【正文】 強建剛日 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP1/1供方控制（包括外包過程供方控制)1）采購（）；2）法規(guī)的符合性（）；3）供方質量管理體系的開發(fā)（）；4）顧客批準的供貨來源（）；5）采購信息（）；6）采購產品的驗證（）；7進貨產品的質量（）8）對供方生產件批準（）；9對供方的監(jiān)視（）1產品開發(fā)/生產計劃和需求；2產品改進需求； 3供方現狀。1有顧客的投訴、抱怨紀錄、顧客的產品拒收；2未給顧客造成生產中斷，未發(fā)生售后退貨；3有關于質量或交付問題的顧客通知。 編制：王增 日期：20061016內 審 檢 查 表 JLP2703 內審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強建剛日 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標顧客導向過程COP7顧客投訴1）顧客溝通（,c）2）拒收產品的試驗分析（）1顧客的投訴、抱怨；2顧客的產品拒收記錄；3顧客生產中斷，包括售后退貨記錄；4關于質量或交付問題的顧客通知。1能及時向顧客提供售前/售中/售后服務；2服務信息能及時反饋報告；5服務人員能滿足服務業(yè)務能力的要求。1主管部門：供銷部2技能要求：1）與顧客溝通能力；2）現場服務和處理顧客問題的能力。資源充足。1主管部門：供銷部2技能要求：按顧客要求的交付溝通方式和能力； 3相關部門：生產部/車間，質管部和財務部/庫房等。過程輸入充分?！醪缓细耥棧翰糠肿鳂I(yè)方法/設備調整后，無進行作業(yè)準備的驗證的記錄。涉及的其他支持過程（SP）及執(zhí)行的程序文件1采購過程（），執(zhí)行《采購控制程序》；2制造過程的監(jiān)視和測量（維持過程控制）（），執(zhí)行《過程和產品監(jiān)視、測量控制程序》；3全尺寸的檢驗和試驗、外觀項目（），執(zhí)行《過程和產品監(jiān)視、測量控制程序》；4產品/過程與生產件批準的要求出現不同時，生產前的顧客特許過程，執(zhí)行《不合格品控制程序》。1《生產件批準設控制程序控制程序》2《供方生產件批準文件 包》1顧客一次性通過PPAP；2我公司對關鍵外包供方產品的及時PPAP的批準率；3保持生產過程批準要求規(guī)定的過程能力Cpk。 有 CAD設備；測量和制造設備/設施，滿足過程設計要求?！醺倪M項：采用防錯技術應加強。1主管部門：技術部；2技能要求：a)計算機輔助設計（CAD）。涉及的其他支持過程（SP）及執(zhí)行的程序文件（），執(zhí)行《顧客要求的確定和評審控制程序》；（）執(zhí)行《設計和開發(fā)控制程序》（）執(zhí)行《控制計劃管理程序》；、設施和設備策劃（）執(zhí)行《現有操作有效性評價和監(jiān)視控制程序》()，執(zhí)行《過程失效模式及后果分析控制程序》（），執(zhí)行《過程和產品的監(jiān)視與測量控制程序》?！醺倪M項：部分過去未進行APQP的產品是否應適當時補編過程FMEA和生產控制計劃？□不合格：無審核記錄經審核，進行了APQP 策劃，基本覆蓋以上所列條款要求的范圍，并包含了顧客要求和對其技術規(guī)范的引用。 編制：王 增 日 期：20061016內 審 檢 查 表 JLP2703 內審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強建剛日 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標顧客導向過程COP2/1產品質量先期策劃（APQP）1產品實現的策劃（）2產品實現的策劃——補充（）；3 APQP參考手冊；4工廠、設施和設備策劃（）；5組織制造的可行性（）。