集團(tuán)公司各部門審批事項(xiàng)流程時(shí)限圖(存儲(chǔ)版)
【正文】 資金會(huì)計(jì)復(fù)核、付款（2小時(shí)）總經(jīng)理簽批（4小時(shí)）六、其他支款憑證審批（）總經(jīng)理簽批（12天）資金會(huì)計(jì)核對(duì)、付款（）總會(huì)計(jì)師審查（）七、往來(lái)收款其他收款（）資金會(huì)計(jì)收款()核算會(huì)計(jì)核對(duì)（）注：往來(lái)收款其他收款部分雖不屬“審批”范疇，但與辦事效率直接有關(guān)，故一并列上； 涉及銀行的收付款業(yè)務(wù)，辦理時(shí)間稍長(zhǎng)，且遇節(jié)假日需順延； 凡大額用款事項(xiàng)，應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部做好準(zhǔn)備：現(xiàn)金1萬(wàn)元或銀行付款10萬(wàn)元以上的，應(yīng)提前1天；付款100萬(wàn)元以上的，應(yīng)提前3天。附件：1.《集團(tuán)辦公室文件審批流程時(shí)限圖》2.《集團(tuán)公司人力資源部文件審批流程時(shí)限圖》3.《財(cái)務(wù)部文件審批流程時(shí)限圖》4.《經(jīng)濟(jì)發(fā)展部文件審批流程時(shí)限圖》5.《集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部文件審批流程時(shí)限圖》6.《安委會(huì)辦公室及保衛(wèi)處承辦審批事項(xiàng)流程時(shí)限圖》7.《教育培訓(xùn)部部文件審批流程時(shí)限圖》8.《董事長(zhǎng)辦公室審批事項(xiàng)流程時(shí)限圖》9.《集團(tuán)工會(huì)審批事項(xiàng)流程時(shí)限圖》10.《控股公司經(jīng)營(yíng)管理部審批事項(xiàng)流程時(shí)限圖》11.《燃?xì)饪毓晒炯夹g(shù)質(zhì)量安全部文件審批流程時(shí)限圖》第 31 頁(yè) 共 28頁(yè)制度名稱：集團(tuán)公司及燃?xì)饪毓晒緦徟ぷ鞴芾硪?guī)定 制度編號(hào)：XA/ZD0103A2001 附件1集團(tuán)辦公室文件審批流程時(shí)限圖一、 行政管理處審批文件（4天）1．各成員企業(yè)有關(guān)人員需配備(或自備)移動(dòng)電話及報(bào)銷話費(fèi)的審批2．各成員企業(yè)上報(bào)辦公資產(chǎn)的審批件(計(jì)算機(jī)設(shè)備及耗材除外)發(fā)回（1天）總經(jīng)理審批（1天）主管領(lǐng)導(dǎo)審批（1天）集團(tuán)辦公室審核（1天）二、 公關(guān)文化處審批文件（36天）1．各成員企業(yè)預(yù)算在2萬(wàn)元以上的品牌推廣策劃活動(dòng)審批2．各成員企業(yè)年度廣告宣傳計(jì)劃及計(jì)劃外的新增廣告宣傳項(xiàng)目審批3．各成員企業(yè)標(biāo)的在2萬(wàn)元以上的媒體投放審批4．各成員企業(yè)媒體廣告的廣告創(chuàng)意和設(shè)計(jì)方案審批5．新聞發(fā)布會(huì)或記者招待會(huì)的策劃方案審批6．預(yù)算在2萬(wàn)元以上的公共活動(dòng)策劃方案審批7．其他須公關(guān)文化處審批的事項(xiàng)發(fā)回（1天）總經(jīng)理（總裁）審批（1天）首席律師審核（1天）集團(tuán)辦公室審核（13天） 三、 國(guó)際合作處審批文件，在一天內(nèi)完成初審和協(xié)調(diào)程序。3 有關(guān)解釋 本規(guī)定所指的“天”系有效工作日，不包括培訓(xùn)日、周日及節(jié)假日在內(nèi)。4 部門文件審批流程時(shí)限已經(jīng)明確由各職能部門歸口的審批事項(xiàng)流程時(shí)限圖附后，本規(guī)定中未明確的審批事項(xiàng)，一律上報(bào)集團(tuán)辦公室，由集團(tuán)辦公室轉(zhuǎn)送各職能部門或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核批復(fù)。 附件4經(jīng)濟(jì)發(fā)展部文件審批流程時(shí)限圖一、制度報(bào)批 1. 集團(tuán)內(nèi)部（不含執(zhí)委會(huì)審批）（7天）總經(jīng)濟(jì)師、副總經(jīng)理復(fù)審（1天）經(jīng)發(fā)部初審（3天）總裁或總經(jīng)理審批（1天）主管領(lǐng)導(dǎo)審批（1天）相關(guān)部門意見（1天）2. 各成員企業(yè)制度（3天）匯總意見并發(fā)回（1天））相關(guān)部門意見（1天）經(jīng)發(fā)部初審（1天）二、接口關(guān)系、職責(zé)劃分（7天）經(jīng)發(fā)部初審（2天）相關(guān)部門討論（1天）有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決策（3天）發(fā)回（1天））三、合同審批1．集團(tuán)內(nèi)部（）首席律師審核（批）
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