【正文】 證。 C 就質(zhì)量管理體系事務(wù)與外部聯(lián)絡(luò) 。 銷售副廠長(zhǎng) A 分管銷售工作 。 G 負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙繪制和樣板制作。 C 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的配置與管理。 行政部 A 歸口管理人事、文控 。 C 負(fù)責(zé)原料倉庫、成品倉庫的管理工作 ,確保帳物一致。 c 產(chǎn)品達(dá)到滿足顧客和法律法規(guī)的要求。 本工廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)提供的主要過程 A 生產(chǎn) B 生產(chǎn)共 43 頁 第 14 頁 文件標(biāo)題 質(zhì)量 手冊(cè) 文件編號(hào)制訂部門 管理者代表 生效日期 2020/6/8 修訂日期版本 A 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 總要求 文件的總要求 總則 本工廠編制的質(zhì)量管理體系文件包括 : 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序 :文件的控制、質(zhì)量記錄的控制、不合格的控制、內(nèi)部審核、糾正措施、預(yù)防措施。 文 件的詳略程度取決于本行業(yè)特點(diǎn)、過程的復(fù)雜程度和人員素質(zhì)。 本工廠規(guī)定 ,策劃實(shí)施為確保質(zhì)量管理體系 ,過程與產(chǎn)品符合性、有效性以及實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)督活動(dòng)。修改與審批應(yīng)由原審批人或部門進(jìn)行 ,其它部門的審批人員進(jìn)行修改與審批時(shí) ,應(yīng)熟悉了解修改和審批文件的有關(guān)背景資料。各部門應(yīng)列明本部門重要的質(zhì)量記錄清單。 確保提供必要的資源 ,使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 。 共 43 頁 第 20 頁 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)制訂部門 管理者代表 生效日期 2020/6/8 修訂日期 版本 A 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 工廠廠長(zhǎng)應(yīng)確保質(zhì)量方針 : 1 與組織宗旨相適應(yīng) 。 共 43 頁 第 21 頁 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)制訂部門 管理者代表 生效日期 2020/6/8 修訂日期版本 A 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 策劃 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 工廠的質(zhì)量目標(biāo)由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織策劃 ,并形成文件 ,分解 下發(fā)至相關(guān)部門實(shí)施。 本工廠質(zhì)量管理體系策劃通常是指對(duì)各個(gè)具體的產(chǎn)品制訂 的管理方案 ,質(zhì)量策劃 ,也包括對(duì)各項(xiàng)工作或質(zhì)量管理體系 改進(jìn)的策劃。 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量管理體系及其過程有效運(yùn)行 ,各部門應(yīng)按照《信息 溝通控制程序》要求 ,建立并保持經(jīng)常性溝通 。 預(yù)防和糾正措施的狀況 。 管理評(píng)審記錄按《管理評(píng)審控制程序》的要求進(jìn)行記錄和保存。 支持性文件 : 《人力資源控制程序》 共 43 頁 第 26頁 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)制 訂部門 管理者代表 生效日期 2020/6/8 修訂日期版本 A 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 工廠必須識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 周圍的工作條件 ,如噪聲等 工廠各部門應(yīng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行有效監(jiān)控 ,確保工作環(huán)境符合產(chǎn)品要求。 過程與產(chǎn)品的監(jiān)視及測(cè)量 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求識(shí)別 工廠為提供滿足顧客要求的產(chǎn)品 ,必須識(shí)別 (顧客 )需求和期望 ,并 轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。 銷售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查 ,分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ,收集顧客需求 ,并進(jìn)行分析 , 將需求追求轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品、項(xiàng)目的具體要求。 組織應(yīng)確保有能力滿足規(guī)定要求 ,評(píng)審結(jié)果及后續(xù)措施予以記錄 ,產(chǎn) 品要求發(fā)生變更時(shí) ,組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改 ,并讓相關(guān)人員知道 變更情況。 共 43 頁 第 32 頁 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)制訂部門 管理者代表 生效日期 2020/6/8 修訂日期版本 A 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 采購 采購 工廠制定了《采購控制程序》對(duì)采購作業(yè)進(jìn)行控制 ,確保采購物資滿足生產(chǎn)的要求。 必要時(shí)明確所購產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)和技術(shù)要求。 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置 。 根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)提供相應(yīng)的保護(hù)措施和運(yùn)輸工具。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 本工廠的監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)用于 : 對(duì)顧客滿意度的測(cè)量 。 共 43 頁 第 37 頁 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)制訂部門 管理者代表 生效日期 2020/6/8 修訂日期版本 A 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 本工廠制訂并執(zhí)行《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。 