3對生產能力、生產現狀、庫存、供應商交付能力有基本數據。本內部審核檢查表由內審小組編制，管理者代表審批。 表示計劃； 表示已審核； 表示已采取糾正措施。4審核日程安排月份部門123456789101112總經理□管理者代表□技術部□生產部□供銷部□質管部□財務部□各車間□柳州車間□審核初步安排在10月下旬，采用集中審核的方式，審核的具體日期、時間屆時由《審核日程表》另行通知。各部門亦應按過程分析模式圖的要求，在體系的日常運行中監(jiān)視和控制本部門的運行情況。1查合同/訂單/詢價單、開發(fā)協議、產品資料及相關信息齊全；2確定了顧客的潛在需求、法律法規(guī)要求。 審核情況記錄：本過程涉及的相關過程已得到實施和控制。1產品質量先期策劃控制程序；2過程失效模式及后果分析控制程序；3現有操作有效性監(jiān)視和測量控制程序；4控制計劃編制方法； 5 QS9000所要求的APQP參考手冊等5大參考手冊， 1線產品開發(fā)進度遵守率≥90%； 2促進對所有更改的早期識別，避免或減少生產后設計更改；3減少變差和浪費，以最低的成本及時提供個顧客優(yōu)質產品； 4確保PPAP一次性通過，試生產的產品獲顧客確認 ； 5投資實際值≦預算值。試生產的產品合格，4顧客雖未PPAP，但產品一次性通過獲得批準；5投資額度在預算范圍之內。 e)作業(yè)指導書（提供采購、生產、檢驗和服務的信息）；f)有關質量、可靠性、可維修性及可測量性的數據； g) 適當時，防錯活動的結果；h)產品/制造過程不合格的及時發(fā)現和反饋方法；h)滿足顧客要求的產品（通過顧客的生產件批準 ）。1設計和開發(fā)計劃按時完成率≥90%；2 PPAP一次性通過；3階段評審通過率100%；4工藝文件100% 齊全、正確性，可行性98%；5過程設計輸出能確保安全、均衡生產，體現人機工程學要求；6適當時采用防錯技術。潛在失效模式及后果分析（FMEAS）；幾何尺寸和公差等方面的能力。1提交給顧客的符合等級3要求的記錄、文件和樣品產品；2顧客關于提交處理結果的通知；1主管部門：技術部2技能要求：掌握PPAP的程序及及提交/保存要求； 3相關部門：生產部和供銷部部1辦公/通訊設備；2實施生產件批準所需要的生產設施、設備、工裝和檢測試驗設備。1對顧客的PPAP業(yè)績令人滿意；，記錄不全?！醺倪M項：車間應重視制定和執(zhí)行生產進度作業(yè)計劃，確保準時交付。審核記錄本過程運行覆蓋并符合以上條款的要求。1準時交付符合要求的產品；2產品最終審核報告（必要時） ；3顧客發(fā)貨確認單； 4獲得顧客支付的貨款/轉帳支票； 5交付記錄和臺帳；6交付運輸記錄；7額外運費單。經查：1能準時交付符合要求的產品；2有產品最終審核報告；3發(fā)貨單；4獲得顧客支付的貨款/轉帳支票；5有交付記錄和臺帳；6額外運費單；1主管部門供銷部具備交付溝通能力的員工，確保及時交付； 2相關部門 生產部、質管部能積極配合及時交付和服務。1及時向顧客提供售前/售中/售后服務；2服務信息記錄和報告；3信息反饋系統報告；4服務專用工具和設備的提供；5服務人員的業(yè)務培訓；6服務網點有效性的驗證紀錄。1過程輸入基本充分而適宜；2應加強顧客函電/來訪信息的記錄和保持。審核記錄：涉及的其他支持過程及執(zhí)行的程序文件能滿足本過程的要求。 □不合格項：無 審核記錄本過程運行覆蓋并符合以上條款的要求。審核記錄：審核記錄：涉及的其他支持過程及執(zhí)行的程序文件能滿足本過程的要求?！醺倪M項；應重視對供方 □不合格項：無支持過程SP1/2物資采購（包括外包過程)1生產計劃2采購計劃3采購訂單等4合格供方名單1按時采購/提供符合要求的采購物資（查采購臺帳和檢驗記錄）；2及時提供符合要求的外協產品（查檢驗記錄）；3提供良好的外包服務(查有關記錄，如運輸)；4基本既是對供方付款。