【正文】 購置安裝一套國內(nèi)較先進的茶油精煉加工設(shè)備，約需4500萬元；增添安裝一套茶皂素提取設(shè)備，約需1500萬元；增加安裝年產(chǎn)10萬噸復合肥生產(chǎn)設(shè)備，約需2500萬元，三套設(shè)備共需投入資金8500萬元。 加強管理，為國企下崗職工和國內(nèi)大中專畢業(yè)生提供就業(yè)渠道和崗位。 4．3．2經(jīng)濟效益分析 建成生態(tài)油茶林，農(nóng)戶將油茶籽交售給公司進行加工銷售，油茶籽款按年度償還建園所耗投資，現(xiàn)將優(yōu)質(zhì)中檔茶油一項，單位直接成本測算如下： 油茶籽成本（已包含全部農(nóng)業(yè)投入）。 6．3 環(huán)保措施工業(yè)鍋爐消煙除塵采用新型的煙氣凈化器，煙氣經(jīng)除塵后，達標排放。茶油作為具有中國特色的食用油，其食用價值與橄欖油可相媲美。但作為高級化妝品開發(fā)的企業(yè)主要是日本。防止偽劣假冒產(chǎn)品進入市場，能及時反饋顧客的消費習慣和消費動機。 7．6．1樹立鮮明品牌形象：鮮明的產(chǎn)品形象是創(chuàng)建成功品牌、打開市場的基礎(chǔ)，為此，我們將努力做好以下工作： （1）簡明、形象、實用的產(chǎn)品設(shè)計。 7．6．4持續(xù)的技術(shù)發(fā)展創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的靈魂，在我公司的發(fā)展過程中，將關(guān)注新產(chǎn)品研制開發(fā)，發(fā)展多元化產(chǎn)品，重點是從生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝兩方面不斷創(chuàng)新，在降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，提高產(chǎn)品的附加值和文化含量，使產(chǎn)品更具優(yōu)勢。 （四）公司高素質(zhì)的決策群體為企業(yè)的發(fā)展確立正確的方向，為塑造品牌，實現(xiàn)“資本化運營、品牌化經(jīng)營”的理念打下堅實基礎(chǔ)，為公司發(fā)展壯大提供了有力保證。 報刊 全國性和地方性報紙 5 介紹產(chǎn)品，宣傳公司品牌，樹立良好的企業(yè)形象。 具體促銷費用如下表： 單位：萬元/年 促銷單位 單位數(shù) 預計促銷次數(shù) 總促銷次數(shù) 促銷費用 費用總計 連鎖超市 100 12次/年 120次 批發(fā)商 50 1次/年 5次 2萬元/次 100萬元/年 特許專營店 200 2次/年 40次 零售店 3000 2次/年 6000次 　8．4 營銷策略采用綜合的銷售策略，建立和完善銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)，通過廣告宣傳、廣播、電視、報紙、雜志、網(wǎng)絡(luò)、新媒體等等渠道進行宣傳推廣。8．4．5 宣傳策略：公司的動態(tài)情況、新聞事件要由媒體進行采訪報道、新聞介紹或舉辦新聞發(fā)布會。其中第一年完成高產(chǎn)豐產(chǎn)示范林1萬畝，帶動農(nóng)戶種植4萬畝；第二年完成高產(chǎn)豐產(chǎn)示范林2萬畝，帶動農(nóng)戶種植8萬畝；第三年完成高產(chǎn)豐產(chǎn)示范林5萬畝，帶動農(nóng)戶種植10萬畝。油茶豐產(chǎn)林造林及低改技術(shù)模型表表93 單位：柱/公頃、千克/公頃 項目立地造林（林立地整地撫育施肥正常量年產(chǎn)內(nèi)容造林分）密度清理產(chǎn)品產(chǎn)量新造Ⅱ1669全砍清雜大穴前3年每年松土12次，以后每年淺鋤1次，三年深挖1次。栽植時要做到穴大底平，根樹苗正。施用量：造林當年氮肥150千克/公頃，第二、第三年各300千克/公頃，以后每隔兩年施肥一次，每次氮肥150千克/公頃，磷肥600千克/公頃。9．6 油茶低改技術(shù)措施9．6．1林分選擇選擇立地條件較好，林相整齊，長勢旺盛的中壯年油茶林分。9．6．6 修枝整形每年進行，幼樹整形，成林修枝。9．8．