【正文】 用在較低要求的場所，暫定為降級使用，工程及計劃部擬定方案，報業(yè)主/監(jiān)理批復(fù)；，又不能降級使用的產(chǎn)品，審定為拒收或報廢。，編制并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施實施程序》，對采取的糾正措施的方式和要求通常與產(chǎn)生不合格影響的程度相適應(yīng)。若屬措施實施不當(dāng)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)解決并進一步實施措施；若屬預(yù)防措施本身問題，則應(yīng)重新組織責(zé)任部門分析原因，制定措施并實施，若涉及體系文件修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。，對所需記錄進行策劃，組織相關(guān)部門／人員分別編制與其相適應(yīng)的記錄。收集時做到準(zhǔn)確、完整、齊全，分類、編目清楚，保管條件符合要求。記錄的格式修改或作廢由使用部門提出申請，項目總工批準(zhǔn)，行政后勤部備案后實施。，按事先編制的《內(nèi)部監(jiān)查檢查表》進行現(xiàn)場監(jiān)查；、查閱文件資料、記錄、現(xiàn)場觀察等方式收集客觀證據(jù)，確定受監(jiān)查方的工作是否符合質(zhì)保體系文件要求，并將監(jiān)查發(fā)現(xiàn)的證據(jù)填寫在《內(nèi)部監(jiān)督/監(jiān)查檢查表》中；，發(fā)現(xiàn)任何問題，盡早口頭反饋，如有誤解盡早解決；，以使監(jiān)查組討論及評估在監(jiān)查中所得到的證據(jù),交流監(jiān)查情況；，并按要求填寫《內(nèi)部監(jiān)查不合格報告》，所有不符合報告須經(jīng)受監(jiān)查方確認(rèn)。，對不符合開具《整改通知單》，受檢查監(jiān)督的部門、單位要對《整改通知單》提出的整改項進行整改，質(zhì)保部進行驗證?！顿|(zhì)保體系監(jiān)督監(jiān)查控制程序》質(zhì)量保證大綱附錄序號文件編號文件名稱程 序 文 件1ZYZBB01組織機構(gòu)職能職責(zé)管理程序2ZYZBB02部門接口與數(shù)據(jù)分析管理程序3ZYZBB03員工配備與培訓(xùn)管理程序4ZYZBB04業(yè)主滿意監(jiān)控程序5ZYZBB05文件控制程序6ZYZBB06采購控制管理程序7ZYZBB07記錄控制程序8ZYZBB08施工過程管理程序9ZYZBB09測量和試驗控制程序10ZYZBB10不符合項控制程序11ZYZBB11糾正和預(yù)防措施實施程序12ZYZBB12質(zhì)保體系監(jiān)督監(jiān)查控制程序。,項目總工安排監(jiān)查員對受監(jiān)查方的糾正措施進行跟蹤驗證。，直接對質(zhì)量保證大綱的實施和有效性負(fù)責(zé)。、有關(guān)的試驗材料和樣品的保存時間作出明確規(guī)定。該制度能夠保存足夠的記錄，方便提供影響質(zhì)量的活動的證據(jù)和說明物項運行前狀況的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，而且為記錄的鑒別、收集、編入索引、歸檔、貯存、保管和處置作出了明確規(guī)定。《糾正和預(yù)防措施實施程序》通過對質(zhì)量記錄實施全面、有效的控制，確保提供符合質(zhì)量保證大綱有效運行的證據(jù)，并保持其可追溯性。，并填寫《糾正/預(yù)防措施驗證記錄》。方案執(zhí)行前，如業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計/項目部其中一方有異議，必須提出，完成對《不符合項報告》升版后，重新報告業(yè)主/監(jiān)理；需要時，向業(yè)主/監(jiān)理提供需要的補充資料或論證材料；e、方案實施完畢，將原《不符合項報告》傳送業(yè)主/監(jiān)理，說明工作已經(jīng)完成。保修期內(nèi)的不符合項，由工程部報請總工程師評審。這一類別不符合合同規(guī)定和設(shè)計采購標(biāo)準(zhǔn)以及業(yè)主發(fā)布的“FOR USE”設(shè)計文件中的規(guī)定。《測量和試驗控制程序》《施工過程管理程序》為有效防止不符合要求的原材料、半成品、產(chǎn)品流入下道工序或非預(yù)期的使用或交付，對不符合項進行調(diào)查、處理，必須制定對不符合項的控制管理程序。