【正文】 ?！?記錄扣分評分并匯總。4) 嚴格執(zhí)行出廠檢驗制度，產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、檢驗記錄和銷售記錄完整齊全，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不出廠銷售，銷售的產(chǎn)品具有可追溯性，發(fā)生問題要及時召回。三、食品包裝、標識、標簽定點企業(yè)印刷管理制度企業(yè)必須建立明確的食品包裝、標識、標簽定點供應(yīng)保障制度。預(yù)包裝食品的包裝上應(yīng)當有標簽。3）成品樣品：保留一個月。，由生產(chǎn)車間通知化驗員進行最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，并做好檢驗和試驗記錄。檢驗項目應(yīng)與食品安全標準規(guī)定的項目一致檢驗項目：感官、菌落總數(shù)、大腸菌群、凈含量、標簽委托檢驗制度企業(yè)如委托其他檢驗機構(gòu)實施產(chǎn)品出廠檢驗的，應(yīng)選擇有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)，并簽訂委托檢驗協(xié)議，明確委托檢驗產(chǎn)品種類、項目內(nèi)容，做好委托檢驗記錄。（2）．貯存1）生產(chǎn)科負責編制庫房管理制度，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。2） 工作職責庫管員主持庫內(nèi)的全面工作，負責建立全成品的入庫、出庫手續(xù)，嚴把質(zhì)量關(guān)；負責核查倉庫帳、卡、物的實際情況，及時杜絕差、錯、漏；負責對產(chǎn)品的入庫與出庫做到心中有數(shù)，積極配合生產(chǎn)科門及經(jīng)營部門的工作。四、儲存條件、溫度、濕度記錄、出入庫記錄1庫區(qū)環(huán)境條件。2有關(guān)庫房的要求（1）庫房建設(shè)。二十、產(chǎn)品銷售登記管理制度 QS/YL16一目的：為規(guī)范廠的銷售管理，更好地為客戶服務(wù)、有力的保障公眾健康，特制訂本制度。二十一、不符合情況管理制度 QS/YL17一、目的定義并識別不符合，并對出現(xiàn)的各種不符合進行糾正或采取糾正措施，確保企業(yè)管理的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量的安全性。相關(guān)責任科室負責相關(guān)資料的存檔工作。b) 由化驗員出具檢驗報告，記錄不合格的事實，并立即報告給質(zhì)檢科長和質(zhì)量負責人。e）、如果不符合品在交付顧客使用后發(fā)現(xiàn)，則應(yīng)采取調(diào)換、退貨（三包）等方法處置，必要時可采取召回制度，并及時分析原因，依據(jù)《質(zhì)量投訴處理制度》處理。c）、讓步放行或讓步接收，對一般不符合品，采取降價等讓步接收的，由質(zhì)量負責人批準后可投入使用，但在使用過程中加大監(jiān)控力度，對于關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的重要物質(zhì)，不允許降價讓步接收，不符合原料不能投入使用。b)一般不符合，個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不符合項，不影響生產(chǎn)正常使用以及顧客的實際使用效果或個別一般要素在個別科室失控。相關(guān)責任科室負責不符合的原因分析以及對不符合的糾正或采取糾正措施。銷售部記錄每次銷售產(chǎn)品的送貨過程，以跟蹤監(jiān)督，如需供方提供運輸服務(wù)時，對供方進行評價，要確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。（2）儲存?zhèn)}庫應(yīng)建立以下相應(yīng)的儲存管理文件記錄。庫區(qū)路面的荷載能力要與倉庫的吞吐能力相匹配。在搬運產(chǎn)品時應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性，選用恰當?shù)倪\輸設(shè)備和工具，制定必要的措施，防止產(chǎn)品損壞，遺漏、腐蝕和污染。二、 成品庫管理規(guī)定；1 ）目的和適用范圍為確保產(chǎn)品在交付到顧客手中之前不受損，杜絕產(chǎn)品在入庫、包裝、搬運、貯存、防護、交付等過程中的違章作業(yè)。2）定量包裝產(chǎn)品的凈含量應(yīng)當符合相應(yīng)的產(chǎn)品標準及《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》。如判定為不合格，按《不合格管理制度》的規(guī)定進行處理。3） 工作程序。