【正文】 輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP9/11產(chǎn)品防護(hù)；1產(chǎn)品防護(hù)（）；2貯存和庫存（）；1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求；2包裝方案、倉庫物料保管指導(dǎo)書；4供貨顧客基本要求；5物料保存期限表、物料庫存限額單。1顧客財(cái)產(chǎn)控制程序；2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序；4工裝控制程序。 資源充足，滿足過程要求。1主管部門：1）產(chǎn)品方面為質(zhì)管部部；2）工裝方面為生產(chǎn)部；2相關(guān)部門：生產(chǎn)部/龔小不/車間/庫房。1過程的輸出符合要求；2工裝狀態(tài)標(biāo)識(shí)欠完善；3雖有工裝預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，但《工裝易損件更換記錄》未填寫。 1主管部門：生產(chǎn)部2工裝維護(hù)人員具備工裝管理和維護(hù)能力；3相關(guān)部門：技術(shù)部/質(zhì)管部/車間。過程輸入充足而適宜。 編制：梅春鋒 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名梅春鋒審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016審核結(jié)論序號(hào)過 程條款編號(hào)輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP5設(shè)施/設(shè)備管理（基礎(chǔ)設(shè)施 ）1基礎(chǔ)設(shè)施（）；2工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃（）；3應(yīng)急計(jì)劃（）；4預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)（）。 □改進(jìn)項(xiàng)：無 □不合格：無審核記錄本過程覆蓋以上條款，充分運(yùn)行。5設(shè)備操作規(guī)程。過程輸入充足而適宜。1主管部門：技檢部1）檢驗(yàn)/試驗(yàn)人員具備產(chǎn)品合格與否的判斷能力；2）不合格評(píng)審人員具備不合格品原因分析能力：2相關(guān)部門：供銷部/生產(chǎn)部/車間。1過程輸出滿足策劃預(yù)期的要求2關(guān)鍵過程應(yīng)加強(qiáng)控制圖的應(yīng)用，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）的培訓(xùn)。1主管部門：質(zhì)管部2檢驗(yàn)人員具備上崗能力和資格；3相關(guān)部門：供銷部/生產(chǎn)部。過程的輸出符合要求。7對(duì)供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)；8對(duì)供方業(yè)績的考核記錄；9供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃和實(shí)施證據(jù)。公司 有分管部門，但未明確貫標(biāo)服務(wù)總主管人員。 3相關(guān)部門：生產(chǎn)部門、技檢部。服務(wù)部門和人員能勝任要求。1辦公/通訊設(shè)備；2必要的服務(wù)器材和備品；3服務(wù)經(jīng)費(fèi)。1做到準(zhǔn)時(shí)交付率100%；2交付產(chǎn)品不合格率小于200PPM）3未發(fā)生附加運(yùn)費(fèi)；4成品周轉(zhuǎn)率為 /季；周轉(zhuǎn)期為 天。1產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序；2銷售交付運(yùn)輸管理理制度；3銷售資金回籠制度等。2部分作業(yè)方法/設(shè)備調(diào)整后，無進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證的記錄。1符合要求的產(chǎn)品和服務(wù) 2制造過程確認(rèn)紀(jì)錄；3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄。 編制：王 增 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 No. COP4 內(nèi)審員姓名梅春鋒審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016審核結(jié)論序號(hào)過 程條款編號(hào)輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)顧客導(dǎo)向過程 COP4/1生產(chǎn)和服務(wù)提供（生產(chǎn)計(jì)劃控制）1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（）2作業(yè)指導(dǎo)書（）；3作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證（）4生產(chǎn)計(jì)劃（）5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（）1銷售計(jì)劃；2新產(chǎn)品試制計(jì)劃；3安全庫存要求；4現(xiàn)有生產(chǎn)能力狀況1生產(chǎn)計(jì)劃；2生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；3外協(xié)加工計(jì)劃。 □不合格：無顧客導(dǎo)向過程 COP3/2我公司對(duì)關(guān)鍵外協(xié)供方的生產(chǎn)件批準(zhǔn)PPAP關(guān)鍵外協(xié)供方提交的符合PPAP 要求的記錄、文件和產(chǎn)品樣品； 審核記錄COP3覆蓋了本條款的要求過程輸入PPAP文件符合《PPAP》手冊(cè)的要求。1設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃按時(shí)完成率100%；2 PPAP（生產(chǎn)樣件）一次性通過；3階段評(píng)審?fù)ㄟ^率100%；工藝文件的正確性和可行性95%；過程設(shè)計(jì)輸出能確保安全、均衡生產(chǎn)，體現(xiàn)人機(jī)工程學(xué)要；采用防錯(cuò)技術(shù)應(yīng)加強(qiáng)。