2）國內(nèi)現(xiàn)有主要液壓制造商產(chǎn)能： 在國內(nèi)，液壓支架市場一直是鄭煤機(jī)獨占鰲頭， 20xx 年 鄭煤機(jī)上市 融資后， 第 18 頁 共 54 頁 投產(chǎn)后液壓支架產(chǎn)能將從原來的 20 萬噸擴(kuò)張至 40 萬噸 。但從中長期市場分析，各制造商會對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)升級，以擴(kuò)大自身市場份額，存在新產(chǎn)品系列推陳出新的情況。 國務(wù)院《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》指出國家煤炭工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和重點是，建設(shè)大型煤炭基地，調(diào)整改造中小煤礦，堅 決淘汰不具備安全生產(chǎn)條件和浪費破壞資源的小煤礦。 價格預(yù)測 液壓支架的主要價格決定于鋼材，鋼材成本約占液壓支架生產(chǎn)成本的 54%。 167。 表 5：預(yù)計產(chǎn)品銷售費用表 序號 費用項目 金額 比例分布 1 運輸費 407 % 2 宣傳費 180 % 3 產(chǎn)品推廣費 200 % 4 技術(shù)提成 150 % 5 職工薪酬 50 % 6 其他 33 % 合計 1,020 % 第 22 頁 共 54 頁 167。 第 23 頁 共 54 頁 167。 資源評述 本項目生產(chǎn)不需要直接開發(fā)自然資源。 1998 年 9 月被批準(zhǔn)為省級開發(fā)區(qū)。 圖 5：濉溪地理位置圖 濉溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，配套服務(wù)齊全。 第 27 頁 共 54 頁 濉溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的發(fā)展受到市縣政府的高度重視和大力支持。 167。 項目組成 本項目建設(shè)分為庫房、生產(chǎn)車間、試驗檢驗車間、物流發(fā)貨區(qū)、辦公用房等。 167。 將支架放置試驗臺內(nèi)，實驗臺高度為支架最高減去行程 1/3，操做換向閥支架在實驗臺內(nèi)撐緊，使活塞內(nèi)壓力達(dá)到工作壓力的 90%，穩(wěn)壓 5min，壓力表測試。；其他部件不得損壞和有影響使用的變形 將高度調(diào)至支架最高高度減去行程 的 1/3高，頂梁前后兩端放置兩塊墊塊，且以 倍額定壓力加壓，每次保壓 5min，每換一次位置加載 3 次，然后測量；墊塊尺寸與其放置位置按 MT31220xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行 2/3 時，集中載荷加載試驗后，伸縮梁不得有焊縫和母材開裂；伸縮梁 不得有損壞和影響 伸縮 的殘余變形 將高度調(diào)至支架最高高度減去行程的 1/3高，頂梁前后兩端放置兩塊墊塊，且以 倍額定壓力加壓，每次保壓 5min，共加載 3次，然后測量；墊塊尺寸與其放置位置按MT31220xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行 行程 2/3 米時，偏載載荷加載試驗后，伸縮梁不得有焊縫和母材開裂；伸縮梁 不得有損壞和影響 伸縮 的殘余變形 將高度調(diào)至支架最高高度減去行程的 1/3高，頂梁前后兩端放置兩塊墊塊，且以 倍額定壓力加壓，每次保壓 5min，每換一次位置加載 3 次，然后測量；墊塊尺寸與其放置位置按 MT31220xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行 第 32 頁 共 54 頁 （ 2）本項目產(chǎn)品主要工藝如下圖（圖 4：液壓支架生產(chǎn)工藝示意圖）所示： 圖 7：液壓支架生產(chǎn)工藝示意圖 167。 主體車間西邊為倉儲區(qū)，其中鋼材 使用露天倉庫堆放，其他材料、外協(xié)件等使用鋼混結(jié)構(gòu)的原料庫房。 167。 167。 167。59 ′，北緯 33176。除此之外，還有道路、綠化、圍墻等建設(shè)（圖8：土建面積分布圖）。 倉儲方案 鑒于鋼材批量采購價格優(yōu)惠，主要鋼材以月生產(chǎn)需求量為基礎(chǔ)庫存，外協(xié)件及其他輔料以周需求天數(shù)為基礎(chǔ)庫存。在項目備用的 102 畝建設(shè)用地中，有高壓走廊近 20 畝，此部分以綠化為主。 主要生產(chǎn)車間布置方案 整體布置為物流自西往東流動，原材料等從西門進(jìn)入，中間為生產(chǎn)過程，東門為發(fā)貨區(qū)。；其他部件不得損壞和有影響使用的變形 將高度調(diào)至支架最高高度減去行程的 1/3高，頂梁上放置四立柱中心位置一塊墊塊，且以 倍額定壓力加壓，每次保壓 5min，共加載 3 次，然后測量；墊塊尺寸與其放置位置按 MT31220xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行 ，頂梁不得有焊縫和母材開裂；頂梁測得的相對殘余變形量不大于 %；頂梁中心線相對底座中心線偏移角度變化量（Δα）不大于 3176。 20mm 游標(biāo)卡尺 操作性能 、靈活、無滯澀、別卡、干涉等現(xiàn)象。 由于 MT31220xx 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 是 20xx 年發(fā)布的，在具體生產(chǎn)過程中，對于關(guān)鍵零部件的實行標(biāo)準(zhǔn)，將執(zhí)行本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 廠址方案 本項目廠址要求交通方便，物流暢通，工業(yè)配套齊全，濉溪開發(fā)區(qū)具備選址條件。 （ 4）施工條件：濉溪開發(fā)區(qū)有成熟的施工配套體系，完全可以滿足本項目建設(shè)所需。 濉溪境內(nèi)和周邊職校林立，勞工素質(zhì)高，雇傭成本低。水運可直航上海， 2 小時車程可達(dá)連云港入?？凇Ｔ摰貐^(qū)主要氣象要素如下表： 第 25 頁 共 54 頁 平均氣溫 ℃ 極端最低氣溫 ℃（ 1969） 極端最高氣溫 ℃（ 1966） 最熱的 7 月份，日均氣溫 ℃ 最冷的 1 月份，日均氣溫 ℃ 極端最低氣溫 ℃（ 1969） 年均相對濕度 73％ 相對濕度一般在 70～ 80％之間，比較 平穩(wěn) 全年多偏東風(fēng)，平均風(fēng)速 米／秒，如遇臺風(fēng)影響，可增至 7 級（ 15～ 18米／秒），最大風(fēng)速 20 米／秒。 第 24 頁 共 54 頁 第四章 建設(shè)條件與廠址選擇 167。的變化，支架采用先進(jìn)的先導(dǎo)閥控制元件，使得支架操縱系統(tǒng)既能本架控制，又能鄰架控制 。 167。 營銷方式 由于液壓支架產(chǎn)品普遍采用工程招標(biāo)的形式采購，因此本項目產(chǎn)品只適宜投標(biāo)銷售和捆綁煤機(jī)設(shè)備總承包銷售。 根據(jù)以上分析，我國煤炭行業(yè)中高端液壓支架市場仍有良好的投資空間。 市場預(yù)測 167。 167。 圖 2： 20xx— 20xx年煤礦設(shè)備需求預(yù)測 （數(shù)據(jù)來源：煤機(jī)協(xié)會） 167。 第 16 頁 共 54 頁 第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 167。 