【正文】 需求?；赝ㄓ嵅捎眉芸彰骶€的有線通訊，向相關部門申請開通，在條件具備時可采用無線通訊。 自然條件 氣象聊城市地處中緯度，境內(nèi)為北溫帶季風性氣候，四季分明，夏季多雨，雨量充足。沭河、黃墩河、臧圩河系天然河道。沭河河床底寬190240m，上游山東省內(nèi)建閘蓄水，泄洪時開啟；新沂境內(nèi)有塔山閘、王莊閘，閘門平時關閉，泄洪時開啟。本項目位于聊城市新店鎮(zhèn)249省道東側(cè)，項目用地為農(nóng)業(yè)用地，目前該地塊土地平整，周邊為不存在工廠企業(yè)，前期施工主要為土地平整和輔助用房建設，將水電等引入場地即可施工。基地內(nèi)部建立化糞池一座，用于處理內(nèi)部職工和來往顧客產(chǎn)生的生活污水，化糞池處理后的生活污水進入蓄糞池，利用于種植區(qū)施肥。總經(jīng)理辦公室負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與外部的日常事務性工作，制訂公司的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；技術開發(fā)部負責公司苗木新品種的引進；市場部負責產(chǎn)品的市場開拓、銷售；財務部負責公司的財務結(jié)算工作；培訓部負責青春創(chuàng)業(yè)人員的培訓工作；良種繁育部負責苗木花卉的繁育；行政部負責公司的后勤、保衛(wèi)工作。 實行專戶儲存、專人管理、專款專用。它是提高項目經(jīng)濟效益的一個重要方面。2011年3月申請竣工驗收。（8）預備費只計基本預備費，按工程費用和工程建設其他費用之和的5％估算，不計漲價預備費。 －3 工程建設及其他費用估算表（萬元）序號費用名稱單位計算依據(jù)單位標準總價一土地使用費用（租賃）畝租賃費用計入經(jīng)營成本估算，不計建設投資二前期工程費用1規(guī)劃設計費平方米64002元/平方米2項目可研報告發(fā)展計劃委員會文件計價格 【1999】1283號23測繪費畝400元/畝4環(huán)境影響評價登記表0 5圖紙審查費平方米64002元/平方米三規(guī)劃技術服務費1規(guī)劃用地服務費畝30元/畝2規(guī)劃建設服務費畝60元/畝3建設單位管理費萬元 140％4臨時設施費萬元 1401％四環(huán)保投資萬元131建設期萬元32運營期萬元10五無形資產(chǎn)萬元1111引進技術萬元902其他費用萬元21合計 基本預備費 按相關標準計算，按照建筑工程費、設備購置及安裝費、工程建設其他費用的5％計取。即產(chǎn)成品入庫后至銷售前這段時間中產(chǎn)成品占用的資金。（、），折舊及攤銷詳見附表1；（12）無形資產(chǎn)按10年攤銷，；（13）其他費用，包括其他種植費用、管理費用和銷售費用等其它費用，按年銷售收入的2%計算，基地年銷售收入達1150萬元，則其他費用為23萬元；（14）維修費用按照固定資產(chǎn)年折舊的20％計算，； ，基地運營成本估算見附表2： 產(chǎn)品銷售收入 單位：萬元產(chǎn)品產(chǎn)量單價（取均值、元）總價（萬元）喬木大苗5000株/年20001000灌木等小苗10萬苗/年150合計11501）稅前投資回收期=＜3年2）稅后投資回收期= ＜3年項目計劃3年回收，回收期小于計劃期，因此項目可行。 財務評價結(jié)論通過計算、分析，可以看出，該項目建成后，從銷售收入、利潤總額來看，該項目的經(jīng)濟效益是好的，反映經(jīng)濟效益的數(shù)據(jù)和經(jīng)濟效益的指標都是好的，因此本項目從財務上是可行的。為了分析預測項目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)濟評價指標的影響，并確定其影響程度，需進行敏感性分析。第十四章 社會效益分析14．1社會評價基本結(jié)論項目區(qū)內(nèi)自然、生態(tài)、和社會條件優(yōu)越，項目實施見效快、潛力大，具備該項目實施的基礎條件。 增加稅收、解決勞動力就業(yè) 項目建成后，能夠增加地方稅收，同時，項目內(nèi)部人員達60人，多數(shù)從周邊農(nóng)村地區(qū)招聘，一定程度上緩解了勞動力的就業(yè)問題。（3） 鑒于本項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，應積極爭取各級政府和有關部門的支持。 （1）抓緊項目下階段的設計、規(guī)劃等工作，建設過程中應嚴格執(zhí)行國家基本建設程序，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，以及符合環(huán)境保護要求。