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正文內(nèi)容

金稅三期操作手冊(cè)-專題(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 確定】;.提示是否進(jìn)行一般征收開(kāi)票,點(diǎn)擊【是】,進(jìn)行征收開(kāi)票流程,點(diǎn)擊【否】,結(jié)束本流程。如果本次代開(kāi)不需繳納工本費(fèi)則直接彈出打印預(yù)覽界面進(jìn)行打印發(fā)票。5)外出經(jīng)營(yíng)有效期限不能超過(guò)180天(外管證開(kāi)具)。即實(shí)際分稅種繳稅額是否小于采集金額。被代征單位必須將項(xiàng)目編號(hào)反饋給建設(shè)方?!景l(fā)票】—【發(fā)票代開(kāi)管理】—【發(fā)票代開(kāi)】—【建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票代開(kāi)申請(qǐng)】在代開(kāi)頁(yè)面【建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票代開(kāi)申請(qǐng)—應(yīng)補(bǔ)稅信息】欄,錄入允許扣除金額。 操作步驟菜單進(jìn)入方式:【系統(tǒng)菜單】—【稽查預(yù)告】—【稽查預(yù)告自查名單】該界面由“納稅人基本信息”、“預(yù)告信息”和“自查納稅人信息”三部分組成。操作六:重置1)點(diǎn)擊【重置】,系統(tǒng)自動(dòng)將重置頁(yè)面信息。操作二:查看流程1)點(diǎn)擊【查看流程】,彈出查看流程圖窗口,窗口中查看流程當(dāng)前環(huán)節(jié)。操作一:保存1)錄入承辦部門(mén)和人員,選擇待分配預(yù)告信息(可以多選);2)點(diǎn)擊【保存】,系統(tǒng)將自動(dòng)將選擇的待分配的預(yù)告信息顯示到已分配中去。操作四:打印1) 點(diǎn)擊【打印】,彈出稽查預(yù)告通知書(shū)打印頁(yè)面。 注意事項(xiàng)1)已制作輔助自查情況表的送達(dá)回證不允許反銷(xiāo)號(hào)。操作一:保存1)選擇處置意見(jiàn);2)點(diǎn)擊增加行,填入相應(yīng)行業(yè)、征收項(xiàng)目等信息,并錄入檢查部門(mén)自查情況。 輔導(dǎo)自查情況表審批 工作流程輔導(dǎo)自查情況表審批。2)如果終審審批意見(jiàn)為同意,則會(huì)判斷稅款信息是否做了稅費(fèi)種認(rèn)定,同步輔導(dǎo)自查情況表到核心征管,并產(chǎn)生應(yīng)征信息。2)如果檢查方式為進(jìn)場(chǎng)檢查,則產(chǎn)生案源信息,如果檢查方式為暫存待處理,則產(chǎn)生待登記案源信息。操作三:查看流程1)點(diǎn)擊【查看流程】,彈出查看流程界面,查看當(dāng)前審批環(huán)節(jié)。操作五:打印1)點(diǎn)擊【打印】,彈出送達(dá)回證打印頁(yè)面。 輔導(dǎo)自查情況表制作 工作流程制作輔導(dǎo)自查情況表。操作四:重置1) 點(diǎn)擊【重置】,系統(tǒng)重置頁(yè)面信息。操作二:作廢1)點(diǎn)擊【作廢】,系統(tǒng)將自動(dòng)作廢該通知書(shū)。 操作步驟菜單進(jìn)入方式:【系統(tǒng)菜單】—【稽查預(yù)告】—【自查案件任務(wù)分配】此頁(yè)面是任務(wù)分配初始界面,待分配表中顯示的是未分配人員的預(yù)告信息。審批意見(jiàn)是該審批角色要錄入的信息。操作四:保存1)錄入納稅人基本信息;2)錄入預(yù)告信息;3)點(diǎn)擊【保存】,系統(tǒng)會(huì)將該納稅人信息和預(yù)告信息一起保存到自查納稅人信息中。重慶地稅外圍系統(tǒng)稽查預(yù)告業(yè)務(wù)域中共包含3條業(yè)務(wù)流程和7項(xiàng)底層業(yè)務(wù)。 分包方發(fā)票開(kāi)具分包方發(fā)票由建立分包方項(xiàng)目的區(qū)縣局開(kāi)具。委托代征協(xié)議必須明確代征稅種和手續(xù)費(fèi)提取比例,以便于后續(xù)手續(xù)費(fèi)的提取。