【正文】 審核記錄過程覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)條款的要求。過程輸入充足而適宜。1內(nèi)部局域絡(luò)；2計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、資料柜 1文件控制程序；2質(zhì)量手冊（）；3文件編號規(guī)定；4軟件管理規(guī)定1顧客文件一周內(nèi)評審2所有部門使用的技術(shù)文件和資料100%為有效版本； 3文件100%有受控標(biāo)識；4操作現(xiàn)場均能易于獲得作業(yè)文件；5記錄嚴(yán)格執(zhí)行《記錄控制程序》。 編制：秦 良 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP12/1管理文件控制文件要求（）：1文件要求（）；2質(zhì)量手冊（）；3文件控制（）。 資源充足，滿足過程要求。 資源充足，滿足過程要求。 資源充足，滿足過程要求。過程輸入充足而適宜?！醪缓细瘢翰糠止ぱb無標(biāo)識或狀態(tài)標(biāo)不清楚，《工裝易損件更換記錄》未填寫。1基礎(chǔ)設(shè)施控制程序；2《應(yīng)急計劃》；3設(shè)備安全操作規(guī)程。3工藝紀(jì)律檢查要求；4安全操作規(guī)程和安全制度。3對重大不合格品應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施；4對嚴(yán)重不合格品要制定優(yōu)先減少計劃（必要時）。 □不合格SP2/2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1產(chǎn)品檢驗/試驗結(jié)果記錄；2產(chǎn)品檢驗/試驗報告；3檢驗/試驗狀態(tài)標(biāo)識；4定期的全尺寸檢驗和功能/性能試驗報告?！醺倪M(jìn)項；應(yīng)重視對供方 □不合格項：無支持過程SP1/2物資采購（包括外包過程)1生產(chǎn)計劃2采購計劃3采購訂單等4合格供方名單1按時采購/提供符合要求的采購物資（查采購臺帳和檢驗記錄）；2及時提供符合要求的外協(xié)產(chǎn)品（查檢驗記錄）；3提供良好的外包服務(wù)(查有關(guān)記錄，如運(yùn)輸)；4基本既是對供方付款。 □不合格項：無 審核記錄本過程運(yùn)行覆蓋并符合以上條款的要求。1過程輸入基本充分而適宜；2應(yīng)加強(qiáng)顧客函電/來訪信息的記錄和保持。經(jīng)查：1能準(zhǔn)時交付符合要求的產(chǎn)品；2有產(chǎn)品最終審核報告；3發(fā)貨單；4獲得顧客支付的貨款/轉(zhuǎn)帳支票；5有交付記錄和臺帳；6額外運(yùn)費(fèi)單；1主管部門供銷部具備交付溝通能力的員工，確保及時交付； 2相關(guān)部門 生產(chǎn)部、質(zhì)管部能積極配合及時交付和服務(wù)。審核記錄本過程運(yùn)行覆蓋并符合以上條款的要求。1對顧客的PPAP業(yè)績令人滿意；，記錄不全。潛在失效模式及后果分析（FMEAS）；幾何尺寸和公差等方面的能力。 e)作業(yè)指導(dǎo)書（提供采購、生產(chǎn)、檢驗和服務(wù)的信息）；f)有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測量性的數(shù)據(jù)； g) 適當(dāng)時，防錯活動的結(jié)果；h)產(chǎn)品/制造過程不合格的及時發(fā)現(xiàn)和反饋方法；h)滿足顧客要求的產(chǎn)品（通過顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn) ）。1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序；2過程失效模式及后果分析控制程序；3現(xiàn)有操作有效性監(jiān)視和測量控制程序；4控制計劃編制方法； 5 QS9000所要求的APQP參考手冊等5大參考手冊， 1線產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度遵守率≥90%； 2促進(jìn)對所有更改的早期識別，避免或減少生產(chǎn)后設(shè)計更改；3減少變差和浪費(fèi)，以最低的成本及時提供個顧客優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品； 4確保PPAP一次性通過，試生產(chǎn)的產(chǎn)品獲顧客確認(rèn) ； 5投資實際值≦預(yù)算值。1查合同/訂單/詢價單、開發(fā)協(xié)議、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息齊全；2確定了顧客的潛在需求、法律法規(guī)要求。4審核日程安排月份部門123456789101112總經(jīng)理□管理者代表□技術(shù)部□生產(chǎn)部□供銷部□質(zhì)管部□財務(wù)部□各車間□柳州車間□審核初步安排在10月下旬，采用集中審核的方式，審核的具體日期、時間屆時由《審核日程表》另行通知。