綠色食品交易中心工作流程docxdocx(存儲版)
【正文】 ，倉庫管理員應(yīng)上報部門經(jīng)理，部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)實際情況來決定是否拒收。、順利，避免影響銷售經(jīng)營。內(nèi)控目標(biāo)。送貨單應(yīng)連續(xù)編號。，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才可以進(jìn)入。，應(yīng)分開放在倉庫里并加以處理。，由參與盤點的工作人員起草存貨盤點報告，財務(wù)部及倉庫員復(fù)核簽名。注釋。，工作中的銜接點要保持記錄完整。例如，將設(shè)備從現(xiàn)場轉(zhuǎn)移之倉庫中，設(shè)備部門做好設(shè)備臺帳的記錄；如將待報廢設(shè)備變賣，財務(wù)部做好帳務(wù)處理，手續(xù)要齊全等。，管理員只有在經(jīng)過部門經(jīng)理的批準(zhǔn)后才能改動資料檔案。，填制設(shè)備報廢申請單。部門經(jīng)理進(jìn)行盤點抽查，抽查時部門經(jīng)理應(yīng)留意殘次冷背貨品是否放在適當(dāng)?shù)奈恢谩?，差異?yīng)與存貨臺賬、卡和會計賬調(diào)節(jié)。，保險范圍，咨詢財務(wù)部現(xiàn)金流量情況，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)購買。，若已付款，與財務(wù)部保持聯(lián)系盡快收回貨款入賬。，應(yīng)做到確認(rèn)保質(zhì)期，在保質(zhì)期內(nèi)檢驗出是否符合企業(yè)的要求。內(nèi)控目標(biāo)。，內(nèi)勤將當(dāng)月簽訂的合同連續(xù)編號，編制每月合同明細(xì)表。，須經(jīng)分級授權(quán)審批后生效。若采購計劃不符合要求，部門經(jīng)理要求其按既定的標(biāo)準(zhǔn)修改。關(guān)鍵控制點，建立標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)批量計算模型。，確認(rèn)在各方面都無違規(guī)違法之處。、全年加工計劃及庫存在審批采購計劃。，確保購貨額達(dá)到公司的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)并復(fù)核經(jīng)濟(jì)批量。注釋，商討采購貨物的品種、規(guī)格、交貨期限、質(zhì)量、價格等主要條款。內(nèi)控目標(biāo)、訂立、審批
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