【正文】 者應(yīng)包括有關(guān)的職能的代表，評(píng)審可采用會(huì)議或文件會(huì)簽的形式，評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄由經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)保存。新線路正式進(jìn)行營(yíng)運(yùn)。相關(guān)職能部門(mén)和客運(yùn)站、客運(yùn)分公司發(fā)生采購(gòu)和旅客運(yùn)輸代辦，在實(shí)施前應(yīng)擬定采購(gòu)； b) 客車(chē)及其配件和聘用的客運(yùn)駕駛員應(yīng)簽訂采購(gòu)或協(xié)議（合同）； c)上述計(jì)劃和協(xié)議（合同），應(yīng)明確規(guī)定采購(gòu)物資和代辦服務(wù)的要求，適當(dāng)時(shí)包括： ——物資、產(chǎn)品和服務(wù)要求； ——所涉及的程序、過(guò)程和設(shè)備要求； ——資格要求； ——質(zhì)量管理體系（必要時(shí)）； d)對(duì)上述計(jì)劃、協(xié)議（合同）的適宜性應(yīng)進(jìn)行審批。 b)服務(wù)標(biāo)識(shí)的控制：1按汽車(chē)站的調(diào)度將車(chē)輛停放在規(guī)定區(qū)域，使旅客能方便乘車(chē)。 旅客財(cái)產(chǎn)的控制 a)本公司按有關(guān)法律法規(guī)要求，妥善管理旅客的郵件和旅客提供的其他財(cái)產(chǎn)，確保其安全； b) 在公司控制下的旅客財(cái)產(chǎn)包括旅客托運(yùn)的行李、行包、貨物、快件、進(jìn)站車(chē)輛等。%以上，建立駕駛員、車(chē)輛技術(shù)、行車(chē)事故及安全生產(chǎn)記錄檔案。根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置汽車(chē)儀表、檢測(cè)儀器、安全監(jiān)視裝置、車(chē)票計(jì)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》中的規(guī)定。1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力和要求相一致，防止發(fā)生可能使用校準(zhǔn)失效的調(diào)整。8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為確保服務(wù)滿足規(guī)定要求，本公司對(duì)服務(wù)和所需的測(cè)量、分析和改進(jìn)進(jìn)行策劃并實(shí)施控制。在調(diào)查旅客對(duì)公司服務(wù)項(xiàng)目、司乘人員、安全監(jiān)督等服務(wù)質(zhì)量方面的信息時(shí)，應(yīng)進(jìn)行匯總總結(jié)，找出差距及時(shí)改進(jìn)。 過(guò)程的檢查與監(jiān)視 為確保質(zhì)量體系過(guò)程的有效性，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定活動(dòng)的日常檢查的監(jiān)視實(shí)施控制?；槿藛T按《稽查工作條例》對(duì)旅客運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，并接受旅客來(lái)信、來(lái)訪或舉報(bào)，對(duì)違反《稽查工作條例》的員工，按處罰規(guī)定進(jìn)行處罰。一級(jí)維護(hù)和強(qiáng)制二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)合格后應(yīng)由檢驗(yàn)人員簽發(fā)合格證，檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，取得資格證書(shū)并經(jīng)公司授權(quán)。 建立并保持《不合格服務(wù)控制程序》。F）供方及采購(gòu)物品的合格情況等。 建立保持《糾正措施控制程序》。質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表更改序號(hào)更改時(shí)間更改通知號(hào)更改的章、節(jié)、條與頁(yè)碼執(zhí)行更改人附錄A質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖附錄B 質(zhì)量管理職能分配表 職能部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)條款及內(nèi)容總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部信息中心安全技術(shù)部辦公室客運(yùn)站客運(yùn)分公司 總要求●○○○○○○○○ 總則（文件要求）○○●○○○△○○ 質(zhì)量手冊(cè)○○●○○○△○○ 文件控制○○○○○△●○○ 記錄的控制○○○○○○●○○ 管理承諾●○○○○○○○○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○●○○○○○ 質(zhì)量方針●○●○○○△○○ 質(zhì)量目標(biāo)●○●○○○△○○ 質(zhì)量管理體系策劃●●●○○○○○○ 職責(zé)和權(quán)限●○●○○○△○○ 管理者代表● 內(nèi)部溝通○●○○○○△○○（管理評(píng)審）●○○○○○○○○ 評(píng)審輸入●○●○○○△○○ 評(píng)審輸出●○●○○○○○○●○○○○○△○○ 總則（人力資源）○○○○○○●○○、意識(shí)和培訓(xùn)○○○○○○●○○ 