2 信息管理設(shè)備為及時將項目的工程進度、林分動態(tài)、資金財務管理等信息進行傳輸、處理，有效地將項目納入信息化管理軌道，需要添置計算機4臺、打印機4臺、復印機1臺。公司下設(shè)采購部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、營銷部、計財部、信息部和辦公室等職能部門。采購部5人負責生產(chǎn)原料的購進及辦公用品的管理。計財部5人負責企劃與財務管理。 項目實施進度表 表910序號工程項目名稱第一年2008第二年2009第三年2010 備 注一．10000萬噸精制茶油的制備1土建及工程基礎(chǔ)工程完工第二年完成2設(shè)備的談判、采購、引進、安裝第一年完成3設(shè)備安裝和試產(chǎn)第三年完成4其他附屬配套設(shè)施第三年完成二．3000噸茶籽油茶皂素制備1設(shè)備的談判、采購、引進、安裝第一年完成2設(shè)備安裝和試產(chǎn)第二年完成3其他附屬配套設(shè)施第三年完成三．300 噸茶籽油特種系列油制備1設(shè)備的談判、采購、引進、安裝第二年完成2設(shè)備安裝和試產(chǎn)第二年完成四．10萬噸茶麩餅復合肥料制備1土建及工程基礎(chǔ)工程完工第二年完成2設(shè)備的談判、采購、引進、安裝第二年完成3設(shè)備安裝和試產(chǎn)第三年完成五．生態(tài)油茶林種植1土地使用的辦理、工程前期所需要的辦理文件、勘察規(guī)劃設(shè)計第一年完成2建立生態(tài)示范1萬畝油茶林第一年完成3帶動種植農(nóng)戶4萬畝第一年完成4建立2萬畝生態(tài)示范油茶林第二年完成5帶動種植農(nóng)戶8萬畝第二年完成6建立5萬畝生態(tài)示范油茶林第三年完成7帶動種植農(nóng)戶10萬畝第三年完成第十章 項目組織與管理10．1 經(jīng)營管理模式為了保證項目效益和質(zhì)量，將按照企業(yè)管理機制，采取“基地+合作社+農(nóng)戶”的形式，實行專項管理；公司將設(shè)生產(chǎn)基地和運營中心，運營中心放在北京，生產(chǎn)基地設(shè)在贛州。9．7．2 管護棚為了鞏固造林成果，保護造林實體和受益農(nóng)戶的經(jīng)濟利益，按照有關(guān)技術(shù)要求，根據(jù)現(xiàn)實情況，在集中連片的營造林地每100公頃修建一座20平方米的磚木結(jié)構(gòu)的管護棚，地點一般在林地出入或中心位置，根據(jù)造林地塊的分布情況，項目區(qū)共規(guī)劃管護棚50個，建筑面積1000平方米，以方便護林員巡護、監(jiān)控。冬季或早春在樹冠上方開挖環(huán)狀溝，溝寬30厘米，深25厘米，施肥每二年施肥一次，施用量：每年氮肥150千克/公頃，磷肥600千克/公頃。因此，為充分利用昆蟲授粉，提高座果率，在授粉期間，不得在林內(nèi)熏煙、燒火、揚灰、噴灑農(nóng)藥。撫育次數(shù)：造林后3年，每年5～6月和8～9月各鋤撫一次，以后每年淺鋤地一次，三年深挖一次。整地后，表土及時回穴，表土入底，心土蓋面。其技術(shù)流程如下：選 地清 理場 地整 地栽 植撫育施 肥肥病蟲防 治 采 果林地管 理林 分管 理加工銷 售 圖91油茶豐產(chǎn)林造林技術(shù)流程圖9．4．2 低產(chǎn)林改造油茶低改主要是通過對現(xiàn)有中壯年油茶林分進行林地清雜除灌、墾復、補植、施肥、修剪、病蟲防治等林分管理措施，全面改造林內(nèi)衛(wèi)生和營養(yǎng)條件，提高林分質(zhì)量，從而達到豐產(chǎn)目的。9．2．2建設(shè)規(guī)模根據(jù)發(fā)展計劃，擬建10000噸的茶油精深加工車間，100000噸的茶麩有機肥料廠，3000噸茶皂素生產(chǎn)線和300噸特種油生產(chǎn)線。 8．4．4公共關(guān)系策略：對內(nèi)進行公關(guān)活動，主要是對業(yè)務員進行獎勵促銷機制，讓業(yè)務員分組定時或不定時對經(jīng)銷商進行助銷促銷策略；對外針對經(jīng)銷商及其促銷員進行銷售產(chǎn)品的服務推銷技巧培訓，組織季度、年度經(jīng)銷商評級或獎勵促銷的廠商聯(lián)誼會，還針對消費者舉行品嘗活動、組織健康油比拼及其它公益活動，參加行業(yè)食品展銷會等。 （3）特許專營店：主要以從業(yè)人員教育培訓、樣品贈送、派遣店員、提供POP廣告、組織消費者免費品嘗及產(chǎn)品評價活動，開展消費者按質(zhì)給價付款獎勵活動。 注 電視 各地電視臺 100 選擇收視率較高的電視臺，簡明實用的廣告制作，能突出產(chǎn)品及企業(yè)的品牌形象。公司將盡量減少中間流通環(huán)節(jié)，減少營銷成本，其營銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成如下：電子商務→市場拓展→批發(fā)商→ 連鎖超市→特許專營店→各地超市→ 零售商→消費者。 （二）隨著國家人事制度和體制的改革，下崗分流人員和大中專畢業(yè)生及社會各界剩余勞動力、資源充足，為公司發(fā)展提供人力資源保障。 （2）嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，長期食用茶油的人群，其乳腺癌、結(jié)腸癌、直腸癌等癌癥的發(fā)病率相當?shù)?，茶油是真正的油中珍品?7．4．1全國連鎖超市：是我們產(chǎn)品的主要客戶，近年來，連鎖超市已遍布全國各大中城市，顧客的商品購買基本都由超市供應，原因是超市貨源多、品種齊、價格適中、購物便利。國外油茶面積很少，而且仍以生態(tài)效益為主，整體產(chǎn)量很低，如日本年產(chǎn)茶油僅50噸，不可能單獨形成商品市場，所使用的茶油原料還是來自于中國。工藝流程如下：油茶籽→初清、去殼→茶籽殼→糠醛車間→茶皂素→成品庫若進行特種油提煉、茶皂素提取和復合肥生產(chǎn)，則效益更可觀。 增加當?shù)刎斦杖搿?4．3 投資效益分析 4．3．1社會效益分析 解決農(nóng)村部分剩余勞動力的就業(yè)，增加農(nóng)民的收入，對社會用工的壓力起緩解作用。 4．2 項目投資規(guī)劃 4．2．1油茶林基地建設(shè)擬投入4800萬元公司為保障茶油加工原料的來源，將與林農(nóng)共同設(shè)立油茶種植專業(yè)合作社，以投工、投勞，預付收購定金，賒銷生產(chǎn)資料等形式，建設(shè)油茶林基地，擬投入300000個勞動工日，則工價為1350萬元，擬投種苗1600萬元，需投肥220噸，計480萬元，農(nóng)藥（以生物制劑為主）20萬元，規(guī)范高產(chǎn)生態(tài)油茶林年生產(chǎn)管理費為300萬元，三年合計投入900萬元。 發(fā)展思路和投資規(guī)劃本公司是在兩個油茶省級龍頭企業(yè)的基礎(chǔ)上整合起來的，本身就已形成了一定的框架，具備一定的基礎(chǔ)。只有通過油茶林改造、選育油茶新品種，新造優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)林，才能提高油茶林的單位產(chǎn)量，調(diào)動林農(nóng)的積極性。中國亞熱帶林業(yè)科學研究中心已發(fā)現(xiàn)與培育出了一大批油茶良種材料，其中已通過鑒定的油茶優(yōu)良無性系100多個，優(yōu)良家系19個，優(yōu)良雜交組合5個等。有縣、鄉(xiāng)林業(yè)科技推廣站50多個，形成縣、鄉(xiāng)、村三級技術(shù)網(wǎng)絡(luò)。東接福建省三明市和龍巖市，南臨廣東省梅州市、河源市和韶關(guān)市，西靠湖南省郴州市，北連本省吉安、撫州兩地區(qū)。 3．6 贛南油茶發(fā)展狀況贛南種植油茶的歷史悠久，近幾十年油茶產(chǎn)業(yè)又得到了進一步的發(fā)展。低緯度、高海拔地形地貌復雜多變，立體氣候明顯，成為“冬無嚴寒，夏無酷暑”的油茶樹最佳適宜生長區(qū)。 全市經(jīng)批準和統(tǒng)一規(guī)劃的工業(yè)園區(qū)有16個，各個工業(yè)園都建有特色產(chǎn)業(yè)，工業(yè)用地較為充裕、土地價格較低。第三章 項目建設(shè)條件3．1公司的區(qū)位環(huán)境本公司設(shè)在江西省贛州市。同時，由于投入少，效益差，大多數(shù)林農(nóng)抱著油茶利薄，務林不如打工的心態(tài)，致使油茶林長期疏于管理，荒蕪嚴重，樹齡老化。