【正文】 ΟΟΟΟΟ▲ΟΟΟ 制定健康安全環(huán)境管理方案ΟΟ▲ΟΟ 運(yùn)行控制ΟΟΟ▲ΟΟ 應(yīng)急反應(yīng)計劃與響應(yīng)ΟΟΟΟΟ▲ΟΟΟ 健康安全環(huán)境變更管理ΟΟΟΟ▲ΟΟΟΟ▲ΟΟΟΟΟ▲▲ΟΟΟΟΟΟΟ▲ΟΟΟΟΟΟΟΟ▲Ο▲Ο▲Ο、未遂事故管理▲ΟΟ▲ΟΟΟΟ▲ΟΟΟΟΟΟΟΟΟ▲ΟΟ▲ΟI注：“▲”為主要控制領(lǐng)導(dǎo)和主要控制部門； “Ο”為相關(guān)控制領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)控制部門。②對勞務(wù)供方的控制：a)QHSE部或項目部要求供方提供勞務(wù)人員身份證復(fù)印件、特殊工種人員的崗位資格證書及特殊崗位人員上崗證書； b）與勞務(wù)供方簽訂勞務(wù)合同及工傷保險或意外傷害保險，項目部與勞務(wù)供方簽定的勞務(wù)承包合同必須經(jīng)經(jīng)營部審核批準(zhǔn)方為有效；c）要求勞務(wù)供方編制質(zhì)量、健康安全、環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)文件及重大危害因素清單和重要環(huán)境因素清單、管理方案、應(yīng)急預(yù)案等），由QHSE部和分公司生產(chǎn)采購供應(yīng)部或項目部進(jìn)行審核、評價，通過評價選擇供方，建立合格供方名錄，并進(jìn)行動態(tài)管理； d）由項目部對供方的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收和質(zhì)量評定，對供方的健康安全和環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測和監(jiān)督檢查； e) 根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果對供方進(jìn)行再評價，對符合公司質(zhì)量、健康安全、環(huán)境要求的供方可作為下次選擇供方的依據(jù)，保存驗收、監(jiān)測及監(jiān)督記錄。 健康安全環(huán)境風(fēng)險管理 因素識別公司QHSE部建立并保持《危害因素識別和風(fēng)險評價控制程序》和《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，系統(tǒng)地確定公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的危害因素和環(huán)境因素的影響。以確定這些要求與公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危害因素和環(huán)境因素相符，并將環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)建立其對應(yīng)關(guān)系，找到適用于本公司環(huán)境因素的相關(guān)章節(jié)和條款，為環(huán)境合規(guī)性評價提供依據(jù)。環(huán)境因素識別與評價應(yīng)包括：a）識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，根據(jù)公司活動、生產(chǎn)或服務(wù)特點(diǎn)識別環(huán)境因素應(yīng)從以下幾方面考慮：① 向大氣的排放；② 向水體的排放；③ 向土地的排放；④ 植被破壞；⑤ 廢棄物管理；⑥ 原材料與自然資源的使用；⑦ 其他環(huán)境問題和社區(qū)性問題。 制定健康安全環(huán)境管理方案a）制定風(fēng)險削減措施QHSE部應(yīng)組織項目制定措施，以削減公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的風(fēng)險及其影響，(措施應(yīng)包括：機(jī)械操作、高空作業(yè){塔吊、鄰邊、洞口}、帶電作業(yè)、深基坑作業(yè)、木工、電焊區(qū)作業(yè)、強(qiáng)噪聲下作業(yè)、較大揚(yáng)塵粉塵處作業(yè)、易燃易爆物品處作業(yè)、有毒有害氣體污染處作業(yè)、在煉油和乙烯廠施工時應(yīng)按該廠要求制定風(fēng)險消減措施，報該廠批準(zhǔn)后獲取工作票及有關(guān)證件方可施工等）在制定風(fēng)險削減措施時應(yīng)當(dāng)包括： ① 在任何時候措施中都應(yīng)以預(yù)防為主；② 應(yīng)考慮以前和相關(guān)單位發(fā)生事故的應(yīng)急反應(yīng)措施；③ 應(yīng)考慮控制和風(fēng)險削減措施失敗的可能性和對措施進(jìn)一步完善的需要；④ 措施中應(yīng)有可行的管理和現(xiàn)場監(jiān)督檢查的規(guī)定，以保證風(fēng)險削減措施有效和隨后的工作要求得到實現(xiàn)；⑤ 對所制定的風(fēng)險削減措施采取會議、培訓(xùn)等方法使操作人員理解和掌握風(fēng)險削減措施和工作要求。應(yīng)針對這些活動（包括維修工作）進(jìn)行策劃，確保他們在規(guī)定的條件下執(zhí)行：a）對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離健康安全、環(huán)境方針或不能實現(xiàn)健康安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的過程，應(yīng)建立并保持程序；b）在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；c）對公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已標(biāo)識的危害因素和環(huán)境因素（包括購買和使用的物資、設(shè)備和服務(wù)中已識別的健康安全風(fēng)險和環(huán)境因素影響），建立并保持程序，并將有關(guān)程序和要求通報供方和合同方；d）建立并保持程序，用于工作場所、過程、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低健康安全風(fēng)險和環(huán)境因素影響。