本內(nèi)部審核檢查表由內(nèi)審小組編制，管理者代表審批。 編制：王 增 日 期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)顧客導(dǎo)向過程COP2/1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（）2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃——補(bǔ)充（）；3 APQP參考手冊；4工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃（）；5組織制造的可行性（）。涉及的其他支持過程（SP）及執(zhí)行的程序文件（），執(zhí)行《顧客要求的確定和評審控制程序》；（）執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》（）執(zhí)行《控制計劃管理程序》；、設(shè)施和設(shè)備策劃（）執(zhí)行《現(xiàn)有操作有效性評價和監(jiān)視控制程序》()，執(zhí)行《過程失效模式及后果分析控制程序》（），執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》?！醺倪M(jìn)項：采用防錯技術(shù)應(yīng)加強(qiáng)。1《生產(chǎn)件批準(zhǔn)設(shè)控制程序控制程序》2《供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件 包》1顧客一次性通過PPAP；2我公司對關(guān)鍵外包供方產(chǎn)品的及時PPAP的批準(zhǔn)率；3保持生產(chǎn)過程批準(zhǔn)要求規(guī)定的過程能力Cpk。□不合格項：部分作業(yè)方法/設(shè)備調(diào)整后，無進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備的驗證的記錄。1主管部門：供銷部2技能要求：按顧客要求的交付溝通方式和能力； 3相關(guān)部門：生產(chǎn)部/車間，質(zhì)管部和財務(wù)部/庫房等。1主管部門：供銷部2技能要求：1）與顧客溝通能力；2）現(xiàn)場服務(wù)和處理顧客問題的能力。 編制：王增 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增 審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)顧客導(dǎo)向過程COP7顧客投訴1）顧客溝通（,c）2）拒收產(chǎn)品的試驗分析（）1顧客的投訴、抱怨；2顧客的產(chǎn)品拒收記錄；3顧客生產(chǎn)中斷，包括售后退貨記錄；4關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知。 編制：王增 日 期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名王 增審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP1/1供方控制（包括外包過程供方控制)1）采購（）；2）法規(guī)的符合性（）；3）供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)（）；4）顧客批準(zhǔn)的供貨來源（）；5）采購信息（）；6）采購產(chǎn)品的驗證（）；7進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量（）8）對供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)（）；9對供方的監(jiān)視（）1產(chǎn)品開發(fā)/生產(chǎn)計劃和需求；2產(chǎn)品改進(jìn)需求； 3供方現(xiàn)狀。 編制：王 增 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名秦 良審核日期2006年10月21日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016審核結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP2/1制造過程的監(jiān)視和測量；1過程的監(jiān)視和測量/制造過程的監(jiān)視和測量（）2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量/全尺寸檢驗和功能試驗（）；3采購產(chǎn)品的驗證（）；1顧客要求；2待檢產(chǎn)品；3座也指導(dǎo)書4檢驗計劃和指導(dǎo)書；5試驗指導(dǎo)書；6控制計劃。1顧客退貨；2采購/外協(xié)不合格品；3過程/產(chǎn)品檢驗不合格品；4試驗不合格品；5可疑產(chǎn)品；6檢驗計劃和指導(dǎo)書；7試驗指導(dǎo)書；8控制計劃。 