若不存在或無(wú)效則提示參與者重新輸入(注銷(xiāo)項(xiàng)目登記)。系統(tǒng)保存前校驗(yàn)緩建數(shù)據(jù)項(xiàng)是否全部錄入或者全部為空。選擇是否為總包人及分包人、代開(kāi)發(fā)票類型;3)錄入應(yīng)稅項(xiàng)目信息、應(yīng)補(bǔ)退稅信息,針對(duì)于納稅人已做過(guò)稅費(fèi)種認(rèn)定且認(rèn)定結(jié)果中包含營(yíng)業(yè)稅且的,自動(dòng)加載稅費(fèi)種認(rèn)定信息,并默認(rèn)取一個(gè)營(yíng)業(yè)稅放在第一行。2)錄入頁(yè)面其他信息,點(diǎn)擊【保存】按鈕,系統(tǒng)提示保存成功后,點(diǎn)擊【推送】結(jié)束流程,完成變更建筑業(yè)項(xiàng)目登記。2)外出經(jīng)營(yíng)納稅人應(yīng)自《外管證》簽發(fā)之日起30日內(nèi)當(dāng)在外出經(jīng)營(yíng)地進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前持《外管證》和稅務(wù)登記證件向當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)辦理報(bào)驗(yàn)登記,進(jìn)行建筑工程項(xiàng)目登記。4)通用申報(bào)時(shí),若非“微型企業(yè)”的私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)月應(yīng)稅收入在2萬(wàn)元以下系統(tǒng)自動(dòng)減免的,應(yīng)手動(dòng)將“本期減免稅(費(fèi))額”中的減免額改為0,據(jù)實(shí)申報(bào)。7)對(duì)定稅行業(yè)進(jìn)行初始化時(shí),若在稅務(wù)機(jī)關(guān)中將某行業(yè)的定額項(xiàng)目等具體參數(shù)維護(hù)到所級(jí)單位,則該所所有行業(yè)的參數(shù)都必須維護(hù)到所級(jí)。 注意事項(xiàng)1)除批扣外,定期定額納稅人正常申報(bào)時(shí)應(yīng)在“簡(jiǎn)易申報(bào)”中進(jìn)行?,F(xiàn)系統(tǒng)升級(jí)后可以分行業(yè)認(rèn)定征收率,具體操作為在添加定額項(xiàng)目欄分行業(yè)認(rèn)定其每月經(jīng)營(yíng)額時(shí)在“經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目”數(shù)據(jù)項(xiàng)上選擇征收率)。通過(guò)不同的模塊查詢可以對(duì)已入庫(kù)未提取、已報(bào)批未批示、已批示未兌付、已兌付的各種狀態(tài)的三代手續(xù)費(fèi)進(jìn)行查詢和管理。4)屬于代征稅款協(xié)議終止的,系統(tǒng)監(jiān)控受托代征人委托代征稅款證書(shū)是否已收繳,如未收繳,給予提示,流程終止。3)特色軟件的處理流程、。前臺(tái)受理人員接到代征單位的申報(bào)后進(jìn)入申報(bào)—委托代征報(bào)告模塊錄入相關(guān)委托代征明細(xì)注意:一是原則上要求代征單位要把代征明細(xì)都要報(bào)告給稅務(wù)機(jī)關(guān),系統(tǒng)提供了導(dǎo)入功能(模板已經(jīng)下發(fā));二是報(bào)告有兩種方式1)匯總申報(bào)。4)如果涉及超范圍的委托代征還要在簽訂協(xié)議前做進(jìn)入三代手續(xù)費(fèi)—超委托代征范圍的審批模塊中做超委托代征范圍的審批流程。紅星的項(xiàng)目要準(zhǔn)確填寫(xiě)注意:一是代征稅種、代征品目?jī)身?xiàng)影響是否準(zhǔn)確、完整提取手續(xù)費(fèi)的問(wèn)題。 委托代征協(xié)議審批(特色軟件)1)納稅人管理崗在簽訂協(xié)議后進(jìn)入三代手續(xù)費(fèi)模塊選擇委托代征協(xié)議審批后點(diǎn)擊進(jìn)入,或者在搜索欄輸入“委托協(xié)議審批”,可快速查找。也可以通過(guò)三代手續(xù)費(fèi)——三代手續(xù)費(fèi)綜合查詢——三代手續(xù)費(fèi)委托代征協(xié)議信息查詢模塊查詢后補(bǔ)打。 