【正文】 設(shè)備購(gòu)置 …………………………………………………34 安裝費(fèi)用…………………………………………………34 其它附屬工程費(fèi) ……………………………………………34 其他費(fèi)用 …………………………………………………34 基本預(yù)備費(fèi) …………………………………………………34 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) …………………………………………………34 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 ……………………………………………34 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 …………………………………………35 資金來(lái)源與籌措 ………………………………………………35 資金來(lái)源…………………………………………………35 企業(yè)自籌能力分析 …………………………………………35 流動(dòng)資金分析 ………………………………………………35六、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施期限…………………………………………………37 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排……………………………………………37 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表………………………………………………37 七 、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)…………………………………………………38 銷售收入和銷售稅金及附加估算……………………………38 銷售收入 …………………………………………………38 銷售稅金及附加……………………………………………39 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算………………………………………39 單位成品生產(chǎn)成本估算……………………………………39 項(xiàng)目總成本估算……………………………………………39 經(jīng)營(yíng)成本估算………………………………………………40 財(cái)務(wù)效益分析 …………………………………………………41 盈利能力分析………………………………………………41 不確定性分析 …………………………………………………41 盈虧平衡分析 ………………………………………………41 敏感性分析 …………………………………………………42 ………………………………………………42……………………………………42 社會(huì)就業(yè)評(píng)價(jià) ………………………………………………42 地方財(cái)政增收評(píng)價(jià)…………………………………………43 有利于做強(qiáng)、做大企業(yè)……………………………………43 其他社會(huì)評(píng)價(jià)…………………………………………………43八 、 節(jié)能篇 節(jié)能技術(shù)及措施 …………………………………………44 減少窯體散熱.………………………………………..44 技術(shù)的創(chuàng)新與主要技術(shù)特點(diǎn)………………………….45 …………………………………………………46九、企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 企業(yè)組織………………………………………………….47 工作制度…………………………………………………..48 項(xiàng)目建設(shè)階段管理方案………………………………….50 勞動(dòng)定員及素質(zhì)要求……………………………………50十、 結(jié) 論 研究結(jié)論 …………………………………………………52 結(jié)論 ………………………………………………………53一 、 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱: 玻瓶生產(chǎn)線綜合技術(shù)改造項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì): 技術(shù)改造 項(xiàng)目建設(shè)單位: **玻璃制品有限公司法人代表 : **企業(yè)類型: 有限責(zé)任公司 項(xiàng)目總投資: 1500萬(wàn)元。酒類、飲料、醫(yī)藥、日化和科研等行業(yè)配套用包裝瓶、罐、包裝玻璃市場(chǎng)潛力優(yōu)勢(shì)正日益凸現(xiàn)出來(lái)。玻璃包裝行業(yè)的產(chǎn)量增長(zhǎng)率不高，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益增長(zhǎng)不明顯，但行業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)變化較大。多年深受宜賓五糧液集團(tuán)公司，**老窖股份有限公司，四川郎酒集團(tuán)有限公司、貴州茅臺(tái)酒廠等廠家的好評(píng)，并多次被評(píng)為玻璃酒瓶?jī)?yōu)秀供應(yīng)商。公司信奉質(zhì)量就是企業(yè)生命的信念。 研發(fā)能力企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，有雄厚產(chǎn)品開發(fā)能力。即63%的消費(fèi)者是根據(jù)商品的包裝和裝潢進(jìn)行商品決策的。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)行業(yè)全部國(guó)有和年銷售額在500萬(wàn)元及以上的非國(guó)有企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料顯示：2008年中國(guó)日用玻璃的總產(chǎn)量為2615萬(wàn)噸，％，%。而**市現(xiàn)在還未有生產(chǎn)水晶料烤花瓶的企業(yè)，約60000噸。項(xiàng)目業(yè)主技術(shù)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，有雄厚的工程和產(chǎn)品開發(fā)能力，有碩士學(xué)位1人，大學(xué)以上學(xué)歷員工175人，中高級(jí)技術(shù)人員42人，其中研發(fā)人員11人，高級(jí)工程師5人?！　　