4主要外包供方質量管理體系開發(fā)已通過ISO9001：2000認證數X個；5對供方正在進行供貨業(yè)績考核；6關鍵供方PPAP正在進行。 □不合格SP2/2產品的監(jiān)視和測量1產品檢驗/試驗結果記錄；2產品檢驗/試驗報告；3檢驗/試驗狀態(tài)標識；4定期的全尺寸檢驗和功能/性能試驗報告。 編制：秦 良 日期：20061016內 審 檢 查 表 JLP2703 內審員姓名秦 良審核日期2006年10月21日審 批強建剛日 期20061016審核結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP3不合格品控制1不合格品控制/不合格品控制－）2返工產品的控制（）；3顧客通知/顧客特許（）。3對重大不合格品應制定糾正和預防措施；4對嚴重不合格品要制定優(yōu)先減少計劃（必要時）。經審核發(fā)現：1現場不合格品100％及時評審和處理；2不合格品100％標識/隔離，確保標識和隔離有效；3對重要不合格品已制定糾正和預防措施；4但對嚴重不合格無不合格品優(yōu)先減少計劃。3工藝紀律檢查要求；4安全操作規(guī)程和安全制度。程序/方法滿足過程控制的要求。1基礎設施控制程序；2《應急計劃》；3設備安全操作規(guī)程。=％； 2維護計劃執(zhí)行率100％；3設備無帶病運行和超負荷運行現象；4設備平均故障率≤2％；5維修備件可得率=85％；6設備無安全事故；，杜絕設備計劃外停機；7設備清潔，標識和狀態(tài)清楚；8設備技術檔案和管理記錄齊全?！醪缓细瘢翰糠止ぱb無標識或狀態(tài)標不清楚，《工裝易損件更換記錄》未填寫。6部分工裝無標識或狀態(tài)標不清楚；工裝技術檔案要加強。過程輸入充足而適宜。1顧客財產臺帳；2顧客財產驗證記錄；3顧客財產異常報告；4顧客產品/工裝/設備標識。 資源充足，滿足過程要求。搬運工具、容器、包裝箱、庫房等。 資源充足，滿足過程要求?！醺倪M項； □不合格：無1校準計劃的完成率為100%。 資源充足，滿足過程要求。 2試驗操作100％正確；3外部實驗室具全部備資格或獲得顧客的認可；4內部實驗室規(guī)范齊全/正確； 5操作人員具有資格；6實驗設備100%維護良好。 編制：秦 良 日期：20061016內 審 檢 查 表 JLP2703 內審員姓名王 增審核日期2006年10月20日審 批強建剛日 期20061016檢查結論序號過 程條款編號輸 入輸 出負責部門資源方法業(yè)績指標支持過程SP12/1管理文件控制文件要求（）：1文件要求（）；2質量手冊（）；3文件控制（）。過程輸入充足而適宜。1內部局域絡；2計算機、復印機、打印機、資料柜 1文件控制程序；2質量手冊（）；3文件編號規(guī)定；4軟件管理規(guī)定1顧客文件一周內評審2所有部門使用的技術文件和資料100%為有效版本； 3文件100%有受控標識；4操作現場均能易于獲得作業(yè)文件；5記錄嚴格執(zhí)行《記錄控制程序》。符合要求資源充足過程控制文件適宜、充分。過程輸入充足而適宜。1滿足需求的、具有資格的人員；2特種人員上崗證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓檔案；3人力資源計劃/培訓計劃；4勞動協議/合同；5員工滿意度調查報告；6內部顧客滿意度調查報告；7員工能力評定//績效考核報告（能力盤點表）。審核記錄過程覆蓋了標準條款的要求。 編制：梅春鋒 日期：20061016內 審 檢 查 表 JLP2703 內審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強建剛日 期20061016檢查結論序號過 程條款編號