【正文】 信息傳遞、交流 生產(chǎn)部 ※綜合管理體系文件※ 33 2. 風(fēng)險評估與控制流程 危險源辨識（安、健、環(huán)） （ 繪制理論程序、確定背離、查找危險源） 開 始 風(fēng)險評價 （ 危害轉(zhuǎn)化為風(fēng)險 、 劃分風(fēng)險等級 ，評估現(xiàn)有控制措施的有效性 ） 制定風(fēng)險控制措施 （風(fēng)險量化（財政）、成本效益分析 、確定控制措施） 審核、跟進(jìn) （ 檢查風(fēng)險評估的全面性、準(zhǔn)確性，評估控制措施的有效性） 企業(yè)風(fēng)險概述 書面安全工作程序 準(zhǔn) 備 組建小組、確定范圍、獲得工作程序和圖表 工作安全分析 針對高風(fēng)險作業(yè)進(jìn)行詳細(xì)的評估研究 安健環(huán)目標(biāo) 培訓(xùn)、執(zhí)行 （員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行） 階段結(jié)束，下一階段開始 風(fēng)險評估是否全面、準(zhǔn)確 控制措施是否有效 是 否 否 是 安監(jiān)局 ※綜合管理體系文件※ 34 3. 目標(biāo)管理流程 目標(biāo)制訂 （制定目標(biāo)和實現(xiàn)措施） 目標(biāo)分解 （目標(biāo)和措施分解到相關(guān)職能和層次上） 動態(tài)管理 （下達(dá)計劃、跟蹤分析、改進(jìn)目標(biāo)和措施） 目標(biāo)考評 （考核完成情況、評價實現(xiàn)程度和績效） 目標(biāo)改進(jìn) （改進(jìn)目標(biāo)和措施，提高管理深度和廣度） 開 始 一階段結(jié)束、新階段開始 環(huán)境因素識別與評價結(jié)果 危險源識別 與評價結(jié)果 公司對顧客、相關(guān)方的承諾 法律法規(guī) 與其它要求 股份公司下達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo) 健康危害識別與評價結(jié)果 人勞部 ※綜合管理體系文件※ 35 4. 顧客關(guān)系管理流程 感 認(rèn) 感 認(rèn) 感 =認(rèn) 好 不好 信息反饋 信息反饋 。 4. 相關(guān)文件 授權(quán)書 綜合管理手冊 程序文件 安健環(huán)質(zhì)綜合管理考核評分標(biāo)準(zhǔn) 文件要求 綜 合 管理體系文件 按照 “ 02. 引用標(biāo)準(zhǔn) ” 建立起來的 神東分公司 綜合管理體系文件包括： 企劃部 管代 總經(jīng)理 ※綜合管理體系文件※ 31 a. 《管理方針》和《目標(biāo)和管理方案》。 2. 職責(zé) a. 總經(jīng)理應(yīng)確保進(jìn)行綜合管理體系的策劃，審定策劃結(jié)果； b. 管理者代表組織策劃綜合管理體系，審定體系范圍、控制過程、體系結(jié)構(gòu)和體系文件； c. 企劃部 負(fù)責(zé)組織 有關(guān)部門編制 綜合管理體系文件。是介紹化學(xué)物品的標(biāo)識數(shù)據(jù)、物理和化學(xué)性質(zhì)、接觸危害、爆炸預(yù)防、急救消防、泄漏處置、包裝與標(biāo)志、存儲與應(yīng)急處理等信息的數(shù)據(jù)表，提供給使用人員的一種安全說明書。 10. SHE： 安全、健康、環(huán)境。 2. 測量設(shè)備： 指為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。 11. 可承受的風(fēng)險： 根據(jù)用人單位的法律義務(wù)和職業(yè)安全健康方針，已降至用人單位可接受的風(fēng)險。 3. 環(huán)境影響： 全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的 任何有害或有益的變化。 8. 支持過程： 支持組織產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)的過程及經(jīng)營活動。 3. 顧客滿意： 顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 本手冊不僅適用于指導(dǎo)內(nèi)部管理，也適用于向顧客、相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實本公司具備實現(xiàn)管理方針、管理目標(biāo)和履行承諾的能力。 41 造價事務(wù)所 a. 負(fù)責(zé)公司所有建設(shè)工程預(yù)、決算初審； b. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部所有招投標(biāo)工程的標(biāo)底編制； c. 其它見《各單位通用職責(zé)》。 33 信息中心 a. 負(fù)責(zé)公司通信業(yè)務(wù)的管理工作，制定公司通信安全技術(shù)規(guī)程及管理制度； b. 負(fù)責(zé)公司局域網(wǎng)信息安全管理，通信和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備管理； c. 負(fù)責(zé)組織通信事故的調(diào)查和處理； d. 參與公司通信、信息化建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計并組織實施； e. 負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件的有效推廣應(yīng)用，開展應(yīng)用軟件開發(fā)； f. 其它見《各單位通用職責(zé)》。 26 煤質(zhì)處 a. 參與公司管理體系目標(biāo) 中有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的制定和分解； b. 負(fù)責(zé)公司顧客關(guān)系管理，包括識別、評價顧客需求，測量顧客滿意度； c. 負(fù)責(zé)公司煤炭生產(chǎn)全過程中各相關(guān)單位煤質(zhì)管理的監(jiān)督； d. 負(fù)責(zé)各階段煤質(zhì)的監(jiān)測，對不合格商品煤進(jìn)行評審和處置（根據(jù)授權(quán)）； e. 負(fù)責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對煤質(zhì)符合性和顧客滿意度進(jìn)行分析和統(tǒng)計； f. 負(fù)責(zé)公司煤炭產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)； g. 負(fù)責(zé)編制針對特定項目、合同或顧客要求的《質(zhì)量計劃》。 17 總調(diào)度室 a. 負(fù)責(zé)公司 安全、煤炭 生產(chǎn)、 基本建設(shè)、 洗選 和裝車 的內(nèi)部調(diào)度和外部協(xié)調(diào)； b. 負(fù)責(zé) 組織 公司 日常調(diào)度會議； c. 負(fù)責(zé)公司所屬單位調(diào)度系統(tǒng)的 業(yè)務(wù) 管理； d. 負(fù)責(zé)編制 公司月度生產(chǎn)作業(yè)計劃，完成 有關(guān)的調(diào)度統(tǒng)計報表 ，并按日、旬、月對各單位進(jìn)行考核總結(jié) ； e. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中發(fā)生緊急和異常情況的內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò) ； f. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運行情況。 9 總工程師 a. 負(fù)責(zé) 公司 技術(shù)、計劃、資源、煤質(zhì)、環(huán)保及礦井通風(fēng)技術(shù)管理工作； b. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)政策 、法律法規(guī)及 標(biāo)準(zhǔn)； c. 負(fù)責(zé)公司采掘工程設(shè)計； d. 負(fù)責(zé)新工藝和新技術(shù)的應(yīng)用與推廣管理工作； e. 向總經(jīng)理匯報技術(shù)管理和應(yīng)用情況及技改需求。 