供應鏈系統(tǒng)初始化概述(存儲版)
【正文】 借采購發(fā)票運費稅金憑證模板應付賬款貸采購發(fā)票價稅合計供應商憑證模板銀行存款貸采購費用 期末結(jié)賬10 / 10。（自制入庫核算） 企業(yè)2006年1月25日委外加工后物料入庫，確定其成本510元。 產(chǎn)品入庫單 倉存管理驗收入庫—產(chǎn)品入庫錄入生產(chǎn)部孫晴于2006年1月20日入庫A產(chǎn)品100件，B產(chǎn)品100件。質(zhì)量標準：對主板進行安培、電壓的檢驗。出口管理系統(tǒng)資料：一、基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置多級審核。 現(xiàn)銷 (不用再做銷售報價單—銷售訂單—發(fā)貨通知單)直接做：銷售出庫單（在哪兒鉤稽）—銷售發(fā)票（不能鉤稽）—收款單（沒做）銷售出庫單12006年1月25日天達公司向銷售員王林購買A產(chǎn)品5件，銷售價750元（不含稅）。1月30日收到IBM送來的甲材料1000公斤，當日入原料倉。收到代銷商品時，先放入代管倉。 單先到貨后到 采購申請單下推到采購訂單下推到收料通知單采購檢驗申請單入庫單 增值稅發(fā)票也做采購部人員王健于2006年1月25日向南方公司訂購甲材料100公斤，單價30元（不含稅價）。 （初始化——銷售管理——錄入啟用前期的未核銷銷售出庫單）與倉存管理中的一樣啟用業(yè)務系統(tǒng) 供應鏈系統(tǒng)日常處理練習（在供應鏈菜單下做）采購管理系統(tǒng)資料：先錄入采購申請單(注：外購入庫單紅字是倉管部開的，退貨單是質(zhì)保部開的) 貨到單未到 采購申請單下推到采購訂單下推到收料通知單采購檢驗申請單入庫單《沒開發(fā)票》采購部人員王健于2006年1月3日向南方公司訂購甲材料1000公斤，單價20元（不含稅價）。建賬及初始化建賬資料： （一）新建公司機構(gòu)及賬套公司機構(gòu)代碼：01公司名稱：廣東非凡賬套號：(,例如:) 賬套名：非凡工業(yè)賬套類型：標準供應鏈解決方案數(shù)據(jù)實體：系統(tǒng)會自動給出，不需客戶命名數(shù)據(jù)庫文件路徑：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\（二）設(shè)置賬套參數(shù)公司名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司 記賬本位幣：人民幣 貨幣代碼：RMB賬套啟用期間：2006年01月01日會計期間：自然年度會計期間（三）添加用戶用戶名認證方式用戶組權(quán)限張華密碼認證（不設(shè)密碼）Administrators(系統(tǒng)管理員組)不需授權(quán)李萍密碼認證（不設(shè)密碼）Users(一般用戶組)授予所有權(quán)限供應鏈系統(tǒng)初始化一、從模板中引入會計科目（基礎(chǔ)資料——公共資料——科目）二、設(shè)置核算參數(shù)（初始化——生產(chǎn)管理——核算參數(shù)設(shè)置）再設(shè)置一下工廠日歷 啟用年度：2006年 啟用期間：1期 核算方式：數(shù)量、金額核算 庫存更新控制：單據(jù)保存后立即更新 門店模塊設(shè)置：不啟用門店管理注意：核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改。（初始化——采購管理——啟用錄用期前的暫估入庫）與(初始化——倉存管理——啟用錄用期前的暫估入庫) 2005年12月30日向長城公司發(fā)出乙材料()100公斤,單位為100元（從原材料倉發(fā)出）。同日收到王碼公司開出的增值稅發(fā)票。收料通知單 受托代銷業(yè)務 （1）2006125日收到受托方南方公司發(fā)來的A產(chǎn)品100件，單價500元。對方要求采用信用證付款方式。銷售部于2006年1月24日開出紅字發(fā)票。約定2
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