宏輝地產(chǎn)20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃書(存儲版)
【正文】 情況。 XX 至 XX 項(xiàng) 成品出庫程序，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫 單是否嚴(yán)格按審批流程簽字 確認(rèn) 。 支付款 項(xiàng)目抽 查采購與付款、固定資產(chǎn) 、銷售與回款 等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制項(xiàng)目 XX 至 XX 項(xiàng)，進(jìn)行合規(guī)性檢查。 3. 募集資金使用與已披露情況是否一致，項(xiàng)目進(jìn)度、投資效益與招股說明書 是否 相符 。 一 、 20xx 年度 內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo) （一） 每季度向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告季度工作計(jì)劃執(zhí)行情況和季度工作報(bào)告。 二、審計(jì)資源（略） 主要是獲取什么的資料、系統(tǒng)權(quán)限的使用、多少人員進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)等 三 、 20xx 年度 內(nèi)部審計(jì) 項(xiàng)目 （一） 對 20xx 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及 20xx 年季度報(bào)、半年報(bào)財(cái)務(wù)信息 進(jìn)行內(nèi)部審計(jì) 審計(jì)級次：一級（重點(diǎn)項(xiàng)目） 審計(jì)安排：全年 審計(jì)目標(biāo)： 20xx 年報(bào) 、 季度、半年報(bào) 財(cái)務(wù)報(bào)
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