c）職能部門通過對健康安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行主動性績效監(jiān)視和測量，并將監(jiān)視和測量結(jié)果匯總進(jìn)行分析，并定期進(jìn)行評價，驗證公司健康安全、環(huán)境目標(biāo)管理方案的符合性，及法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況；d）職能部門對體系運(yùn)行過程中所出現(xiàn)的事故、事件（包括未遂事故）、及有關(guān)事故、事件的歷史證據(jù)進(jìn)行監(jiān)視和測量即被動性的監(jiān)視和測量； e）職能部門通過監(jiān)測結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的遵循情況，目標(biāo)指標(biāo)及其他要求的符合性進(jìn)行評價。 不符合、事故、事件管理QHSE部應(yīng)建立《不符合、事故、事件管理控制程序》，管理程序應(yīng)包括對不符合、事故、未遂事故的報告程序、對事故、未遂事故的調(diào)查及采取的糾正措施或處理的過程。糾正措施控制應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：a) 收集不符合（包括質(zhì)量、健康安全、環(huán)境和顧客及相關(guān)方的投訴）的信息，并進(jìn)行評審；b) 分析不符合產(chǎn)生的原因；c) 評價不符合對質(zhì)量、健康安全、環(huán)境影響程度，確定所采取的糾正措施；d) 確定適宜的糾正措施并實施，對所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證；e) 記錄原因分析，糾正措施及所采取措施的結(jié)果；f) 評價糾正措施的有效性；g) 對糾正措施沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時，應(yīng)重新進(jìn)行原因分析，重新制定糾正措施；h) 對有效的糾正措施如涉及文件更改應(yīng)納入文件，實施更改。策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于公司運(yùn)作的方式形成文件，即：質(zhì)量健康安全環(huán)境計劃（施工組織設(shè)計、HSE施工組織設(shè)計、質(zhì)量、健康安全和環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)文件、風(fēng)險削減措施、質(zhì)量檢驗規(guī)定等）。 施工進(jìn)度的安排，可用橫道圖來表示。 各項目負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)本項目管理人員之間的接口和資源配置。 辦公室（企管部）負(fù)責(zé)對公司施工技術(shù)管理人員崗位證書，公司特種工種人員資格證書、特殊過程人員崗位證書及外包勞務(wù)人員的崗位證、特殊工種資格證等證件的審查。負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的取樣、送檢及進(jìn)行必要的檢驗。 施工現(xiàn)場準(zhǔn)備(由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織)a）做好施工現(xiàn)場的三通一平、臨時設(shè)施、現(xiàn)場排水、安全防護(hù)及環(huán)境保護(hù)等各項施工準(zhǔn)備工作，并按安全施工要求JGJ5999《建筑施工安全評定標(biāo)準(zhǔn)》及JGJ1462004《建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查； b）施工現(xiàn)場設(shè)立七牌二圖，其主要有以下內(nèi)容：工程名稱；建設(shè)單位；施工單位；結(jié)構(gòu)及建筑面積；開工日期、計劃竣工日期；工程負(fù)責(zé)人及各崗位負(fù)責(zé)人等；項目部辦公室內(nèi)設(shè)立項目組織結(jié)構(gòu)圖并附人員照片、項目部各職能崗位職責(zé)、安全消防領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)構(gòu)圖；c）制定各項安全管理制度、安全操作規(guī)程，對施工人員進(jìn)行各項安全教育。c） 如遇冬季施工時（連續(xù)5天的平均氣溫在5度以下時，則進(jìn)入冬季施工），項目施工技術(shù)員和安全員應(yīng)編制冬季施工方案，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，內(nèi)容包括:確定施工方法、保溫措施、施工程序、現(xiàn)場布置、設(shè)備、材料、能源、工具的供應(yīng)計劃、安全防火措施、測溫控制和質(zhì)量檢查制度等。合格后，由五方單位和其代表共同在《單位工程竣工驗收記錄》及《備案表》中蓋章和簽字確認(rèn)。 