建立苗木基地，培育大量花卉苗木，美化、綠化景點，提升城市品位，改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，能夠促進新沂旅游業(yè)及城市可持續(xù)發(fā)展。因此，當固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本提高時，要相應提高銷售收入以確保項目獲得預期效益；反之，也可通過降低固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本來達到降低水價或提高經(jīng)濟效益的目的。（1）盈虧平衡點分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點BEP=年總固定成本/年營業(yè)收入年總可變成本年營業(yè)稅金與附加=% 計算結(jié)果表示：%，項目可以做取盈虧平衡，企業(yè)可以保本。2）利潤（1）稅前年利潤：（2）應繳所得稅：（3）稅后利潤=利潤－所得稅=3）項目投資內(nèi)部收益率（IRR）（1）稅前內(nèi)部收益率（2）稅后內(nèi)部收益率即內(nèi)部收益率IRR遠遠大于基準收益率，項目可行。 各項費用估算 成本估算（1）土地租金：費用為2000元/畝，（）；（2）苗木更新費：第一批苗木計入設備投資，每年引種及種苗購置成本，按年銷售額的10%計算，基地年銷售的收入為1150萬元，則苗木更新費為115萬元；（3）外購原輔料費用：主要為化肥、有機肥、農(nóng)藥消耗和水電消耗，喬木以100元/株計算、基地年產(chǎn)喬木大苗5000株，灌木等小苗10萬苗，則外購原輔料費用為55萬元；（6）管護費用：包括松土、除草、施肥、病蟲防治、修枝整形等，喬木以50元/株計算、基地年產(chǎn)喬木大苗5000株，灌木等小苗10萬苗，則管護費用27萬元；（7）出苗費用及基地維修費用：以1000元/畝計算，項目占地6400平方米（），；（10），職工福利費按規(guī)定取工資總額的14%，項目定員60人，；（11）固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，折舊按平均年限法計算。即在正常生產(chǎn)條件下處于生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)品占用的資金。安裝調(diào)試費參照《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額山東省估價表》。（4）《水利工程設計概（估）算編制制度》（2002年）；（5）《水利建筑工程概（估）算定額》（2002年）；（6）前期工作費按國家有關規(guī)定執(zhí)行。第十章 實施進度安排項目建設工期：1年?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的3－4倍。此外，還將聘請專家，對基地技術人員、生產(chǎn)工人和周圍合作農(nóng)民進行培訓，進行技術示范，提高農(nóng)民對優(yōu)良苗木和科學培育的認識，掌握科學種植的技術及方法。第8章 項目組織管理與勞動定員 組織管理：該項目建成后，實行獨立法人，項目實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。以確保從培育、運輸各個環(huán)節(jié)都安全無污染。項目所在地區(qū)已無大型野生動物存在，尚存的野生動物僅為鳥類、鼠類、蛙類和蛇類等，境內(nèi)主要的動物為人工飼養(yǎng)的家畜、家禽。市區(qū)主要河流有新戴運河、臧圩小河、沭河、新墨河。、水文新沂屬淮河流域沂沭泗水系，主要有兩大流域性河流—沂河和沭河貫穿全境，淋頭河、黃墩河等中小河流縱橫交錯。交通四通八達，與周圍大中城市南京、徐州、淮陰、連云港、臨沂等交通聯(lián)系非常方便，是淮海經(jīng)濟區(qū)、蘇魯接壤地區(qū)和徐連經(jīng)濟帶的中心城市。（4） 輔助用房 主要為辦公用房、培訓用房及庫房，建筑面積800平方米，二層建筑，同時，配套建設環(huán)境保護措施（建設地下化糞池一座）。b、水源工程項目生活使用地下水，灌溉使用河水，建設灌溉設施5處，內(nèi)部設置蓄水池，建立機井一眼，使用地下水并收集雨水。無性繁殖區(qū)：依據(jù)樹種生物學特性，以滿足扦插、嫁接埋條、分株育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。 （3）行政與生活福利設施：包括辦公室等輔助用房建設建設工程以及公共和衛(wèi)生福利工程 工程建設方案（1） 總平面設計根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及外部銜接等要求，因地制宜合理安排，大門設在項目西部臨近249省道一側(cè)、輔助設施建設在項目西南部，播種區(qū)、換床區(qū)、營養(yǎng)繁殖區(qū)、小苗區(qū)、大苗區(qū)、母樹區(qū)和引種馴化區(qū)等在該地塊中部及東部，其間有道路相連。