裉幵诎l(fā)展階段，企業(yè)還比較“年輕”，沒有負(fù)擔(dān)和包袱，輕裝上陣，同時(shí)擁有成熟技術(shù)的生產(chǎn)人員和技術(shù)人員　　●產(chǎn)品質(zhì)量高，具有競(jìng)爭(zhēng)力的性價(jià)比　　●企業(yè)的發(fā)展?jié)摿涂臻g較大　　當(dāng)然，也存在一些劣勢(shì)，主要是：　　●部門間協(xié)調(diào)和合作需要進(jìn)一步加強(qiáng) 由于原窯爐結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，用材低劣，不利全保溫，熱利用率低，一方面燃燒不充分，能耗高，對(duì)環(huán)境造成污染，另一方面原窯爐熱量不易采取自控，熔化溫度低，熔化高檔玻璃污染大，玻璃液質(zhì)量不高。由于技術(shù)的改進(jìn)，使得產(chǎn)品附加值得到提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了大力的調(diào)整，并使企業(yè)得到較好收益。防范該風(fēng)險(xiǎn)的措施：一是加強(qiáng)企業(yè)管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次；二是做到增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；三是做好市場(chǎng)調(diào)查研究，做好市場(chǎng)新的需求預(yù)測(cè)；四是不斷地對(duì)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新，以便產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)需要；五是進(jìn)一步擴(kuò)大銷售網(wǎng)，不斷增大產(chǎn)品銷售；六是加強(qiáng)企業(yè)誠(chéng)信建設(shè)，把“**玻璃”品牌打造成知名品牌。 項(xiàng)目規(guī)劃工廠車間布置除滿足工藝要求外，還設(shè)有與生產(chǎn)相配套的打磨間、物料庫(kù)房、動(dòng)力車間等。 ⑥車間廠房建筑的設(shè)計(jì)在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，力求使其具有實(shí)用價(jià)值和美學(xué)價(jià)值。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)、施工規(guī)范、規(guī)程《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16－97抗震設(shè)防烈度：小于六度。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見表3－4）表3－4 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱（達(dá)產(chǎn)年）單位指標(biāo)備注1產(chǎn)量噸1500玻瓶噸1500烤花瓶噸30002產(chǎn)品銷售收入萬(wàn)元50003總成本萬(wàn)元45004稅金萬(wàn)元5505利潤(rùn)萬(wàn)元5006投資利稅率％7投資利潤(rùn)率％8內(nèi)部收益率稅前％稅后％259投資回收期稅前年3稅后年4四 、建設(shè)條件 項(xiàng)目概況及建設(shè)條件 地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目區(qū)位于四川省東南部，川、渝、黔、滇結(jié)合部。, 東西寬 ，南北長(zhǎng) 。**港為四川省最大河港，金雞渡碼頭實(shí)現(xiàn)綜合性機(jī)械化。全省SDH光環(huán)**節(jié)點(diǎn)開通，提供了大容量、高速度的傳輸通道；**。2．天然氣項(xiàng)目區(qū)己探明儲(chǔ)量300多億立方米，占川南天然氣探明含量的 1/2 以上，占四川省的15%。項(xiàng)目區(qū)天興石英砂礦，產(chǎn)于三迭系須家河組。2003年，全市國(guó)民生產(chǎn)總值（GDP） , ；；。 良好的政策環(huán)境自2007年開始，項(xiàng)目區(qū)政府針對(duì)企業(yè)治亂減負(fù)工作主要圍繞以下“四項(xiàng)重點(diǎn)”開展：（1）治理向機(jī)動(dòng)車輛亂收費(fèi)，整頓道路站點(diǎn)工作。 土建工程：按2000年《四川省建筑工程計(jì)價(jià)定額》（SGDl2000）、《四川省裝飾工程計(jì)價(jià)定額》（SGD22000）和《四川省建筑工程費(fèi)用定額》（SGD72000）的規(guī)定估算。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資額1500萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資1500萬(wàn)元。貼現(xiàn)率10%。其中：1．外購(gòu)原材料費(fèi)和外購(gòu)燃料費(fèi)及動(dòng)力按單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表中的估算為準(zhǔn)。 經(jīng)營(yíng)成本估算，（詳見下表）達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)成本為3905萬(wàn)元。 社會(huì)就業(yè)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目預(yù)備直接用工100名，生產(chǎn)工人優(yōu)先聘用下崗工人以及農(nóng)村富余勞動(dòng)力。項(xiàng)目實(shí)施后，業(yè)主可創(chuàng)年均銷售收入5000萬(wàn)元,利潤(rùn)500萬(wàn)元。玻璃熔爐散熱的大小，用隔熱度來(lái)表示見表1。5．利用高效節(jié)能天然氣噴槍和輔助電助熔技術(shù)，使局部需要高熱能的部位迅速提高溫度，實(shí)現(xiàn)玻璃的強(qiáng)制熔化，從而避免需要高熱能的部份不能迅速達(dá)標(biāo)，不需要高熱能的部位熱能過(guò)剩而造成熱能浪費(fèi)，從而提高熱能利用率（即熱效率）。