查檢表iso14001要素(存儲(chǔ)版)
【正文】 △、重大不符合 (不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)) 企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢 查 項(xiàng) 目提 問文 件查 閱實(shí) 地查 看記 錄目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境管理方案l 目標(biāo)、指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂l 組織是否制訂了環(huán)境管理方案l 環(huán)境管理方案的內(nèi)容是否滿足規(guī)範(fàn)要求l 方案是如何監(jiān)督實(shí)施的l 方案能否保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)l 目標(biāo)是否具體、指標(biāo)是否量化?l 是否設(shè)置了可測參數(shù)?l 是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人?l 是否已向有關(guān)人員傳達(dá)?有關(guān)人員是否清楚?l 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂?l 依據(jù)什麼評(píng)審、修訂?l 如何體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)?l 方案是如何制定的?l 是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有相應(yīng)的方案?l 方案是否經(jīng)過充分論證和批準(zhǔn)?l 是否明確了責(zé)任人?l 是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施、方法?l 是否明確了時(shí)間要求?l 是否規(guī)定了資源保證?l 是誰負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督?l 如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果?l 是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過程?l 是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有相應(yīng)的方案?○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)) 企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢 查 項(xiàng) 目提 問文 件查 閱實(shí) 地查 看記 錄環(huán)境管理方案組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)l 方案是否及時(shí)修訂l 有無各相關(guān)部門和崗位的實(shí)施計(jì)劃l 為實(shí)施環(huán)境管理體系是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限l 最高管理者的職責(zé)、權(quán)限l 管理者代表的職責(zé)、權(quán)限l 有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的l 有關(guān)人員是否參與方案的制定?l 什麼情況下修訂方案?l 是否進(jìn)行過修訂?l 計(jì)劃是否分年度?l 計(jì)劃是否經(jīng)批準(zhǔn)?l 是否有環(huán)境管理體系範(fàn)圍內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)圖?l 各有關(guān)部門的職責(zé)權(quán)限是否明確?是否文件化?l 各類人員的職責(zé)、權(quán)限是否文件化?l 最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)?l 最高管理者是否任命了管理者代表,並規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限?l 管理者代表是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)?l 是否向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況?l 各部門、各類人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的?l 各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限?○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)) 企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢 查 項(xiàng) 目提 問文 件查 閱實(shí) 地查 看記 錄組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)和能力l 是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序l 組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃l 培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是得以有效實(shí)施l 培訓(xùn)的記錄和評(píng)價(jià)l 各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針之間的關(guān)係?l 培訓(xùn)需求是如何確定的,需求情況如何?l 組織是否根據(jù)培訓(xùn)需制定了培訓(xùn)計(jì)劃?l 是否有與實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)指標(biāo)相關(guān)的知識(shí)培訓(xùn)?l 是否有提高職工環(huán)境意識(shí)的培訓(xùn)?l 是否有針對(duì)可能具人重大環(huán)境影響崗位的操作人員的特殊培訓(xùn)?l 上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施?l 對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?l 應(yīng)急響應(yīng)的訓(xùn)練是否進(jìn)行了?l 培訓(xùn)是否有教材?l 對(duì)臨時(shí)工是否培訓(xùn)?l 培訓(xùn)是否有記錄?l 培訓(xùn)是否考核?l 接受培訓(xùn)的人數(shù)和比例?l 經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否達(dá)到了規(guī)範(fàn)要求的 a~d的效果?○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)) 企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢 查 項(xiàng) 目提 問文 件查 閱實(shí) 地查 看記 錄培訓(xùn)、意識(shí)和能力信息交流l 是否根據(jù)需要制定、評(píng)審和修訂培訓(xùn)計(jì)劃l 應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)l 供方和承包方是否需要培訓(xùn)?效果如何l 對(duì)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn),效果如何l 有關(guān)環(huán)境問題的信息的接收、傳達(dá)、調(diào)整和作廢的程序是否確立l 程序中是否規(guī)定了有關(guān)記錄l 通報(bào)組織環(huán)境方針和環(huán)境表現(xiàn)的過程l 將環(huán)境管理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過程l 培訓(xùn)的內(nèi)容l 培訓(xùn)的效果l 哪些人員屬於這類人員,是否明確?l 這類人員是否都接受了適當(dāng)培訓(xùn)?l 這類人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作?l 是否有與環(huán)境因素及環(huán)境管理體系有關(guān)信息的內(nèi)部交流程序?l 是否有對(duì)外部相關(guān)方信息的接收、答復(fù)的程序?是否文件化?l 外部人員獲取環(huán)境方針的途徑和方法l 是否規(guī)定有關(guān)重要環(huán)境因素的外部交流記錄?l 接收和答復(fù)職工意見建議的過程和記錄l 是否同社區(qū)和周圍居民進(jìn)行過信息交流?l 是否通報(bào)了有關(guān)人員?l 採取何種方式?l 是否徹底?○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)) 企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準(zhǔn)人:要求事項(xiàng)檢 查 項(xiàng) 目提 問文 件查 閱實(shí) 地查 看記 錄信息交流
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