【正文】 商品代碼 名稱及規(guī)格 單位 庫區(qū) 訂單數(shù)量 實(shí)收數(shù)量 合 計(jì)保管員簽字： 操作員： 交貨人簽字：第一聯(lián) 錄入聯(lián) 第二聯(lián) 倉庫聯(lián)配送中心在庫保管與保養(yǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程一 庫存商品日常保管和保養(yǎng)（一）、注意事項(xiàng)：儲存特性：家用電器怕潮濕、怕碰撞、怕震動、怕側(cè)置倒置。二 配送中心盤點(diǎn)制度配送中心實(shí)行日盤、周盤和月盤制度，具體操作如下：（一）、配送中心日盤具體操作流程：參加人員：各庫區(qū)庫管員、庫工。（二）、配送中心周盤具體操作流程： 參加人員：配送中心總庫管、庫管員、庫工。⑥將盤點(diǎn)結(jié)果及處理意見上報配送中心經(jīng)理。⑥將盤店結(jié)果及處理意見上報分部總經(jīng)理及財務(wù)部。用掃帚清掃地面雜物和灰土。四 配送中心庫卡管理 （一）、庫卡內(nèi)容名稱，即商品大類的名稱如：空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱等。結(jié)存，商品的目前數(shù)量。（四）、庫卡由公司統(tǒng)一購買，統(tǒng)一使用附件：國美電器配送中心庫卡品名 規(guī)格型號 單位年摘 要收入數(shù)量付出數(shù)量結(jié)存數(shù)量簽章月日第三章 配送中心出庫作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)流程圖：接單審單派工提貨復(fù)核單據(jù)處理帳務(wù)處理出庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：庫房有終端：接單、審單庫管員接到服務(wù)車司機(jī)或運(yùn)輸商司機(jī)提交的已經(jīng)簽字、填寫車號的“送貨派車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)），認(rèn)真審核（包括：品名、型號、數(shù)量、司機(jī)姓名、車號）。 其他操作規(guī)程同庫房有終端操作規(guī)程。 運(yùn)輸承運(yùn)方必須經(jīng)過嚴(yán)格審核，采取分部推薦，總部審批或由總部直接委托形式，審批程序同配送中心現(xiàn)有運(yùn)輸承運(yùn)商，運(yùn)輸商需提供門到門服務(wù)。及時通知調(diào)出分部，由調(diào)出分部與承運(yùn)方交涉并圓滿解決后，重新辦理入庫手續(xù)分部財務(wù)根據(jù)商品入庫單登記庫存商品內(nèi)部往來帳總部統(tǒng)一采購、全國調(diào)撥形式的物流處理流程：總部統(tǒng)一采購、全國調(diào)撥形式是指由北京總部采購中心同廠商簽訂統(tǒng)一采購合同，商品送達(dá)某分部配送中心后，再根據(jù)各地區(qū)要貨申請進(jìn)行全國調(diào)撥。注：門店經(jīng)銷商品退貨先執(zhí)行門店到配送中心的轉(zhuǎn)倉工作后再執(zhí)行退貨流程。3配送中心派車員配送中心派車員打印送貨單據(jù)交司機(jī)提貨。主要功能是庫房辦公和庫房出入庫審核。包括各類商品的隨機(jī)贈品和促銷品。3 入庫驗(yàn)收。①驗(yàn)收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字，并將“驗(yàn)貨通知單”單號寫于“送貨單”上。溫度控制30度以下。②庫工隨時對所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行卡物核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。具體操作流程：①每周一18時后，庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫單據(jù)；財務(wù)打出庫存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。（三）、門店月盤具體操作流程：參加人員：門店經(jīng)理、門店財務(wù)主管、庫管員和庫工。第十一章 門店出庫作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)流程圖：接單、審單提貨填寫庫卡單據(jù)處理門店出庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：門店送貨出庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：接單、審單庫管員接到服務(wù)車司機(jī)或運(yùn)輸商司機(jī)提交的已經(jīng)簽字、填寫車號的“送貨派車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)），認(rèn)真審核（包括：品名、型號、數(shù)量、司機(jī)姓名、車號）。3審核無誤后到相應(yīng)庫區(qū)提貨并在提貨單上簽上姓名和工號、在發(fā)票聯(lián)上蓋“貨已付”章，將商品同發(fā)票的發(fā)票聯(lián)一起交給營業(yè)員或顧客，登記垛卡。帳務(wù)處理辦理月末送貨費(fèi)結(jié)款門店自提出庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：1營業(yè)員或顧客憑機(jī)打發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)到門店庫房提貨。⑤盤點(diǎn)完畢，批注帳、卡；庫管員、財務(wù)經(jīng)理、門店經(jīng)理簽字確認(rèn)。B、盤點(diǎn)完畢，填寫《門店周盤報表》；門店業(yè)務(wù)經(jīng)理和庫管員簽字確認(rèn)。（二）、門店周盤具體操作流程：參加人員：門店業(yè)務(wù)經(jīng)理、庫管員、庫工。盤點(diǎn)時間：每日18點(diǎn)分。嚴(yán)禁商品超極限堆碼。按堆碼極限要求進(jìn)行碼垛。①送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到門店庫房辦理入庫手續(xù)。這些商品適合直接堆碼儲存。庫房面積不應(yīng)超過營業(yè)面積的10%；并且最大不能超過500平方米。第二節(jié) 贈品發(fā)放流程贈品發(fā)放流程 適用配送中心在銷售小票上注明所贈機(jī)型數(shù)量等信息轉(zhuǎn)到配送中心庫區(qū)銷售小票營業(yè)員收款時注明該贈品，并選擇配送發(fā)放收款員打印送貨單據(jù)包括贈品提貨單配送中心派車員按贈品提貨單執(zhí)行贈品發(fā)放配送中心庫管司機(jī)正常送貨序號崗位業(yè)務(wù)描述1營業(yè)員營業(yè)員在銷售票上說明所贈機(jī)型數(shù)量等信息。紅聯(lián)及黃聯(lián)交供應(yīng)商，到倉庫提貨；否則，報分部總經(jīng)理審批。分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程：兩個分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程：商品調(diào)出分部處理流程：采購部將經(jīng)簽批的“要貨申請單”傳真至配送中心經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)配送中心財務(wù)根據(jù)“要貨申請單”制作并打印銷售票（一式兩聯(lián)）配送司機(jī)或運(yùn)輸承運(yùn)方憑一聯(lián)銷售單到庫房提貨一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財務(wù)部開具增殖稅發(fā)票庫房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫單（一式三聯(lián)），雙方簽字一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財務(wù)記帳一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對存檔備查總調(diào)度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車（自有車輛或臨時外租車輛）外包車輛必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議說明：與運(yùn)輸承運(yùn)方簽訂運(yùn)輸協(xié)議時，收貨人必須填寫配送中心第一負(fù)責(zé)人即經(jīng)理,收貨地址為各分部配送中心，并且必須將商品清單隨貨同行。 采銷部門根據(jù)總部相關(guān)部門簽批的“商品調(diào)撥通知單”簽署意見后轉(zhuǎn)配送中心，由配送中心做好商品調(diào)撥準(zhǔn)備工作，并做好相關(guān)備案，物流部將不定期抽查。帳務(wù)處理財務(wù)憑“送貨派車單”顧客回執(zhí)聯(lián)辦理月末送貨費(fèi)結(jié)款庫房無終端： 消單。