查有顧客提供的設(shè)計(jì)記錄、APQP策劃第一/ 第二階段的輸出：產(chǎn)品/過程特殊特性；過程能力及成本目標(biāo)；產(chǎn)品保證計(jì)劃,APQP小組策劃的新設(shè)備、工裝和設(shè)施和新量具、試驗(yàn)設(shè)備要求等；有開發(fā)計(jì)劃書、顧客要求(開發(fā)合同/技術(shù)協(xié)議)。c) 潛在失效模式及后果分析（FMEAS）；d)幾何尺寸和公差（GDamp。 編制：王 增 日 期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號(hào)過 程條款編號(hào)輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)顧客導(dǎo)向過程COP2/2過程設(shè)計(jì)1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃（）；2多方論證方法（）；3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入/制造過程設(shè)計(jì)輸入（）；4特殊特性（）；5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出/制造過程設(shè)計(jì)輸出（）；6設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審（）7監(jiān)視（）8設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證/設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)（）；9設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制（）a)顧客提供的設(shè)計(jì)記錄；b)設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（DFMEA，如顧客提供）；c) APQP策劃第一/第二階段的輸出：產(chǎn)品/過程特殊特性及分類、分級(jí)；d)生產(chǎn)過程能力及成本目標(biāo)；產(chǎn)品保證計(jì)劃,APQP小組的新設(shè)備、工裝和設(shè)施和新量具、試驗(yàn)設(shè)備要求等；e)開發(fā)計(jì)劃書。1策劃輸出基本符合要求；如任務(wù)書、項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品/過程特殊特性、過程流程圖、車間平面布置圖、PFEMA、控制計(jì)劃；和作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。1顧客呼聲2公司經(jīng)營計(jì)劃；3顧客營銷戰(zhàn)略；4產(chǎn)品/過程標(biāo)桿數(shù)據(jù)；5顧客要求（圖紙和技術(shù)文件/技術(shù)協(xié)議/合同等）；（以APQP第一階段的輸入為主，亦應(yīng)檢查其他各階段的輸入）；6類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)；1項(xiàng)目計(jì)劃；2技術(shù)規(guī)范；3試驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)報(bào)告；4產(chǎn)品/過程特殊特性；4過程流程圖、工廠平面布置圖；5 PFEMA；控制計(jì)劃；6生產(chǎn)設(shè)備/監(jiān)測裝置和工裝到位；7作業(yè)指導(dǎo)書；8進(jìn)行生產(chǎn)確認(rèn)(過程能力計(jì)算和MSA)；9新產(chǎn)品及時(shí)交付，顧客確認(rèn)（完成PPAP等）。1主管部門人員能力達(dá)到崗位要求；2具有產(chǎn)品知識(shí)/法律法規(guī)知識(shí)；相關(guān)的技術(shù)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)參與了特殊合同的評(píng)審。1顧客需求（合同/訂單/詢價(jià)單）；2開發(fā)協(xié)議、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息；3顧客潛在需求；4法律法規(guī)要求5生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫存、供應(yīng)商交付能力1經(jīng)顧客確認(rèn)的顧客要求清單、評(píng)審結(jié)果、報(bào)價(jià)單；評(píng)審后的合同；2銷售生產(chǎn)計(jì)劃單；3新產(chǎn)品或顧客產(chǎn)品更改要求風(fēng)險(xiǎn)（制造可行性）評(píng)估；4執(zhí)行合同的記錄（合同評(píng)審記錄、合同臺(tái)帳等）5試制任務(wù)書（新產(chǎn)品）。編制：審核批準(zhǔn)日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核采用的過程分析模式圖 JLP2700責(zé)任部門職責(zé)是否明確？崗位人員的能力、技能是否勝任？是否培訓(xùn)并具備崗位資格？過程所需資源（設(shè)施/設(shè)備、材料等）是否得到滿足？ 輸出（社和是否明確過程的輸出？審核輸出是否滿足顧客要求等？）過程輸入（要求）是否明確？過程輸入是否充分（審過程輸入資料的充分性）？過程名稱（過程的活動(dòng)展開是否充分？） 過程的接受準(zhǔn)則是什么？（審核監(jiān)視和評(píng)價(jià)過程的指標(biāo)是否適宜？是否達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)/指標(biāo)？）如何做？（審核是否遵循過程運(yùn)作程序、操作方法或作業(yè)指導(dǎo)書等？） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行是由若干相關(guān)的過程構(gòu)成的。2審核范圍ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、過程和班次。審核中應(yīng)以過程方法為綱，根據(jù)上面過程烏龜圖的模式，編制《內(nèi)審檢查表》，將每一具體過程加以展開。 執(zhí)行《產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審控制程序》；1合同及時(shí)評(píng)審率100%；2評(píng)審準(zhǔn)確率100%；3合同評(píng)審時(shí)間100%滿足在作出提供承諾之前進(jìn)行；4簽定合同成功率≥80%（簽訂合同數(shù)/報(bào)價(jià)產(chǎn)品總數(shù)）100□改進(jìn)項(xiàng)： □不合格項(xiàng)：發(fā)現(xiàn)少數(shù)訂單未進(jìn)行評(píng)審。