九、企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 企業(yè)組織 本項(xiàng)目由**玻璃制品有限公司發(fā)起并負(fù)責(zé)實(shí)施和管理，公司為股份制，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)人員實(shí)行全員聘用制。不斷更新觀念，對(duì)全公司的物資供應(yīng)工作負(fù)責(zé)，完善物資管理體系，組織部門員工加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高質(zhì)量管理意識(shí)，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供高質(zhì)量的物資保障。 針對(duì)績(jī)效管理，在具體實(shí)施過(guò)程中需要注意以下問題：首先，明確表達(dá)公司對(duì)公司整體和各部門以及員工個(gè)人的績(jī)效預(yù)期，制定公司宗旨、聲明和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，向全體員工明確傳達(dá)；在公司主要職能部門和關(guān)鍵崗位確立關(guān)鍵績(jī)效成果、目標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行說(shuō)明和培訓(xùn)；同時(shí)，確認(rèn)公司主要業(yè)務(wù)過(guò)程目標(biāo)以及這些過(guò)程的關(guān)鍵行為標(biāo)準(zhǔn)；其次，定期通過(guò)各部門經(jīng)理辦公會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)等形式對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的進(jìn)程信息進(jìn)行交流；以公司周邊地區(qū)以及國(guó)內(nèi)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)越的績(jī)效作為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量，以發(fā)現(xiàn)自己績(jī)效中的不足，并對(duì)所要求的績(jī)效上的突破性提高做好準(zhǔn)備；同時(shí)，實(shí)施全面質(zhì)量管理（TQM）和績(jī)效工資政策（PRP），工資與業(yè)績(jī)掛鉤，尤其對(duì)于中高層管理者及業(yè)務(wù)人員更是如此；在績(jī)效評(píng)估和反饋過(guò)程中，采用正式績(jī)效評(píng)估程序，并將績(jī)效管理和公司的“工作分析”和“薪酬管理與激勵(lì)安排”進(jìn)行有效結(jié)合，從而使得績(jī)效反饋對(duì)部門和員工個(gè)人構(gòu)成實(shí)質(zhì)意義的利弊，繼而對(duì)公司績(jī)效的提高真正起到激勵(lì)作用。 勞動(dòng)定員及素質(zhì)要求該項(xiàng)目投產(chǎn)后管理，技術(shù)，生產(chǎn)人員在利用工廠現(xiàn)有人員基礎(chǔ)上，擬用員工50人左右，技術(shù)及生產(chǎn)人員全廠調(diào)劑，經(jīng)培訓(xùn)后上崗。5．項(xiàng)目承建單位**玻璃制品有限公司有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，也有著強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)。項(xiàng)目有較強(qiáng)的市場(chǎng)需求變化適應(yīng)能力及較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本項(xiàng)目建設(shè)方案規(guī)模合理，投資條件成熟，市場(chǎng)前景廣闊。3．項(xiàng)目建設(shè)是加強(qiáng)本地優(yōu)勢(shì)資源深度開發(fā)的良好探索與實(shí)踐，同時(shí)有利于減輕公司在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)技術(shù)設(shè)備及能源的負(fù)擔(dān)，保障項(xiàng)目合作各方根本利益的實(shí)現(xiàn)，從而推動(dòng)該項(xiàng)目成為項(xiàng)目區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，壯大項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。本項(xiàng)目擬采用現(xiàn)代化工程管理模式進(jìn)行管理，由工廠組建項(xiàng)目部，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施，并對(duì)工廠法人負(fù)責(zé)。不僅如此，**還建立了完善的三級(jí)質(zhì)量監(jiān)控和質(zhì)量管理制度，分別對(duì)原材料、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、產(chǎn)品進(jìn)行抽檢和全檢，在產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。營(yíng)銷部：對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查分析，實(shí)施本公司產(chǎn)品在市場(chǎng)上的拓展推廣，調(diào)查聯(lián)系、建立區(qū)域總代理商合作伙伴，按時(shí)為代理商配送產(chǎn)品，提供服務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳促銷和信息反饋收集等。改造前熔化一噸玻璃液耗天然氣259m3，改造后根據(jù)國(guó)內(nèi)同行業(yè)現(xiàn)有的先進(jìn)水平，每噸玻璃耗天然氣220240m3測(cè)算，本項(xiàng)目通過(guò)技術(shù)改造可將噸玻璃耗天然氣下降到224 m3左右是可以實(shí)現(xiàn)的。3．采用延伸式傾流液洞，延伸部位能夠擋住相當(dāng)多的來(lái)自弦頂?shù)臒岱?，有助于降低流液洞進(jìn)口玻璃溫度，使流液洞進(jìn)出口端玻璃的平均密度差（P出P