采購業(yè)務入庫流程及控制管理制度(存儲版)
【正文】 續(xù)，用計算機套打實收數(shù)量。嚴禁未收到物資在傳遞憑證上簽收。 （ 6）對于入庫時無法點數(shù)的物資，如油類、油漆、化工原料、氣體類、 收料時必須進行計 量 、稱重，入庫時 必須 附有 《 劃碼單 》 ，注明件數(shù)，每件的 毛重、皮重 ， 從而 計算出實際收貨的數(shù)量 （凈重） ， 并由 倉管員、 外協(xié)單位 或 采購員 及財務監(jiān)磅人員 在劃碼單上簽字 確認 ， 《 劃碼單 》 作為材料入庫的依據(jù)，第二聯(lián)附于入庫單后交財務部。② 傳遞憑證的核對。審核通過的發(fā)票財務部方可入帳。五金庫每月月底盤點后填報常用物資庫存量報資材部，采購員填制批量采購清單經(jīng)資材部長審核、財務部確認，報公司領導批準后，采購員通知定點單位供貨。 采購部門。專人保管，保管人變動，須辦理移交手續(xù)。 申請部門。 確定合理庫存量，批量采購。 （ 3）財務部在每月審核材料發(fā)票時應該核查外協(xié)單位退料情況。 ①發(fā)票票面的審核 。 （ 5）倉庫 每月對廢舊物資進行盤點和統(tǒng)計，并定期上報“ 工、料廢品明細表”和“呆滯物資明細表”于 資材部、 全質辦和財務部。 注意事項 （ 1）倉管員收到傳遞憑證首先檢查前兩個部門的手續(xù)是否齊全 ，采購員是否簽字，品質部是否出具檢驗結論 。 （ 3） 對同意回用的材料品質部要進行跟蹤， 對不合格退貨的傳遞憑證要做好記錄， 作為質量信息資料錄入計算機管理系統(tǒng)，作為 對供應商的送貨 考評提供依據(jù)。 （ 3）資 材 部打單要對應清楚材料編碼，一張送貨單對應一份傳遞憑證。 采購 業(yè)務 入庫流程及控制 管理制度 目的：熟悉材料采購、檢驗、入庫 流程，采購控制模式，明確相關部門人員職責 。（新供應商軟件里面的控制點），在特殊情況下需 要辦理入庫的，由財務部受權辦理。 （
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