十八、產(chǎn)品檢驗管理制度 QS/YL14產(chǎn)品出廠檢驗留樣制度1）樣品的保留由樣品的分析檢驗崗位負責，在有效保存期內(nèi)要根據(jù)保留樣品的特性妥善保管樣品。當食品真實屬性的專用名稱因字號不同易使人誤解食品屬性時，也應(yīng)使用同一字號標示食品真實屬性的專用名稱。生產(chǎn)者名稱和地址應(yīng)當是依法登記注冊、能夠承擔產(chǎn)品質(zhì)量責任的生產(chǎn)者的名稱、地址。2) 嚴格按照國家的法律、法規(guī)和相關(guān)標準的規(guī)定組織生產(chǎn)，保證持續(xù)滿足食品質(zhì)量安全的環(huán)境條件和相應(yīng)的衛(wèi)生條件。2) 綜合考核崗位質(zhì)量狀況,考核期內(nèi)是否出現(xiàn)批量不合格或可能導(dǎo)致的質(zhì)量安全事故隱患。3) 檢查崗位人員的洗手消毒和工作中的動作行為，進出車間時，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在車間內(nèi)吸煙、吃零食、吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的行為。不得穿戴工作衣帽從事與生產(chǎn)操作無關(guān)的工作。六、人員衛(wèi)生、安全防護制度；從業(yè)人員健康管理　　（1）從業(yè)人員應(yīng)按《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定，每年至少進行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查。（3）、當出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，執(zhí)行《不合格品管理制度》。產(chǎn)品的防護（3）成品的監(jiān)視和測量成品檢驗按產(chǎn)品出廠檢驗管理制度執(zhí)行。（3）工藝標準和操作規(guī)程a、生產(chǎn)科確定各類產(chǎn)品的工藝標準。以防霉變。車間、倉庫衛(wèi)生 1)車間倉庫衛(wèi)生由各單位負責，企業(yè)辦公室負責監(jiān)督檢查。提高食品廠質(zhì)量管理水平。動態(tài)掌握食源性疾病、食品污染以及食品中存在的有害因素，及時發(fā)現(xiàn)問題苗頭并果斷采取措施。食品生產(chǎn)經(jīng)營者對其生產(chǎn)經(jīng)營的食品安全負責，對社會和公眾負責，承擔社會責任。五、不合格原輔料的處理辦法建立不合格品臨審管理辦法，規(guī)范企業(yè)不合格品的管理，凡不合格的原輔料不準入庫，不合格的半成品不得流入下道工序，不合格成品不得出廠。采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準，不得私自訂購和盲目進貨。全體采購人員必須牢固樹立廠主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。3簽訂合同的物資由供銷科根據(jù)倉存和工程、維護用量情況實行分批進貨。包裝物（1）包裝物尺寸必須與本廠要求一致，無異形。生產(chǎn)人員必須更換工作服才能進入車間。 衛(wèi)生狀態(tài)標志管理規(guī)定生產(chǎn)區(qū)操作間、潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)應(yīng)該區(qū)分開。對使用的工具等定期消毒。5)著裝正確，衣帽整潔干凈，做到勤洗勤換。3)如上一班次有剩余物料,核實數(shù)量后根據(jù)本班生產(chǎn)產(chǎn)品品種對其進行處理。車間衛(wèi)生管理規(guī)定1)必須保證車間整潔，無雜物，地面潔凈。十一、衛(wèi)生管理制度 QS/YL07廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度1)全體職工均有保護廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的責任及義務(wù)。 2)生產(chǎn)科負責定期按計劃要求將企業(yè)的檢測設(shè)備與當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)系送檢或校檢。5)新購進的設(shè)備，工具，儀器、儀表要經(jīng)過生產(chǎn)科設(shè)備管理員調(diào)試后方能交付使用。由指定的定點單位進行入廠體檢，并開展健康知識培訓(xùn)。 5)生產(chǎn)檢驗人員必須持有衛(wèi)生部門統(tǒng)一指定的健康證明，否則企業(yè)可以要求該人員重新檢查，以取得符合要求的健康證明。