基礎(chǔ)設(shè)施○○○●○○○△△ 工作環(huán)境○○○○●○○△△ 客運(yùn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃○○○●○△○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○ 職能部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)條款及內(nèi)容總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部信息中心安全技術(shù)部辦公室客運(yùn)站客運(yùn)公司○○○△○●○△△○●○●○△○○○○△○●○△○○○○●○●○△○○○○△○●○△○○○○△○●○△○○○○△○●○△○○○○△○●○△○○○ 采購(gòu)控制○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○△●○△△○○○○○●△△△○○○○○●○△△ 顧客財(cái)產(chǎn)○●△△ 客運(yùn)服務(wù)防護(hù)○○○△○●○△△○○○○●○○○○ 總則（測(cè)量、分析和改進(jìn)）●○○○○●○○○ 顧客滿意○○○△○●○○○ 內(nèi)部審核○○●○○○●○○ 客運(yùn)服務(wù)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量○○△○△●○○○ 客運(yùn)服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量○○○○○●○○○ 不合格服務(wù)控制○○○○○●○○○ 數(shù)據(jù)分析○○○○○●○○○ 持續(xù)改進(jìn)●△○○○●○○○ 糾正措施△○△○○●○○○ 預(yù)防措施○○○○○●○○○注：●－主要負(fù)責(zé) △－負(fù)責(zé) ○－配合附錄C 質(zhì)量管理體系程序文件清單序號(hào)質(zhì)量管理體系過(guò)程對(duì)應(yīng)程序文件文件編號(hào)文件要求文件控制程序文件要求記錄控制程序管理評(píng)審管理評(píng)審控制程序基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施控制程序采購(gòu)采購(gòu)控制程序旅客運(yùn)輸服務(wù)提供過(guò)程旅客運(yùn)輸服務(wù)提供過(guò)程控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)部審核控制程序顧客滿意顧客滿意度控制程序不合格品控制不合格控制程序改進(jìn)糾正措施控制程序改進(jìn)預(yù)防措施控制程序附錄D服務(wù)流程圖附錄E支持文件及法律法規(guī)文件清單序號(hào) 法律法規(guī)名稱 發(fā)布時(shí)間 實(shí)施時(shí)間 發(fā)布部門(mén) 1 中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法19931031199411全國(guó)人民代表大會(huì)2 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法19881229198941全國(guó)人民代表大會(huì) 3 中華人民共和國(guó)行政訴訟法 198944 1990101 全國(guó)人民代表大會(huì) 4 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法實(shí)施條例199046199046全國(guó)人民代表大會(huì) 5 2001123 200251 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 6 產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查管理辦法 200231 200231 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 7 2002419 200271 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 8 198645 198645 國(guó)務(wù)院 9 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 200878 200891 全國(guó)人民代表大會(huì) 10 1999315 1999101 全國(guó)人民代表大會(huì) 11 中華人民共和國(guó)計(jì)量法 198596 198596 全國(guó)人民代表大會(huì) 12 中華人民共和國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則 198721 198721 國(guó)務(wù)院 13 中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法 1989221 2002428 全國(guó)人民代表大會(huì) 14 《 1999122 199921 國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) 17 18 54 / 54。 所采取的糾正措施應(yīng)與不合格的性質(zhì)和影響程序相適應(yīng)。D）車(chē)輛與服務(wù)設(shè)施、設(shè)備的完好情況。 不合格服務(wù)（產(chǎn)品）的評(píng)審 a)對(duì)不合格服務(wù)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，包括確定其性質(zhì)、分析原因和決定處置方式； b)根據(jù)不合格服務(wù)的性質(zhì)和影響程度，評(píng)審分為三級(jí)：客運(yùn)生產(chǎn)班（組）、客運(yùn)站和客運(yùn)分公司、公司評(píng)審。