1 總經(jīng)理 a. 主持公司黨政全面工作， 承擔(dān)本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的最終責(zé)任； b. 確定 公司 各部門和單位的職責(zé)、權(quán)限； c. 任命 公司 管理者代表、員工安全健康代表和安健環(huán)質(zhì)負(fù)責(zé)人并授權(quán) ，是 公司 的安健環(huán)質(zhì)問責(zé)人 ； d. 對 公司 安健環(huán)質(zhì)管理 作出 承諾，制定和頒布 公司 的管理方針； e. 確保 在 公司 內(nèi)及時傳達(dá) 滿足顧客和法律法規(guī)要求 的 重要性 的意義 ； f. 確保目標(biāo)的制定與批準(zhǔn)，并在 公司 內(nèi)得到傳達(dá)和溝通； g. 批準(zhǔn)和頒布 公司 《綜合管理手冊》、《程序文件》、《綜合管理 考核 評分標(biāo)準(zhǔn)》； h. 按策劃的時間間隔評審管理體系； i. 為實施、保持和改進(jìn)管理體系、控制安健環(huán)風(fēng)險配備必要的資源。 五．受總經(jīng)理委托，需要時，應(yīng)向社會各界、各相關(guān)新聞機(jī)構(gòu) 、媒體、公司全體員工及時、準(zhǔn)確、真實的通報事故情況和搶險救災(zāi)情況，接受相關(guān)新聞媒體的采訪。 茲授權(quán)！ 總經(jīng)理： 20xx 年 7 月 1 日 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ※綜合管理體系文件※ 9 授 權(quán) 書 根據(jù) GB/T2800120xx 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范 、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 的要求，現(xiàn)任命公司工會主席 郭瑞 為公司員工的安全健康代表。 由于時間倉促，加上編者水平有限，文件中不妥之處在所難免，希望各單位和使用者對文件提出改進(jìn)建議。 A：《綜合管理手冊》：確定了管理方針，描述了綜合管理體系涉及的過程及其相互關(guān)系，展示了管理體系的框架。綜合管理體系以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點，充分體現(xiàn)了本公司“以人為本，和諧發(fā)展”、“關(guān)注未來，追求持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展”、“重視結(jié)果和創(chuàng)造價值”以及“自覺履行社會責(zé)任和公民義務(wù)”的文化觀。 堅持以市場為導(dǎo)向，以顧客為焦點，靠質(zhì)量經(jīng)營求發(fā)展，使企事業(yè)取得了持續(xù)快速的發(fā)展。 綜合管理手冊 （ SDIA/0） 20xx 年 7 月 1 日發(fā)布執(zhí)行 本手冊編制依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T2400120xx 環(huán)境管 理體系 要求 及使用指南 GB/T2800120xx 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號 ） 并結(jié)合下列標(biāo)準(zhǔn)要求： GB/T1900420xx 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 編制： 趙長春 審核： 批準(zhǔn)： ※綜合管理體系文件※ 2 ※綜合管理體系文件※ 1 目 錄 神東煤炭分公司簡介 ...............................................................1 前 言 ...........................................................................3 神東分公司安健環(huán)質(zhì)核心價值觀 .....................................................5 管理方針 .........................................................................6 管理目標(biāo) .........................................................................7 授 權(quán) 書 .........................................................................8 授 權(quán) 書 .........................................................................9 重大事故新聞發(fā)言人的任命書 ......................................................10 發(fā) 布 令 ........................................................................11 管理機(jī)構(gòu)圖 ......................................................................12 神東分公司管理體系職能分配表 ....................................................13 機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé) ................................................................14 01. 體系范圍 ....................................................................25 02. 引用標(biāo)準(zhǔn) ....................................................................25 03. 術(shù)語與定義 ..................................................................26 04. 神東分公司安健環(huán)質(zhì)綜合管 理體系 ..............................................29 總要求 ................................................................29 管理體系的策劃 ........................................................30 文件要求 ..............................................................30 綜合管理體系文件 ................................................30 綜合管理手冊 ....................................................31 文件及其管理 ....................................................41 記錄管理 ........................................................42 策劃 ..................................................................42 質(zhì)量策劃 ........................................................42 風(fēng)險評估與控制策劃 ..............................................43 方針 ............................................................45 目標(biāo)與計劃 ......................................................47