167。 由于中國煤炭機(jī)械設(shè)備市場一直處于迅猛上升趨勢，而液壓支架產(chǎn)品作為煤炭企業(yè)建設(shè)高產(chǎn)、高效、安全采煤礦井，實現(xiàn)采煤機(jī)械化不可或缺的關(guān)鍵設(shè)備，不管近期還是將來，其市場前景都是十分廣闊的。 167。這些差距主要體現(xiàn)在 目前國產(chǎn)液壓支架與世界上先進(jìn)國家的差距主要表現(xiàn)在支架的整體可靠性、材料結(jié)構(gòu)、控制系統(tǒng)和液壓元件等幾個方面。從國內(nèi)看，國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，煤炭消費量還將持續(xù)增加。 項目提出的背景 167?？紤]到目前煤炭開采及煤炭行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢良好，預(yù)計今后液壓支架市場需求仍將保持快速增長，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。除技術(shù)和市場因素外，需要加強(qiáng)內(nèi)部成本管理，才能保證公司的競爭能力和盈利水平。 167。 第 8 頁 共 54 頁 167。 （ 3）主要設(shè)備均在國內(nèi)采購。 原材料、燃料和動力供應(yīng) （ 1）項目投產(chǎn)后需用的主要原料為鋼材、液壓部件等，市場供應(yīng)充足，動力由濉溪縣開發(fā)區(qū)統(tǒng)一配送，年用電量 500 萬千瓦時。 可行性研究結(jié)論 167。 研究工作依據(jù) （ 1）國家發(fā)展和改革委員會 20xx 年 3 月發(fā)布的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》； （ 2）國務(wù)院 20xx 年 2 月發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（國辦發(fā) [20xx]8 號）； （ 3）國家發(fā)展與改革委員會《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（ 20xx 年）》； （ 4）國家稅務(wù)總局《關(guān)于落實國務(wù)院加快振興裝備制造業(yè)的若干意見有關(guān)進(jìn)口稅收政策的通知》 (財關(guān)稅〔 20xx〕 11 號 )； （ 5）國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔 20xx〕 18 號）； （ 6）《中華人民共和國煤炭法》； （ 7）《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》（中華人民共和國 [1996 年 ]主席 第 6 頁 共 54 頁 令第 77 號）。 項目背景 167。 橫道圖 ................................................... 52 167。 建立項目實施管理機(jī)構(gòu) ...................................... 50 167。 生產(chǎn)總成本估算 ............................................. 45 167。 流動資金估算 ............................................... 43 167。 企業(yè)組織形式 ............................................... 40 167。 環(huán)境保護(hù)投資估算 ................................................. 38 167。 建筑材料 .................................................. 35 第六章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全 ............................................ 36 167。 主要生產(chǎn)車間布置方案 ....................................... 33 167。 廠址方案 .................................................. 27 第五章 工廠技術(shù)方案 .................................................. 28 167。 資源評述 .................................................. 24 167。 營銷措施 .................................................. 21 167。 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 ....................................... 18 167。 項目發(fā)展概況 .................................................... 13 167。 項目財務(wù)和經(jīng)濟(jì)評論 .......................................... 8 167。 可行性研究結(jié)論 ................................................... 6 167。 第 1 頁 共 54 頁 目 錄 第一章 項目總論 ...................................................... 5 167。 ................................................ 6 167。 投資估算和資金籌措 .......................................... 8 167。 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 ....................................... 12 167。 競爭市場現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 ................................... 17 167。 營銷方式 .................................................. 21 167。 資源和原材料 .................................................... 24 167。 廠址選擇 ........................................................ 27 167。 主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo) ............................. 33 167。 主要建、構(gòu)筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設(shè)計 ......................