特殊過程控制當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的過程為特殊過程：a）房屋建筑工程特殊過程為：屋面防水工程；受力鋼筋焊接；砼工程；b）市政道路工程施工的特殊過程為：大體積混凝土、鋼筋焊接； c）市政給排水管道施工中的特殊過程為：焊接過程；d）防腐保溫施工中的特殊過程為：管道、設(shè)備防腐。 根據(jù)施工組織設(shè)計要求,項目部負(fù)責(zé)配備滿足施工要求的各項施工設(shè)備。 物資標(biāo)識的管理，對現(xiàn)場材料及時設(shè)置標(biāo)牌，如需檢驗的產(chǎn)品，應(yīng)標(biāo)明檢驗狀態(tài)，容易混淆的產(chǎn)品應(yīng)寫明規(guī)格、名稱、數(shù)量等。a）施工工序的標(biāo)識通過《施工日志》、《工程驗評記錄》、《隱蔽工程驗收記錄》、《測試記錄》等實現(xiàn)； b）施工技術(shù)員每日填寫《施工日志》，對生產(chǎn)進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量、材料進(jìn)場等情況及有爭議性的施工問題進(jìn)行詳細(xì)記錄；c）安全員每日填寫《安全檢查記錄》，對施工過程中的安全、環(huán)境檢查情況進(jìn)行詳細(xì)記錄；d）每道工序完成后由質(zhì)檢員填寫《___檢驗批記錄》、《隱蔽工程檢查記錄》、及相應(yīng)的檢驗記錄，各工序間由專業(yè)工長填寫《工序交接記錄》等作為工序標(biāo)識；e）記錄內(nèi)容填寫齊全，不得隨意修改、刪除內(nèi)容，并以授權(quán)人簽字為憑據(jù)；f）竣工產(chǎn)品標(biāo)識由項目質(zhì)檢員以填寫交工資料的方式進(jìn)行標(biāo)識。 項目部安全員應(yīng)按以上要求對項目的安全行為進(jìn)行標(biāo)識管理，項目經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常檢查本項目部的安全標(biāo)識情況，QHSE部應(yīng)不定期檢查標(biāo)識情況，發(fā)現(xiàn)未進(jìn)行安全標(biāo)識時向項目部下發(fā)《____整改通知單》，并檢查整改情況。并對搬運(yùn)人員進(jìn)行交底，搬運(yùn)時嚴(yán)格按規(guī)定要求實施，在搬運(yùn)過程中應(yīng)注意保護(hù)好材料的各種標(biāo)識，以免丟失或移動；c）對易損物品和危險物品應(yīng)使用特殊的搬運(yùn)工具，由項目安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督。 施工技術(shù)員向。 產(chǎn)品防護(hù)控制 進(jìn)場物資的防護(hù)進(jìn)場物資的搬運(yùn)可分為一般物資和特殊重要物資。 指令標(biāo)識的含義是告訴人們必須遵守的意思，一般以藍(lán)色為底色，以白色為圖形色，如必須戴安全帽、必須戴防護(hù)眼鏡、必須戴護(hù)耳器、必須系安全帶等。 計量器具、檢測設(shè)備標(biāo)識由項目部施工質(zhì)檢員以檢定證書和自檢記錄，作為已檢合格的標(biāo)識，粘貼在設(shè)備、器具上，經(jīng)檢驗不合格的應(yīng)貼“禁用”標(biāo)識。：項目施工技術(shù)員配合項目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程洽商的編制和簽證，同時對設(shè)計變更做好簽收和審核工作，并及時在原施工圖紙上進(jìn)行更改標(biāo)注，注明更改日期和簽名，以便實施，及時傳遞給分公司生產(chǎn)采購供應(yīng)部及經(jīng)營部，作為竣工結(jié)算的依據(jù)之一。 對關(guān)鍵過程的控制規(guī)定如下：a）施工組織設(shè)計中對關(guān)鍵過程制定具體的施工方案和詳細(xì)的質(zhì)量保證措施；b）項目施工員對操作工人進(jìn)行施工技術(shù)交底，嚴(yán)格按施工組織設(shè)計、設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書的要求組織施工； c）項目質(zhì)檢員應(yīng)對施工過程跟蹤檢查； d ）QHSE部重點(diǎn)抽查關(guān)鍵過程是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和設(shè)計圖紙施工并抽查其施工質(zhì)量。做到活完腳下清，工完場地清。由監(jiān)理方組織業(yè)主方、設(shè)計方、勘察方、施工方共同進(jìn)行驗收，合格后在《市政工程質(zhì)量驗收意見書》中簽字蓋章確認(rèn)；g）石油管道分部工程完工后，QHSE部會同項目經(jīng)理、質(zhì)檢人員進(jìn)行預(yù)檢，由項目資料員或質(zhì)檢員整理匯總施工資料并填寫相關(guān)質(zhì)量驗收意見書報監(jiān)理方審查。 施工技術(shù)控制a）項目部施工技術(shù)員按照施工組織設(shè)計中的施工工藝、施工方法，對各項施工過程進(jìn)行控制，并執(zhí)行《土方作業(yè)指導(dǎo)書》、《焊接作業(yè)指導(dǎo)書》、《砼澆筑作業(yè)指導(dǎo)書》、《屋面防水作業(yè)指導(dǎo)書》、《管道安裝作業(yè)指導(dǎo)書》、《道路橋涵施工作業(yè)指導(dǎo)書》、《吊裝作業(yè)指導(dǎo)書》、《塔吊安裝拆卸作業(yè)指導(dǎo)書》、《防腐保溫作業(yè)指導(dǎo)書》及其相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，項目施工技術(shù)員督促各施工人員分別按照有關(guān)行業(yè)要求填寫各種記錄表格；b）項目施工技術(shù)員嚴(yán)格按《施工組織設(shè)計》的安排，按圖紙、施工規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)文件的要求組織施工。