委托代征報(bào)告(核心征管)代征單位代征了稅款后,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行申報(bào)。2)整個(gè)委托代征的管理要符合《重慶市地方稅務(wù)局代扣代收代征稅費(fèi)管理辦法》(渝地稅發(fā)〔2011〕145號(hào))的相關(guān)規(guī)定。3)屬于代征稅款協(xié)議終止的,系統(tǒng)監(jiān)控受托代征人代征稅款手續(xù)費(fèi)是否全部結(jié)算,如有未結(jié)算情況,給予提示,流程終止。 查詢管理模塊(特色軟件) 三代手續(xù)費(fèi)報(bào)表查詢有三個(gè)查詢模塊:三代手續(xù)費(fèi)收支總表查詢、三代手續(xù)費(fèi)已上報(bào)單位匯總表、三代手續(xù)費(fèi)已審批未上報(bào)單位匯總表分別可對(duì)三代手續(xù)費(fèi)的相關(guān)報(bào)表進(jìn)行查詢。 定期定額流程1)對(duì)于不達(dá)起征點(diǎn)的納稅人,需要在“個(gè)人所得稅核定征收方式”選擇應(yīng)稅所得率,然后在設(shè)定定額時(shí)將月核定應(yīng)納稅收益額輸入為0,才能保證核定出的個(gè)人所得稅納稅額為0.2)對(duì)于達(dá)到起征點(diǎn)的納稅人,需要在“個(gè)人所得稅核定征收方式”選擇征收率,然后在設(shè)定定額時(shí)分行業(yè)選擇該行業(yè)的個(gè)稅征收率(原系統(tǒng)只能選擇一個(gè)征收率,納稅人多行業(yè)經(jīng)營(yíng)時(shí)實(shí)行從高征收。 稅種認(rèn)定將三方協(xié)議已驗(yàn)證通過(guò)的納稅人需要進(jìn)行批扣的稅種批扣標(biāo)記改為“是”。若微型企業(yè)要享受起征點(diǎn),必須注冊(cè)類型為私營(yíng)獨(dú)資企業(yè),且在歸類管理中打上了微型企業(yè)標(biāo)志(編號(hào)0000001)。3)通用申報(bào)時(shí),應(yīng)稅收入在2萬(wàn)元以下,已完成減免備案流程的可以“本期減免稅(費(fèi))額”錄入減免稅額,使其“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅(費(fèi))額”為0。流程:選擇【外出經(jīng)營(yíng)證明申請(qǐng)】,點(diǎn)擊進(jìn)入統(tǒng)一受理界面;輸入納稅人識(shí)別號(hào),點(diǎn)擊【下一步】按鈕;錄入《外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明申請(qǐng)表》到系統(tǒng)界面,點(diǎn)擊【保存啟動(dòng)】按鈕,系統(tǒng)保存數(shù)據(jù);操作員點(diǎn)擊【輸出證明】按鈕;錄入《外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明》到系統(tǒng)界面,點(diǎn)擊【保存】按鈕,系統(tǒng)提示保存成功;操作員點(diǎn)擊【打印】按鈕;操作員點(diǎn)擊【保存】按鈕,系統(tǒng)保存外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明信息;【打印】結(jié)束流程。 變更建筑業(yè)項(xiàng)目1)選擇【變更建筑業(yè)項(xiàng)目登記】,點(diǎn)擊進(jìn)入界面;操作員錄入需要修改的建筑業(yè)項(xiàng)目登記信息,建設(shè)單位納稅人信息、項(xiàng)目信息等。若本次代開(kāi)不需錄入工程項(xiàng)目編號(hào)則需操作員手工錄入付款方納稅人信息。3)存在停緩建信息時(shí),停緩建相關(guān)的數(shù)據(jù)項(xiàng)都為必錄項(xiàng)。11)參與者補(bǔ)充采集完稅憑證信息,錄入《建筑業(yè)工程項(xiàng)目注銷(xiāo)登記表》中的“注銷(xiāo)時(shí)已納稅情況”時(shí),系統(tǒng)監(jiān)控錄入的“完稅憑證種類”+“票證字軌”+“完稅憑證號(hào)碼”是否為存在且為有
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