⑷建立完整的從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考核檔案，內(nèi)容包括：歷次培訓(xùn)時間、學(xué)時數(shù)、培訓(xùn)地點、教材（包括單節(jié)）、教師及其職務(wù)或職稱、培訓(xùn)對象、學(xué)員花名冊、考試試題、個人考試成績等。 培訓(xùn)計劃內(nèi)容（1） 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)章制度；（2） 《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》、《審查細則》；（3） 產(chǎn)品標準，工藝流程等技術(shù)工作；（4） 質(zhì)量管理知識及質(zhì)量管理文件；（5） 專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。（2）專業(yè)能力：必須經(jīng)外培通過考核/考試取得化驗員資格證書。（2）專業(yè)能力：熟練掌握本廠所有產(chǎn)品的整套加工技術(shù)，熟練掌握企業(yè)內(nèi)部各種生產(chǎn)原料的采購，檢驗技術(shù)，能對企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)過程進行監(jiān)督、管理，有能力對產(chǎn)品、品質(zhì)進行改進。熟練掌握企業(yè)所有產(chǎn)品的整套加工技術(shù)，能對企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)過程進行監(jiān)督、管理，有能力對產(chǎn)品、品質(zhì)進行改進。（10）講文明，懂禮貌使用文明禮貌用語。監(jiān)督考核制度（1）職工必須遵守國家的法律、法規(guī)和企業(yè)的各項規(guī)章制度；上班不遲到，不早退，不擅自脫崗和無故曠工，不做與工作無關(guān)的事情。（4）原料入廠檢驗率達100% 。5) 認真做好記錄并妥善保管好。、供銷科長崗位責任制1) 負責企業(yè)原材料采購和產(chǎn)品的日常銷售工作。、生產(chǎn)科長崗位責任制1) 根據(jù)采購科的合同或訂單下達的生產(chǎn)任務(wù)、安排組織生產(chǎn)。檢查所需藥品的有效期是否超期，發(fā)現(xiàn)超期藥品應(yīng)及時清理6) 定期對檢驗工作的實施情況進行總結(jié)、落實；對產(chǎn)品質(zhì)量進行綜合評價，發(fā)現(xiàn)和分析生產(chǎn)過程中潛在或已出現(xiàn)的質(zhì)量問題，找出解決問題的方法和途徑。6) 廠長有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量實行一票否決權(quán)。建立企業(yè)失信舉報制度，發(fā)揮社會監(jiān)督作用，激勵食品加工加快誠信體系建設(shè)，建立誠信信息收集和披露體系，對食品加工誠信不良記錄進行收集，管理，通報。積極配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查工作，不得以暴力、威脅或者其他方式予以阻撓。包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、投訴質(zhì)量問題、采取的處理措施、處理結(jié)果等。應(yīng)建立和保存對不安全食品自主召回、被責令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括：通知召回的情況；實際召回的情況；對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實情況；向當?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。五、應(yīng)建立不合格品管理制度。　　1）實際生產(chǎn)食品的場所、生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致；　　2）在食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的，應(yīng)按規(guī)定報告；　　3）食品生產(chǎn)許可證載明的廠名應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照一致。（11）負責對生產(chǎn)活動全過程進行控制，包括進度、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量的控制，物料消耗控制。生產(chǎn)科：產(chǎn)品合格率99%。請全廠所有人員服從協(xié)調(diào)，履行好各自的質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行，不斷提高本廠適應(yīng)市場的競爭能力。