a、業(yè)主單位、監(jiān)理單位與施工單位共同按上述基本條件進行考察；b、業(yè)主單位、監(jiān)理單位與施工單位共同確定的試驗機構(gòu)為委托試驗機構(gòu)；c、施工單位與委托試驗機構(gòu)簽約；d、履行合同，進行檢測。，根據(jù)頻次要求，項目部試驗員以《委托檢驗單》的形式通知委托試驗機構(gòu)。，執(zhí)行《施工組織設(shè)計管理規(guī)定》；（含項目管理人員崗位責(zé)任制度、質(zhì)量管理制度、安全管理制度、計劃統(tǒng)計與進度管理制度、技術(shù)管理制度、成本核算制度、材料、機械設(shè)備管理制度、現(xiàn)場管理制度、例會及施工日志制度、考核制度）；、安全交底、技術(shù)復(fù)核、技術(shù)預(yù)控措施；、審核、歸檔制度，確保資料的真實性、及時性、可追溯性；，監(jiān)視和測量裝置滿足規(guī)定要求，技術(shù)性能經(jīng)鑒定并在鑒定有效期內(nèi)，不合格或性能不符合的設(shè)備不準(zhǔn)使用；施工過程中，設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)制度的執(zhí)行，施工船舶的控制管理的檢查；設(shè)備過程能力控制；，執(zhí)行《首件工程認(rèn)可制實施辦法》；《挖泥、拋石、打夯作業(yè)指導(dǎo)書》、《碼頭水下基床整平作業(yè)指導(dǎo)書》、《預(yù)制構(gòu)件施工作業(yè)指導(dǎo)書》、《預(yù)制構(gòu)件起重船安裝作業(yè)指導(dǎo)書》、《碼頭面施工作業(yè)指導(dǎo)書》、《水下混凝土施工作業(yè)指導(dǎo)書》、《路基工程施工作業(yè)指導(dǎo)書》、《鉆孔樁工程作業(yè)指導(dǎo)書》、《橋梁上部工程施工作業(yè)指導(dǎo)書》、《橋梁下部工程施工作業(yè)指導(dǎo)書》、《橋面工程施工作業(yè)指導(dǎo)書》、《混凝土澆筑作業(yè)指導(dǎo)書》、《對焊作業(yè)指導(dǎo)書》等指導(dǎo)文件，進行工序檢查和工序驗收檢查；；（焊接和預(yù)應(yīng)力張拉等）的檢查，要特別注重采用工藝的正確性和質(zhì)量驗證數(shù)據(jù)。，對其過程能力進行評定，提出解決方案報工程部，并記錄保存；、能力和知識達(dá)到要求，特殊工種人員如電焊工、起重機械司機等持證上崗。，有些過程（工序）不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證，僅在使用和交付之后才顯現(xiàn)問題，這類過程稱為特殊過程，應(yīng)予以確認(rèn)。《采購控制程序》《施工過程控制程序》為保證影響質(zhì)量的工藝過程由合格人員按照認(rèn)可的程序使用合格的設(shè)備依照現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)來完成，項目部必須編制并嚴(yán)格控制工藝過程，確保為業(yè)主提供滿意的物項。、半成品、設(shè)備、成品等在倉庫或施工現(xiàn)場都必需有適宜的貯存環(huán)境和防護措施，針對不同物資保證必要的防雨、防潮、溫控、防盜、防火、防爆、防污染環(huán)境或其他防損壞措施。、職業(yè)健康安全、環(huán)境、工期等要求進行動態(tài)監(jiān)控，對不滿足要求的工程和勞務(wù)分包方采取措施，確保其能力符合要求，否則清退該分包方。，質(zhì)保部、工程及計劃部、試驗室共同參與，評價的內(nèi)容包括：表明分供方以往類似活動的質(zhì)量資料、新近可供客觀評價的書面質(zhì)量保證記錄、對分供方源地評價其技術(shù)能力和質(zhì)量管理體系、對現(xiàn)有產(chǎn)品進行抽查評價。，項目部提出申請（FCR）,配合設(shè)計院、業(yè)主完成相應(yīng)現(xiàn)場過程后，接到業(yè)主通知“可接受”（FCO）后修改現(xiàn)場母本文件，經(jīng)設(shè)計代表簽認(rèn)后變?yōu)楝F(xiàn)場母本的新版次。整個施工過程中，嚴(yán)格規(guī)范地執(zhí)行業(yè)主的設(shè)計控制的規(guī)定和流程，是全部施工活動的基本原則。文件的持有者按《受控文件更改通知單》在原文件需更改處采用劃改的方式進行更改并在《文件變更記錄》中登記，文件資料管理員在《收文登記表》中處理過程及結(jié)果欄記錄。，發(fā)放前，由項目總工審批。 