編制：秦 良 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名梅春鋒審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016審核結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP4工作環(huán)境控制1工作環(huán)境（）；2與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全（）；3生產(chǎn)環(huán)境的清潔（）。1公司有良好的生產(chǎn)工作環(huán)境，清潔、衛(wèi)生、整齊；2工藝記錄檢查平均打分95。 編制：梅春鋒 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名梅春鋒審核日期2006年10月20日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP6工裝管理1基礎(chǔ)設(shè)施（）；2生產(chǎn)工裝管理（）；3顧客所有的生產(chǎn)工裝（）；1新產(chǎn)品開發(fā)需求；2老產(chǎn)品改造需求；3工裝的生產(chǎn)和更換需求；4現(xiàn)有工裝狀況；5工裝防錯要求；8顧客工裝清單（如有）。 編制：梅春鋒 日期：20061016內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名秦 良審核日期2006年10月21日審 批強(qiáng)建剛?cè)? 期20061016檢查結(jié)論序號過 程條款編號輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門資源方法業(yè)績指標(biāo)支持過程SP7標(biāo)識和可追溯性1標(biāo)識和可追溯性/標(biāo)識和可追溯性－補(bǔ)充（）；2生產(chǎn)工裝管理（）；3更改控制：任何影響顧客要求的產(chǎn)品實現(xiàn)的更改所生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識（）4顧客財產(chǎn)/顧客所有的生產(chǎn)工裝的標(biāo)識（）；5標(biāo)識的防護(hù)（）1顧客標(biāo)識要求；2產(chǎn)品/狀態(tài)/ 工裝標(biāo)識要求；3可追溯性要求；4顧客財產(chǎn)標(biāo)識要求（如有）。1主管部門：供銷部；2對管理者的能力要求：記賬/標(biāo)識能力；3相關(guān)部門：技術(shù)部/生產(chǎn)部/車間。1產(chǎn)品防護(hù)控制程序；2搬運(yùn)/包裝作業(yè)指導(dǎo)書；3庫房管理制度。2在用測量設(shè)備完好率100%?！醺倪M(jìn)項：無1 □不合格：無審核記錄本過程運(yùn)行充分覆蓋以上條款要求。過程輸出滿足策劃預(yù)期的要求。1顧客文件一周內(nèi)得到評審；2所有部門使用的技術(shù)文件和資料100%為有效版本；3文件100%有現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識；4操作現(xiàn)場均能易于獲得作業(yè)文件； 5主要顧客樣件管理良好，其他顧客的樣件不全。1主管部門：財務(wù)部；2能力要求：人事管理、考核、電腦操作能力?！?%；2培訓(xùn)總時數(shù)500小時；3辭職率小于5%；4新員工培訓(xùn)率100%；5培訓(xùn)計劃完成率高于90%；6多技能崗位員工比率≥60%； 7內(nèi)部員工滿意度/；8員工合理化建議數(shù)2個。1對具有資格的工人、技術(shù)員和干部崗位的需求； 2組織機(jī)構(gòu)調(diào)整需求；3業(yè)務(wù)流程調(diào)整；人才儲備計劃；4員工建議/業(yè)績信息反饋；5定期收集員工信息等。3發(fā)現(xiàn)個別顧客技術(shù)規(guī)范未進(jìn)行評審，或評審后未記錄或加評審后的確認(rèn)標(biāo)識。 □改進(jìn)項：無 □不合格：無審核記錄本過程運(yùn)行覆蓋并符合以上條款的要求。1實驗任務(wù)及時完成，數(shù)據(jù)記錄100%正確。1校準(zhǔn)計劃完成率100%；2在用測量設(shè)備完好率≥98%3 GR＆R≦10%, ndc≥5；4檢測器具可得率＞95%；5檢測器具標(biāo)識正確性100%。2能力要求：產(chǎn)品防護(hù)知識/搬運(yùn)和包裝知識；3相關(guān)部門：技技術(shù)部/供銷部/車間/庫房。1顧客的材料2顧客的產(chǎn)品3顧客工裝/設(shè)備；4顧客圖紙、資料、標(biāo)準(zhǔn)等。經(jīng)審核：1工裝平均故障率≤5％；2工裝可得率100％；3工裝無帶病運(yùn)行現(xiàn)象；不超負(fù)荷運(yùn)行；無工裝安全事故；無工裝計劃外停機(jī)；4工裝