廠長： 2014年04月21日文件修改記錄 章節(jié)編號修改日期 修改原因主要修改內(nèi)容修訂人批準人目 錄一、廠簡介 5二、質(zhì)量安全負責人任命書 6三、質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標 7四、組織機構(gòu)圖 8五、食品安全管理制度 QS/YL01 9六、食品安全責任制度 QS/YL02 14七、崗位人員管理制度 QS/YL03 18八、從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)制度 QS/YL04 20九、從業(yè)人員健康管理制度 QS/YL05 21十、設(shè)備儀器管理制度 QS/YL06 22十一、衛(wèi)生管理制度 QS/YL07 23十二、原輔料采購、查驗、登記管理制度 QS/YL08 26十三、新原料使用上報評估制度 QS/YL09 29十四、禁止性操作行為管理制度 QS/YL10 30十五、按標準組織生產(chǎn)制度 QS/YL11 31十六、生產(chǎn)過程管理制度及考核辦法 QS/YL12 32十七、包裝標識與標簽管理制度 QS/YL13 37十八、產(chǎn)品檢驗管理制度 QS/YL14 39十九、產(chǎn)品包裝、存儲、運輸管理制度 QS/YL15 41二十、產(chǎn)品銷售登記管理制度 QS/YL16 44二十一、不符合情況管理制度 QS/YL17 45二十二、問題產(chǎn)品召回管理制度 QS/YL18 48二十三、食品安全事故處置及報告制度 QS/YL19 50二十四、質(zhì)量投訴處理制度 QS/YL20 53二十五、停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)情況報告制度 QS/YL21 56二十六、檔案管理制度 QS/YL22 57二十七、產(chǎn)品安全風險監(jiān)測和評估制度 QS/YL23 59二十八、生產(chǎn)許可運行管理制度 QS/YL24 60二十九、食品廣告管理制度 QS/YL25 62一、廠簡介 紫云自治縣緣興緣天然飲用水廠創(chuàng)建于2014年，是一家專營桶裝飲用水的企業(yè)，本著“ 質(zhì)量第一、用戶至上、誠信經(jīng)商、打造品牌、健康環(huán)保”的經(jīng)營理念，以“精心加工、細心檢驗、放心食用、持續(xù)滿意”為目標。把質(zhì)量視為企業(yè)的生命，質(zhì)量先行一步的觀念已深入貫徹全廠，我廠對產(chǎn)品加強質(zhì)量管理，按照標準建產(chǎn)品質(zhì)量體系，嚴格質(zhì)量檢驗，層層把關(guān)，力爭使產(chǎn)品達到同行業(yè)領(lǐng)先水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量，切實保障消費者利益。b) 顧客滿意率98%以上。四、組織機構(gòu)圖質(zhì) 檢 科財 務(wù) 科生 產(chǎn) 科質(zhì)量安全負責人供 銷 科廠長五、食品安全管理制度 QS/YL01成立食品安全管理機構(gòu)為確保企業(yè)食品質(zhì)量安全，防止食品質(zhì)量安全事故發(fā)生，根據(jù)食品安全相關(guān)法律法規(guī)的要求，經(jīng)企業(yè)研究，決定成立食品安全管理機構(gòu)。（二）質(zhì)檢科（1）組織內(nèi)部質(zhì)量管理日常檢查工作；（2）負責原材料、工序、成品檢驗標準及規(guī)程的制定，并督導(dǎo)執(zhí)行；（3）協(xié)調(diào)各科室，牽頭搞好質(zhì)量控制，與各科室分工合作，預(yù)防發(fā)生缺陷和不合格產(chǎn)品，負責對不合格產(chǎn)品查處及原因分析，制定措施并提出方案；（4）負責對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進行評審；（5）負責提出糾正和預(yù)防措施，并對其實施過程和效果進行跟蹤和驗證；（6）負責相關(guān)質(zhì)量記錄、檢驗記錄的審核。三、應(yīng)建立生產(chǎn)過程控制制度。七、應(yīng)建立銷售臺帳?！　?）應(yīng)建立和保存對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄。　　1）應(yīng)制定食品安全事故處置方案；2）應(yīng)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況；3）發(fā)生食品安全事故的應(yīng)建立和保存處置食品安全事故記錄。開展企業(yè)誠信建設(shè)自查自糾，建立食品加工誠信管理自律機制。六、食品安全責任制度 QS/YL02對社會公開承諾，承擔社會責任、道德責任和法律責任，制定承諾書；責任制內(nèi)容1) 廠長是食品安全第一責任人，對企業(yè)區(qū)域內(nèi)的食品安