是否符合 GB/T19001:2020?ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求 。 管理者代表和審核組長(zhǎng)應(yīng)跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施 。 工廠采用以下方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 : 對(duì)采購硬件產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證 。 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn) ,適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn) ,讓步使用、放行或接收不合格品和不合格服務(wù)。 供方。 服務(wù)與顧客要求的符合性 。 各部門對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格應(yīng)及時(shí)糾正 。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 工廠應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視 ,以驗(yàn) 證產(chǎn)品要求得到滿足 。 審核的策劃、實(shí)施、審核結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄 ,管理者代表負(fù)責(zé)向 廠長(zhǎng)報(bào)告審核狀況 。 發(fā)放調(diào)查表、對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行調(diào)查、分析信息。 監(jiān)視、測(cè)量 活動(dòng)包括對(duì)適用方法的應(yīng)用予以確定 ,包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 所選用適合的監(jiān)視測(cè)量裝置應(yīng)是國(guó)家和地方主管機(jī)構(gòu)或部門指定的 合格產(chǎn)品。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)可以用標(biāo)牌、區(qū)域劃分和標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。 必要時(shí) ,獲得作業(yè)指導(dǎo)書 。 采購資料一般包括 : 所購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量 。 銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)。 在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下 ,顧客要求在接受前得到確認(rèn) 。 關(guān)注有關(guān)法規(guī)的發(fā)展 。 策劃的輸出形式應(yīng)適用于組織的運(yùn)作方式。 物資的采購 。 這些環(huán)境因素包括 : 衛(wèi)生和安全條件 。 對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育。 資源的要求。 顧客的要求 。 本質(zhì)量管理體系涉及工廠相關(guān)職能部門、直屬部門 ,其職責(zé)規(guī)定 詳見本手冊(cè)第 章節(jié)。 質(zhì)量管理體系策劃 本工廠廠長(zhǎng)應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃以滿足質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn) 的要求。 工廠質(zhì)量方針詳見本質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié) 質(zhì)量方針是本工廠質(zhì)量管理體系內(nèi)一切質(zhì)量工作的宗旨和方向 ,各 部門都應(yīng)嚴(yán)格遵守。 工廠應(yīng)完全理解顧客和法律法規(guī)要求 ,與顧客保持信息溝通 ,工廠內(nèi) 部傳達(dá)顧客要求 ,保持信息暢通渠道。 支持性文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 共 43 頁 第 18 頁 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)制訂部門 管理者代表 生效日期 2020/6/8 修訂日期版本 A 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 管理職責(zé) /管理承諾 管理職責(zé) 管理承諾 廠長(zhǎng)承諾 :對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和有效性持續(xù)改進(jìn)。 各部門按規(guī)定要求對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理和控制。 文件的發(fā)放范圍、發(fā)放手續(xù)和保管要求均應(yīng)得到規(guī)定 ,以確保工廠各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 本工廠根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過程的特點(diǎn) ,策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和管理業(yè) 務(wù) ,實(shí)現(xiàn)所要求的 一組有序的過程、子過程、形成過程網(wǎng)絡(luò)。 作業(yè)指導(dǎo)書是某項(xiàng)工作的進(jìn)一步細(xì)化 ,本工廠的作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī) 程、流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定、制度辦法等。 工廠廠長(zhǎng) 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的質(zhì)量負(fù)責(zé) ,管理者代表經(jīng)廠長(zhǎng)授權(quán) ,負(fù)責(zé)本工廠的質(zhì)量管理體系的建立和保持 ,各部門按經(jīng)批準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行 ,并將運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行記錄。 工廠對(duì)各部門生產(chǎn)和提供服務(wù)的各項(xiàng)過程及影響各過程的內(nèi)部管理過程 ,進(jìn)行識(shí)別和策劃 ,以保證 : 各部門對(duì)生產(chǎn)和提供服務(wù)的各項(xiàng)過程及各項(xiàng)質(zhì)量管理過程加以識(shí)別、明確 ,并形成文件 。 采購部 A 負(fù)責(zé)物料的采購 ,確保采購物資的質(zhì)量 。 D 協(xié)助做好樣品的試制工作 。共 43 頁 第 11 頁 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) 制訂部門 管理者代表 生效日期 2020/6/8 修訂日期版本 A 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 組 織