項目部按《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》及公司《管理手冊》、《程序文件》規(guī)定的范圍，編制《施工組織設(shè)計》或施工方案，并建立質(zhì)量、安全環(huán)境保證體系，具體編制內(nèi)容按《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》執(zhí)行；并編制特殊及關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書；b）總經(jīng)理（分公司經(jīng)理）與各項目部簽訂《安全環(huán)保責(zé)任書》； 人員及外包過程準(zhǔn)備a）項目部根據(jù)施工組織設(shè)計中勞務(wù)用工計劃準(zhǔn)備工程所用人員，如需外用勞務(wù)和某項工程外包時，應(yīng)在公司《合格外包供方名冊》范圍內(nèi)選擇合適的勞務(wù)隊伍和工程外包供方，并在QHSE部備案；b）對特殊工種及特殊過程人員要保證相應(yīng)素質(zhì)并持崗位操作證上崗。，負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的標(biāo)識和隔離存放。g）負(fù)責(zé)審核指導(dǎo)各項目對職業(yè)健康安全危害因素的辨識和環(huán)境因素的識別；h）負(fù)責(zé)審核各項目重大危害因素清單和重要環(huán)境因素清單，并對其控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；i）負(fù)責(zé)對各項目所制定的管理方案進(jìn)行審核指導(dǎo)，并監(jiān)督落實情況；j）負(fù)責(zé)安全、環(huán)境標(biāo)識方法的規(guī)定并對其監(jiān)督檢查。 確認(rèn)冬雨季原材料、產(chǎn)品保護(hù)方案； 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放當(dāng)需要編寫質(zhì)量計劃時，由QHSE部組織項目部編寫，并審核批準(zhǔn)。a）應(yīng)確認(rèn)主要質(zhì)量、健康安全和環(huán)境過程和支持性過程；b）應(yīng)確定所采用的標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝文件等；c）確認(rèn)原材料的需用計劃及其進(jìn)貨檢驗方式；d）確定人力資源的配置情況，包括項目管理人員、技術(shù)管理人員、安全環(huán)保人員、質(zhì)量檢驗人員的配置和各崗位操作工人的配置，并附相關(guān)資質(zhì)及人員崗位資格證書； e）編制項目QHSE組織結(jié)構(gòu)圖、規(guī)定各職能崗位及操作人員職責(zé)；f）確定施工設(shè)備和檢測設(shè)備的需用計劃，提供設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)所執(zhí)行的文件。、修訂及實施；。a）經(jīng)營部負(fù)責(zé)對顧客和相關(guān)方滿意度有關(guān)的信息進(jìn)行分析，以確定顧客滿意程度；并負(fù)責(zé)對施工過程中能源資源節(jié)約利用中的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，達(dá)到節(jié)約能源、資源，降低成本，增加效益的目的；b）辦公室（企管部）負(fù)責(zé)對員工有關(guān)信息進(jìn)行分析，以確定員工滿意程度；c）QHSE部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量結(jié)果及其有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求；d）QHSE部負(fù)責(zé)對環(huán)境、健康安全監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督結(jié)果及其有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確保環(huán)境和健康安全特性及趨勢及其與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的符合性；e）各項目部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和環(huán)境、健康安全運(yùn)行過程中反映過程能力的監(jiān)視和測量結(jié)果及其他預(yù)告信息分析，以確定過程能力及其趨勢，包括采取適宜的預(yù)防和糾正措施的需求；f）分公司生產(chǎn)采購供應(yīng)部或項目部負(fù)責(zé)收集和分析采購供方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境所檢測結(jié)果符合性的數(shù)據(jù)分析；各部門將本部門所分析的數(shù)據(jù)分析資料整理后報經(jīng)營部，由經(jīng)營部匯總整理報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)。 根據(jù)評審結(jié)果給出處置意見：