在項目規(guī)劃中，堅持科技措施綜合配套，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益的統(tǒng)一。 苗木生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)技術的核心就是將現(xiàn)有的現(xiàn)有的商品化品種選擇技術、新品種培育技術、組織培養(yǎng)技術、組培苗商品生產(chǎn)技術、花卉低溫發(fā)芽分化和容器苗生產(chǎn)技術及栽培技術等多項技術進行集成運用，使每個專項技術在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮應有的作用，最終達到生產(chǎn)的最佳效果。 市場前景分析 從國際社會來看，花卉苗木產(chǎn)業(yè)已成為世界上最具活力的三大朝陽產(chǎn)業(yè)之一，苗木花卉產(chǎn)品已成為國際貿(mào)易的大宗商品，消費量迅猛增長。因此，本項目的實施，有利于形成“公司+農(nóng)戶”規(guī)?；?jīng)營模式。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，目前的花卉苗木生產(chǎn)遠不能適應市場需求，存在企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品少、檔次低等問題，需要在今后的發(fā)展中擴大生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強企業(yè)的市場供應能力。因此，建設苗木基地，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進程，意義十分重大。近幾年來，中央和省、市提出農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，走公司加農(nóng)戶，專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的路子，特別是市委市政府規(guī)劃聊城市要東隴海線第三大城市，城市規(guī)模要擴大，城市建設水平要提高，城區(qū)綠化美化水平要升格，加上人民生活水平的不斷提高，綠化苗木的需求將越來越多。 項目申請報告編制依據(jù)和范圍（1）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版》，國家計委、建設部；（2）中共中央文件中發(fā)[2007]1號文及國家關于農(nóng)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策；（3）《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（20062010年）》；（4）《聊城市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》；（5）《山東省安裝工程計價依據(jù)》；（6）《山東省環(huán)境保護“十一五”規(guī)劃》；（7）《新店鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃》；（8）《主要花卉產(chǎn)品等級國家標準》；（9）《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術推廣法》；（10）《關于進一步推進全國綠色通道建設的通知》；（11）農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃20032010》；（12）國家、山東省其他有關政策、法規(guī)、規(guī)劃；（13）項目建設單位提供的其它有關資料；（14）“投資項目經(jīng)濟評估方法參數(shù)”。項目建成后將年產(chǎn)喬木大苗5000株，灌木等小苗10萬苗。對聊城市綠化工作能夠做出較大貢獻，同時采用“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營方式，能夠帶動區(qū)域農(nóng)民致富，項目建成后可產(chǎn)出巨大的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，是一個切實可行的好項目。花卉、園林苗木的生產(chǎn)是農(nóng)民群