（在簽訂合同之前）約99%；2評(píng)審準(zhǔn)確率100%；3合同評(píng)審時(shí)間100%滿足在作出提供承諾之前進(jìn)行；4簽定合同成功率為100%。3各他部門配合。文件齊全，能確保APQP策劃的有效實(shí)施。 c)PFMEA。1辦公設(shè)備；2 CAD設(shè)備；3測量和制造設(shè)備。主管部門技術(shù)部人員能力滿足要求，具備： a)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)。 編制：王 增 日期：20061010內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016審核結(jié)論序號(hào)過程條款編號(hào)輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)顧客導(dǎo)向過程COP3/1生產(chǎn)件批準(zhǔn)PPAP產(chǎn)品批準(zhǔn)過程（）； 1提交內(nèi)容的要求：1）設(shè)計(jì)記錄；2）工程更改文件（如果有）；3）工程批準(zhǔn)（如果有要求）；4）過程流程圖；5）過程FMEA；6）尺寸檢查結(jié)果；7）材料、性能試驗(yàn)結(jié)果；8）初始過程能力研究；9）初始過程能力研究結(jié)果；10）測量系統(tǒng)分析研究結(jié)果；11）控制計(jì)劃；12）零件提交保證書（PSW）；13）樣品產(chǎn)品14）輔助檢具（如果有）；15）符合顧客特殊要求的記錄等。2對(duì)供方實(shí)施PPAP重視不夠，為提供不出紀(jì)錄。4應(yīng)急計(jì)劃。5工藝符合率100%.6生產(chǎn)節(jié)拍運(yùn)行正常。 編制：梅春鋒 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王增審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號(hào)過程條款編號(hào)輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)顧客導(dǎo)向過程COP5交付和支付過程：1）制定發(fā)貨計(jì)劃/編制發(fā)貨單；2）跟蹤產(chǎn)品制造過程；3）確定運(yùn)輸方式；4）及時(shí)發(fā)貨，；5）了解發(fā)貨產(chǎn)品的質(zhì)量情況；必要時(shí)進(jìn)行交付產(chǎn)品審核6）開票；7）獲得支付?！醺倪M(jìn)項(xiàng)：建議加強(qiáng)對(duì)交付運(yùn)輸過程的控制（包括運(yùn)輸服務(wù)供方）□不合格審核記錄本過程運(yùn)行覆蓋并符合以上條款的要求。 編制：王增 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王增審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號(hào)過 程條款編號(hào)輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)顧客導(dǎo)向過程COP6服 務(wù)1顧客溝通（）；2顧客溝通——補(bǔ)充（）；3服務(wù)信息反饋（）；4與顧客達(dá)成的服務(wù)協(xié)議（）。2重視對(duì)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)有效性的驗(yàn)證和紀(jì)錄。涉及的其他支持過程（SP）及執(zhí)行的程序文件1拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)分析（），執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。3顧客投訴數(shù)5次/年；4顧客退貨率≤1 ‰ 。3顧客投訴數(shù)0次；4顧客退貨數(shù)XXX件, 顧客退貨率為xx%。1《供方控制程序》；2《采購控制程序》。文件適宜。 1過程能力指數(shù)Cpk≥；2自檢/首檢/巡檢的執(zhí)行率為100％；3產(chǎn)品及時(shí)檢驗(yàn)和及時(shí)報(bào)告率100％；4生產(chǎn)過程中不符合品及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理，無重大損失；5檢驗(yàn)/試驗(yàn)誤判率為0；6檢測和試驗(yàn)記錄/報(bào)告無差錯(cuò)；7檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄及時(shí)歸檔保存。程序滿足過程控制的要求。3不合格品返工指導(dǎo)書；4糾正和預(yù)防措施控制程序。 資源充足，滿足過程要求。1基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備；2安全器材和設(shè)施；3清掃器具；4工作環(huán)境控制設(shè)備。主管部門責(zé)任明確，崗位人員能力滿足要求。1主管部門：生產(chǎn)部2設(shè)備維護(hù)人員具備設(shè)備管理和維護(hù)能力；2相關(guān)部門：技術(shù)部門/車間。 資源充足，滿足過程控制的要求。 1工裝平均故障率≤5％；，2工裝可得率100％；3工裝不帶病運(yùn)行；不超負(fù)荷運(yùn)行；4工裝易損備件可得率≥90％；5杜絕工裝安全事故；6杜絕工裝計(jì)劃外停機(jī)；7工裝防銹，標(biāo)識(shí)和狀態(tài)清楚；8工裝技術(shù)檔案和管理記錄齊全；9顧客工裝標(biāo)識(shí)清楚、可靠；10工裝防錯(cuò)技術(shù)措施完善；11關(guān)鍵工裝納入預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃。文件滿足過程控制的要求。1生產(chǎn)過程中產(chǎn)品100％進(jìn)行標(biāo)識(shí)；2檢驗(yàn)/試驗(yàn)/工裝狀態(tài)標(biāo)100％識(shí)； 3標(biāo)識(shí)清晰、可靠、醒目； 4 確保有效實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量100%可追溯；5因標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤造成的損失為0。 編制：秦 良 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增審核日期2006年10