因此，本項目對振興油茶種植業(yè)有帶動的積極作用。有專家預測，照此發(fā)展，到2015年，我國茶油產(chǎn)量將達到35萬噸以上，到2025年，可望達到70萬噸左右，屆時油茶將成為我國國民經(jīng)濟中一個不可忽視的強勢產(chǎn)業(yè)。2．2 項目發(fā)展現(xiàn)狀近年來我國油茶面積持續(xù)減少，大都處于老化階段，且經(jīng)營管理粗放，大多仍停留在“人種天養(yǎng)”或“天種天養(yǎng)”的原始狀態(tài)。茶枯經(jīng)深加工可生產(chǎn)精油、皂素、茶粕等系列產(chǎn)品，可作為重要的有機肥料、生物農(nóng)藥和機床拋光粉。推廣茶油，對于改善中國人的飲食結(jié)構(gòu)，提高全民健康水平，具有重要作用。為此，本公司決定對油茶產(chǎn)業(yè)進行整合開發(fā)。經(jīng)本公司高級農(nóng)藝師指導在贛南種植的油茶林已達9萬多畝，為生態(tài)油茶林和產(chǎn)品優(yōu)良化奠定基礎(chǔ)。本公司的核心發(fā)起人江西山村油脂食品有限公司于2005年4月被江西省油茶行業(yè)協(xié)會吸收為理事單位，同年7月被認定為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級龍頭企業(yè)”；2006年元月，該公司的“山村”牌山茶油被江西省糧油協(xié)會授予“放心糧油”稱號，同年6月該公司的“山村”牌茶油又獲得綠色食品及有機產(chǎn)品雙重認證。江西仰山園油茶開發(fā)有限公司：該公司位于贛州市沙河工業(yè)園區(qū)，公司擁有壓榨、浸出和精煉三條專業(yè)生產(chǎn)線，年精煉油脂2,000余噸，現(xiàn)有固定資產(chǎn)1,300余萬元，總資產(chǎn)1,900余萬元?！?，采用高新加工技術(shù)及設(shè)備，結(jié)合傳統(tǒng)加工技術(shù)生產(chǎn)純天然“帥府園山茶油”系列產(chǎn)品，以滿足現(xiàn)代人“回歸自然，享受健康”的心理和生理保健需求；公司的總目標是“做優(yōu)、做強、做大”。江西帥府園油茶股份有限公司通過對油茶產(chǎn)業(yè)化項目的調(diào)查、研究、論證、分析，認為在贛南非常適宜種植發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，因為贛南的地理位置、氣候、海拔高等，自然條件較好。因其所含的不飽和脂肪酸高達85％～97％，并含有特定的生理活性物質(zhì)茶多酚和山茶甙（即茶皂素），長期食用，有降低血壓、降低血脂、軟化血管等作用，可增加人體免疫力，能改善人體神經(jīng)系統(tǒng)功能，提高人的智力水平，不論是營養(yǎng)成分，還是對一些常見病的食療效果上，都優(yōu)于國際上流行的橄欖油，為各種食用油之冠。收到本計劃書后，收件人應即刻確認，并遵守以下的規(guī)定：1）若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回；2）在沒有取得江西帥府園油茶股份有限公司的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部和/或部分地予以復制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3）應該像對待貴公司的機密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機密資料。油茶全身都是寶，茶籽經(jīng)加工可制成成分更合理的茶油。其中企業(yè)自籌7500萬元，銀行貸款或爭取國債專項貼息貸款12000萬元。1．2．1 主發(fā)起人情況簡介：江西山村油脂食品有限公司：該公司坐落于我國著名的將軍縣——興國縣工業(yè)區(qū)內(nèi)，公司擁有壓榨、浸出和精煉三條茶油專業(yè)生產(chǎn)線，年精煉油脂3,000余噸，年處理原料2萬噸，現(xiàn)有固定資產(chǎn)2,300余萬元，總資產(chǎn)3,000余萬元。公司擁有一批專家、教授及專業(yè)高科技技術(shù)人才，具有國際