B類程序文件編制：各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的編制，編制的程序文件目錄及文件結(jié)構(gòu)要求由質(zhì)保部提供。由業(yè)主或上級部門組織的培訓(xùn)，由項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施?！恫块T接口和信息交流管理程序》，旨在項目內(nèi)外形成全方位的溝通、信息交流和協(xié)商的環(huán)境，實施一個有效和高效的過程，以便溝通管理方針、目標(biāo)及實施和完成的情況，使管理體系中出現(xiàn)的問題得到迅速有效的解決，提高管理體系運行的有效性。b、負(fù)責(zé)監(jiān)查各種材料、產(chǎn)品的進貨檢驗和試驗；c、參與業(yè)主檢查工程質(zhì)量，糾正出現(xiàn)的一般質(zhì)量問題，及時上報嚴(yán)重不合格品，監(jiān)督和驗證糾正和預(yù)防措施的實施；d、對工程質(zhì)量情況定期進行分析，組織和通報質(zhì)量情況，并提交質(zhì)量月評會材料；e、質(zhì)量控制（QC）人員資格的評定和維護管理；f、對QC1的工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)以及進行專業(yè)培訓(xùn)；g、負(fù)責(zé)按合同要求建立項目質(zhì)量風(fēng)險控制體系；（簡稱QC1）：負(fù)責(zé)“自檢”，執(zhí)行對產(chǎn)品（半成品、成品）質(zhì)量100%的檢查驗收，質(zhì)量控制小組成員由施工處/作業(yè)隊施工技術(shù)員、測量員等組成。： 42 / 42山東省筑港總公司陽江核電項目組織機構(gòu)框圖項目最高管理者：陽江核電廠一期工程1amp。、細(xì)則及圖紙“管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)/實施與運行、測量、分析和改進”四大過程，并對每個管理過程的輸入、輸出、所需資源和活動內(nèi)容進行識別和確認(rèn)；，確定過程之間輸入、輸出的流程關(guān)系，明確職責(zé)間的關(guān)聯(lián)，為確保這些過程有效運行和控制，通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，明確質(zhì)量管理體系所需要的準(zhǔn)則和方法，形成包括質(zhì)量保證大綱、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、操作規(guī)程等文件；、本項目的質(zhì)保體系分為三個層次：層次A：質(zhì)量保證體系大綱；層次B：質(zhì)量管理體系程序文件；層次C：確保過程有效策劃、運行和控制所需的管理文件，包括規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)、合同、生產(chǎn)管理制度、施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗試驗規(guī)程、工法、記錄等。山東省筑港總公司組建于1952年，是國家建設(shè)部核定的港口和航道工程施工總承包一級資質(zhì)企業(yè)，同時具有公路橋梁、市政公用工程、水利水電、工業(yè)與民用建筑、裝飾裝修二級資質(zhì)，具有年完成10億元產(chǎn)值的施工能力。：是分部工程的組成部分，是按照主要工種工程劃分而成。：檢查工作的一部分，包括對材料、部件、供應(yīng)品或服務(wù)進行調(diào)查，在只靠這種調(diào)查就能判斷的范圍內(nèi)確定它們是符合規(guī)定的要求。：材料、零件、部件、系統(tǒng)、構(gòu)筑物以及計算機軟件的通稱。：為使物項或服務(wù)與規(guī)定的質(zhì)量要求相符合并提供足夠的置信度所必需的一系列有計劃的系統(tǒng)化的活動。：通過檢驗、觀察或測量等手段，確定材料、零件、部件、系統(tǒng)、構(gòu)筑物及工藝和程序是否符合規(guī)定要求的活動。：是單位工程的組成部分，一般是按建筑物的主要部位及其用途進行劃分的，如基礎(chǔ)、墻身等。：、供應(yīng)商進行審核評定，確保使用合格供應(yīng)商；，對設(shè)備進行管理。2號機組明渠及相關(guān)工程與質(zhì)量有關(guān)的工作。為了管理、指導(dǎo)和實施質(zhì)量保證大綱，必須建立一個明文規(guī)定的組織結(jié)構(gòu)