非金屬礦物品制造業(yè)審核指導書(存儲版)
【正文】 查法律法規(guī)符合性監(jiān)測評價是否按程序要求實施？從監(jiān)測報告簡單判斷是否守法；3．第二階段審核﹡查運行程序?qū)嵤┤粘１O(jiān)控記錄？安全檢查記錄？﹡查目標、管理方案實現(xiàn)情況檢查記錄？﹡查地方政府或上級主管對用人單位的檢查評價記錄；﹡查法律法規(guī)符合性評審記錄？﹡查監(jiān)測設備臺帳及校準記錄？﹡查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等調(diào)查報告？ 事故、事件、不符合、糾正和預防措施1．文件審核﹡是否建立了程序，是否規(guī)定了對事故、事件調(diào)查分析的原則，采取糾正/預防措施的職責、權(quán)限？﹡程序是否規(guī)定了對相關(guān)方投訴應采取糾正措施？ 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡通過查測量和監(jiān)測反映出的不符合（含事故、事件），追蹤糾正措施的實施情況，并現(xiàn)場驗證其實施效果？﹡了解針對改善員工的職業(yè)安全健康績效，采取的預防措施及效果？﹡查針對糾正/預防措施引起的文件更改情況？﹡若有事故發(fā)生，查事故調(diào)查報告？處理報告？ 記錄和記錄管理1．文件審核查是否建立了程序，規(guī)定了哪些記錄及標識、保存等控制要求； 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡抽查記錄清單，驗證其標識、保存期限等是否明確？﹡抽查一部分記錄，驗證填寫完整性，可追溯性？ 審核1．文件審核是否建立了程序，是否明確了審核計劃的制定、人員要求、實施審核等控制要求；2．第一階段審核查內(nèi)審的有效性（計劃是否覆蓋體系，不符合采取的糾正措施）；3．第二階段審核在各部門核實內(nèi)審的情況，驗證糾正措施實施效果？ 管理評審1．文件審核是否規(guī)定了由最高管理者主持，由哪些人參加的評審時間間隔、方式？是否明確對體系的適宜性、充分性、有效性進行評審？2．第一階段審核：了解管理評審的資料是否充分，決議內(nèi)容？3．第二階段審核：查管理評審決議傳達、執(zhí)行情況？持續(xù)改進？。大修完了以后應進行驗收和試車。（2）限制、抑制揚塵和粉塵擴散（3）加強通風（4）操作人員佩戴防塵口罩等個人防護用品。電氣傷害：（1）安全認證：電氣設備必須具有國家指定機構(gòu)的安全認證標志。2． 查閱、詢問上述有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的遵守的符合性、執(zhí)行情況。識別、索取及更新有無程序文件。（4）設置危險牌示和識別標志：使工人及時受到提醒，防止事故、危害的發(fā)生。粉塵：（1）選用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生粉塵的工藝，采用無危害或危害性較小的物料。綜合：（1）機器設備的維護保養(yǎng)和計劃檢修：遵守技術(shù)操作規(guī)程；加油、清洗（此時，更應注意安全）；大修時要嚴格遵守修理進度及有關(guān)規(guī)章制度，重視各項安全工作。 機構(gòu)和職責1． 文件審核﹡是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責任者及其領導職責？﹡是否明確了管理者代表及其職責和權(quán)限；﹡是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗證的工作人員的職責和權(quán)限？ 2．第一階段審核﹡了解部門及職責設定的是否合理？3．第二階段審核﹡職責的傳達是否到位？履行職責的資源保障（人力、專項技能、財力、時間）；﹡通過對用人單位的全面審核，進一步驗證職責的合理性？ 培訓、意識和能力1．文件審核﹡是否建立了程序文件？是否明確了如何識別培訓的需求，制定培訓計劃？培訓效果如何檢驗？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？ 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡查培訓需求識別是否合理？培訓計劃制定是否合理？﹡查培訓計劃實施的相關(guān)記錄，驗證完成情況？﹡查法規(guī)明示的人員資格證書？﹡現(xiàn)場詢問、觀察其活動驗證培訓效果？﹡培
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