查檢表iso14001要素(存儲版)
【正文】 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實) 企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄目標和指標環(huán)境管理方案l 目標、指標是否定期評審、修訂l 組織是否制訂了環(huán)境管理方案l 環(huán)境管理方案的內(nèi)容是否滿足規(guī)範要求l 方案是如何監(jiān)督實施的l 方案能否保證目標、指標的實現(xiàn)l 目標是否具體、指標是否量化?l 是否設置了可測參數(shù)?l 是否明確了執(zhí)行部門和負責人?l 是否已向有關人員傳達?有關人員是否清楚?l 環(huán)境目標、指標是否定期評審、修訂?l 依據(jù)什麼評審、修訂?l 如何體現(xiàn)持續(xù)改進?l 方案是如何制定的?l 是否所有的目標、指標都有相應的方案?l 方案是否經(jīng)過充分論證和批準?l 是否明確了責任人?l 是否明確了實現(xiàn)目標指標的措施、方法?l 是否明確了時間要求?l 是否規(guī)定了資源保證?l 是誰負責方案實施的監(jiān)督?l 如何驗證方案實施的效果?l 是否存在一個評審方案的過程?l 是否所有的目標、指標都有相應的方案?○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實) 企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄環(huán)境管理方案組織結構和職責l 方案是否及時修訂l 有無各相關部門和崗位的實施計劃l 為實施環(huán)境管理體系是否明確規(guī)定了組織的組織結構、職責、權限l 最高管理者的職責、權限l 管理者代表的職責、權限l 有關職責、權限如何傳達到位的l 有關人員是否參與方案的制定?l 什麼情況下修訂方案?l 是否進行過修訂?l 計劃是否分年度?l 計劃是否經(jīng)批準?l 是否有環(huán)境管理體系範圍內(nèi)的組織結構圖?l 各有關部門的職責權限是否明確?是否文件化?l 各類人員的職責、權限是否文件化?l 最高管理者是否明確其各項職責?l 最高管理者是否任命了管理者代表,並規(guī)定其職責、權限?l 管理者代表是否對體系的建立、實施、保持負責?l 是否向最高管理者報告環(huán)境管理體系的運行情況?l 各部門、各類人員的職責權限是如何傳達的?l 各有關人員是否明確各自的職責權限?○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實) 企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄組織結構和職責培訓、意識和能力l 是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序l 組織是否制定了實施培訓的具體計劃l 培訓程序和培訓計劃是得以有效實施l 培訓的記錄和評價l 各類人員是否明確完成職責任務與實現(xiàn)環(huán)境方針之間的關係?l 培訓需求是如何確定的,需求情況如何?l 組織是否根據(jù)培訓需制定了培訓計劃?l 是否有與實現(xiàn)方針、目標指標相關的知識培訓?l 是否有提高職工環(huán)境意識的培訓?l 是否有針對可能具人重大環(huán)境影響崗位的操作人員的特殊培訓?l 上述重點內(nèi)容的培訓是否得以實施?l 對內(nèi)審員是否進行了培訓?l 應急響應的訓練是否進行了?l 培訓是否有教材?l 對臨時工是否培訓?l 培訓是否有記錄?l 培訓是否考核?l 接受培訓的人數(shù)和比例?l 經(jīng)過培訓的人員是否達到了規(guī)範要求的 a~d的效果?○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實) 企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄培訓、意識和能力信息交流l 是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓計劃l 應接受培訓的人員是否都經(jīng)過了培訓l 供方和承包方是否需要培訓?效果如何l 對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員是否進行了培訓,效果如何l 有關環(huán)境問題的信息的接收、傳達、調(diào)整和作廢的程序是否確立l 程序中是否規(guī)定了有關記錄l 通報組織環(huán)境方針和環(huán)境表現(xiàn)的過程l 將環(huán)境管理體系審核和評審結果通報組織內(nèi)所有有關人員的過程l 培訓的內(nèi)容l 培訓的效果l 哪些人員屬於這類人員,是否明確?l 這類人員是否都接受了適當培訓?l 這類人員是否都能勝任所擔負的工作?l 是否有與環(huán)境因素及環(huán)境管理體系有關信息的內(nèi)部交流程序?l 是否有對外部相關方信息的接收、答復的程序?是否文件化?l 外部人員獲取環(huán)境方針的途徑和方法l 是否規(guī)定有關重要環(huán)境因素的外部交流記錄?l 接收和答復職工意見建議的過程和記錄l 是否同社區(qū)和周圍居民進行過信息交流?l 是否通報了有關人員?l 採取何種方式?l 是否徹底?○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實) 企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄信息交流
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