版本管理審計報告(存儲版)
【正文】 1） 部門正在編寫的開發(fā)文檔沒有放入版本管理庫中（2．8項）。這次的審計項是根據(jù)新發(fā)布的研發(fā)本部通用版本管理規(guī)范制定的，而且記分標準也做了修改。目前北大項目已進行配置管理，葫蘆島鋅廠的源碼沒有更新；3） SF技術部目前沒有需存檔的開發(fā)項目；4） 石化項目沒有指定兼職的版本管理員，項目經(jīng)理認為目前人員分散，不好而且開發(fā)以在北京為主，沒有管理；5） 由于行業(yè)ERP部門的版本管理員出差，此次不做審計。金衛(wèi)公司正對開發(fā)文件進行整理，以后版本管理審計可依據(jù)制定好的開發(fā)計劃對其進行審計。審計內容： 部門審計項軟件中心PACS商業(yè)酒店金融ERP石化金衛(wèi)21．版本標識 *21．1版本標識的執(zhí)行情況5 12．2特殊版本的標注標識情況32．目錄結構及系統(tǒng)數(shù)據(jù)存放 32．1是否有用戶權限清單555 *23．2用戶權限的執(zhí)行情況1010 *32．3是否有目錄清單5 23．4目錄樹結構是否清晰 *23．5目錄清單是否已更新105101010101010 *32．6更新后的目錄清單是否告知部門成員5目錄清單是否已更新目錄清單是否告知部門成員5101010 23．67目錄清單和本部門的文件庫是否一致555 *32．87文檔整理是否符合規(guī)范要求應納入版本管理的文檔是否進行了管理10101010 23．98數(shù)據(jù)庫文件的存放 23．109文檔資料的存放55555 23．110源代碼的存放 *23．12 新增項目是否有需求、設計文檔1是否有需求、設計文檔0源代碼的存放5 *23．1321源碼的完整性，能否生成可執(zhí)行文件 2．14是否有發(fā)布文檔目錄 *23．1543發(fā)行文檔的存放 *2．16 制作發(fā)行盤的編譯環(huán)境是否完整101034．更新管理 *43．1源程序的修改是否按規(guī)定執(zhí)行
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