非金屬礦物品制造業(yè)審核指導(dǎo)書(存儲(chǔ)版)
【正文】 查法律法規(guī)符合性監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)是否按程序要求實(shí)施？從監(jiān)測(cè)報(bào)告簡單判斷是否守法；3．第二階段審核﹡查運(yùn)行程序?qū)嵤┤粘１O(jiān)控記錄？安全檢查記錄？﹡查目標(biāo)、管理方案實(shí)現(xiàn)情況檢查記錄？﹡查地方政府或上級(jí)主管對(duì)用人單位的檢查評(píng)價(jià)記錄；﹡查法律法規(guī)符合性評(píng)審記錄？﹡查監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳及校準(zhǔn)記錄？﹡查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等調(diào)查報(bào)告？ 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施1．文件審核﹡是否建立了程序，是否規(guī)定了對(duì)事故、事件調(diào)查分析的原則，采取糾正/預(yù)防措施的職責(zé)、權(quán)限？﹡程序是否規(guī)定了對(duì)相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施？ 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡通過查測(cè)量和監(jiān)測(cè)反映出的不符合（含事故、事件），追蹤糾正措施的實(shí)施情況，并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證其實(shí)施效果？﹡了解針對(duì)改善員工的職業(yè)安全健康績效，采取的預(yù)防措施及效果？﹡查針對(duì)糾正/預(yù)防措施引起的文件更改情況？﹡若有事故發(fā)生，查事故調(diào)查報(bào)告？處理報(bào)告？ 記錄和記錄管理1．文件審核查是否建立了程序，規(guī)定了哪些記錄及標(biāo)識(shí)、保存等控制要求； 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡抽查記錄清單，驗(yàn)證其標(biāo)識(shí)、保存期限等是否明確？﹡抽查一部分記錄，驗(yàn)證填寫完整性，可追溯性？ 審核1．文件審核是否建立了程序，是否明確了審核計(jì)劃的制定、人員要求、實(shí)施審核等控制要求；2．第一階段審核查內(nèi)審的有效性（計(jì)劃是否覆蓋體系，不符合采取的糾正措施）；3．第二階段審核在各部門核實(shí)內(nèi)審的情況，驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果？ 管理評(píng)審1．文件審核是否規(guī)定了由最高管理者主持，由哪些人參加的評(píng)審時(shí)間間隔、方式？是否明確對(duì)體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審？2．第一階段審核：了解管理評(píng)審的資料是否充分，決議內(nèi)容？3．第二階段審核：查管理評(píng)審決議傳達(dá)、執(zhí)行情況？持續(xù)改進(jìn)？。大修完了以后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收和試車。（2）限制、抑制揚(yáng)塵和粉塵擴(kuò)散（3）加強(qiáng)通風(fēng)（4）操作人員佩戴防塵口罩等個(gè)人防護(hù)用品。電氣傷害：（1）安全認(rèn)證：電氣設(shè)備必須具有國家指定機(jī)構(gòu)的安全認(rèn)證標(biāo)志。2． 查閱、詢問上述有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的遵守的符合性、執(zhí)行情況。識(shí)別、索取及更新有無程序文件。（4）設(shè)置危險(xiǎn)牌示和識(shí)別標(biāo)志：使工人及時(shí)受到提醒，防止事故、危害的發(fā)生。粉塵：（1）選用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生粉塵的工藝，采用無危害或危害性較小的物料。綜合：（1）機(jī)器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃檢修：遵守技術(shù)操作規(guī)程；加油、清洗（此時(shí)，更應(yīng)注意安全）；大修時(shí)要嚴(yán)格遵守修理進(jìn)度及有關(guān)規(guī)章制度，重視各項(xiàng)安全工作。 機(jī)構(gòu)和職責(zé)1． 文件審核﹡是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)任者及其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)？﹡是否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限；﹡是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員的職責(zé)和權(quán)限？ 2．第一階段審核﹡了解部門及職責(zé)設(shè)定的是否合理？3．第二階段審核﹡職責(zé)的傳達(dá)是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項(xiàng)技能、財(cái)力、時(shí)間）；﹡通過對(duì)用人單位的全面審核，進(jìn)一步驗(yàn)證職責(zé)的合理性？ 培訓(xùn)、意識(shí)和能力1．文件審核﹡是否建立了程序文件？是否明確了如何識(shí)別培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)效果如何檢驗(yàn)？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？ 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡查培訓(xùn)需求識(shí)別是否合理？培訓(xùn)計(jì)劃制定是否合理？﹡查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的相關(guān)記錄，驗(yàn)證完成情況？﹡查法規(guī)明示的人員資格證書？﹡現(xiàn)場(chǎng)詢問、觀察其活動(dòng)驗(yàn)證培訓(xùn)效果？﹡培
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