2）車(chē)輛維護(hù)修理的檢查公司車(chē)輛在進(jìn)行日常維修檢查、一級(jí)維護(hù)和強(qiáng)制二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)遵守《車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范及考核》、《車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)細(xì)則》、《GB18344—2001汽車(chē)維護(hù)、檢測(cè)、診斷技術(shù)規(guī)范》、《道路運(yùn)輸車(chē)輛維護(hù)管理規(guī)定》以及對(duì)客運(yùn)車(chē)輛進(jìn)行強(qiáng)制二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定進(jìn)行。 公司建立了《稽查工作條例》、《駕駛員、乘務(wù)員服務(wù)工作規(guī)范》等對(duì)旅客運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查。 b)本公司編制年度審核方案并下發(fā)，每次審核前應(yīng)對(duì)審核方案實(shí)施策劃，編制并下發(fā)審核實(shí)施計(jì)劃； c)按計(jì)劃進(jìn)行審核準(zhǔn)備，包括組織建立審核組，明確職責(zé)分工，按分工編寫(xiě)并審批檢查表，確保審核人員的獨(dú)立性，做好審核準(zhǔn)備； d)按計(jì)劃和檢查表實(shí)施客觀、公正、獨(dú)立的審核，并做好審核記錄； e)被審核單位對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取糾正措施； f)匯總審核情況，編寫(xiě)審核報(bào)告，對(duì)審核的后續(xù)工作實(shí)施跟蹤，包括對(duì)糾正措施實(shí)施驗(yàn)證； g) 建立保持勝任的內(nèi)審員隊(duì)伍，內(nèi)審員不應(yīng)審核本部門(mén)的工作。C）不定期發(fā)放《服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督卡》，征集旅客的信息和意見(jiàn)。5汽車(chē)儀表、儀器等無(wú)法規(guī)規(guī)定必須進(jìn)行校準(zhǔn)的，可不進(jìn)行校準(zhǔn)，只需進(jìn)行維護(hù)。 職責(zé) 1安技部負(fù)責(zé)建立公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置的規(guī)章制度，監(jiān)督檢查監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、校準(zhǔn)情況；建立公司《監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表》。..3按規(guī)定對(duì)車(chē)輛進(jìn)行日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)和強(qiáng)制二級(jí)維護(hù)，駕駛員不超員、不超載、不超速、不酒后開(kāi)車(chē)、不違章。司乘人員開(kāi)車(chē)前應(yīng)對(duì)行李進(jìn)行整理，防止行李受壓或行駛途中受到?jīng)_撞等。 a)規(guī)定相關(guān)服務(wù)提供過(guò)程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； b)對(duì)進(jìn)入服務(wù)的重要車(chē)輛進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)重要駕駛員崗位人員資格進(jìn)行鑒定； c)使用特定程序和方法提供服務(wù)； d)規(guī)定記錄的要求； e)必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 采購(gòu) 合格供方的評(píng)價(jià)與選擇 a)本公司根據(jù)服務(wù)要求和供方按本公司要求提供合格物資和服務(wù)的能力，對(duì)客車(chē)及其配件和聘用的客運(yùn)駕駛員的供方資格進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)比較、選擇后確定合格供方，并編制合格供方名單； b)本公司制定客車(chē)及其配件和聘用的客運(yùn)駕駛員合格供方資格評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并以此為依據(jù)評(píng)價(jià)和選擇合格供方； c)對(duì)已發(fā)生客車(chē)及其配件和聘用的客運(yùn)駕駛員的供方的業(yè)績(jī)定期進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)； d)本公司對(duì)客車(chē)及其配件和聘用的客運(yùn)駕駛員的供方控制的程序和方式，取決于該物資和服務(wù)對(duì)本公司最終服務(wù)業(yè)績(jī)的影響程度； e)建立并保持評(píng)價(jià)、控制合格供方的相關(guān)資料和記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證/確認(rèn) 新線路開(kāi)發(fā)的確認(rèn)和