浙江省公路工程質(zhì)量`安全與造價執(zhí)法大檢查操作辦法(存儲版)
【正文】 位審批。 表5：專業(yè)工程分包情況確認表項目名稱 承包單位 合同號 分包單位分包合同號分包工程內(nèi)容分包實施時間分包合同價格分包合同審批情況分包人資質(zhì)符合情況自查匯總合同總額 分包總額 ；分包總額占合同總額比率 %；違規(guī)分包情況：監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認意見注:附專業(yè)分包合同 表6：勞務分包情況確認表項目名稱 承包單位 合同號 勞務隊伍名稱勞務合同號負責人人數(shù)勞務工作內(nèi)容勞務實施時間勞務合同金額勞務合同審批情況分包人資質(zhì)符合情況自查匯總分包總額 ；分包總額占合同總價比率 %；違規(guī)分包情況：監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認意見注:附勞務分包合同附件7:浙江省公路水運建設工程項目安全生產(chǎn)自查表項目名稱建設單位 建設單位聯(lián)系人聯(lián)系電話施工單位監(jiān)理單位檢查類別序號檢查類別檢查項目序號檢 查 項 目 檢查情況一安全生產(chǎn)保證體系1建立健全安全生產(chǎn)責任制。2變更15為增加造價而存在不合理的強行變更、擅自變更、有意變更等情況的，每一項扣2分；變更程序不完備，未下達變更令就實施變更項目的，每一項扣2分；變更申報資料存在所附材料欠齊全、內(nèi)容欠完整、簽認不全等情況的，；變更單價存在未按合同條款規(guī)定確定，組價和分析材料欠缺或不合理，報價明顯不合理等情況的，每一項扣1分；變更工程量的計算有錯誤的，每一項扣1分。13施工環(huán)保監(jiān)理2因監(jiān)理工作失職發(fā)生環(huán)境污染事件的，每起扣2分。簽認了的開工報告無質(zhì)量、安全、環(huán)保措施，或措施不符合規(guī)范要求或不可行的，每次扣1分；簽認了的開工報告其它資料不全的，；由于監(jiān)理辦原因，有開工報告未經(jīng)審批先施工的，每次扣1～2分。在大檢查過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和安全管理行為存在嚴重違規(guī)（含資料虛假）、工程質(zhì)量和安全存在嚴重缺陷或較大隱患、自查資料嚴重失真等情況，應對相關單位和責任人進行行政處罰；同時在施工、監(jiān)理單位與建設項目的排名中應予以反映；在大檢查后對相關單位統(tǒng)一匯總，納入省廳從業(yè)單位信用評價體系。第十條 大檢查一般可分為路基路面組（檢查內(nèi)容包括外觀情況、試驗檢測等，由質(zhì)監(jiān)、檢測等相關處（科）室人員組成）、結(jié)構(gòu)組（檢查內(nèi)容包括外觀情況、試驗檢測等，由質(zhì)監(jiān)檢測等相關處（科）室人員組成）、施工安全組（重點檢查建設單位安全生產(chǎn)監(jiān)管體系建立和運行情況，對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況進行抽查，由安全處（科）室人員組成）、施工管理組（檢查內(nèi)容包括質(zhì)保資料、合同管理、造價管理、試驗資料、工地試驗室管理、安全管理資料等，由質(zhì)監(jiān)、造價、檢測、安全等相關處（科）室人員組成）和監(jiān)理管理組（檢查內(nèi)容包括監(jiān)理合同管理、監(jiān)理資料、工地試驗室管理等，由資質(zhì)、造價、檢測等相關處（科）室人員組成）等五個組開展工作，每組檢查人員不少于2人，各組間應作好相互配合工作。第五條 大檢查的依據(jù)（一）公路建設的有關法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定及行業(yè)強制性技術標準等；（二）公路建設的規(guī)范、規(guī)程和技術標準等；（三）項目批復文件、設計文件、合同文件等。第四條 大檢查的目的是掌握建設、設計、施工、監(jiān)理等從業(yè)單位在工程建設中的質(zhì)量、安全工作狀況，發(fā)現(xiàn)并督促整改工程建設過程中的質(zhì)量、造價、安全管理中的不規(guī)范行為與工程缺陷或隱患。第九條 大檢查可采取現(xiàn)場查看、詢問核實、查閱資料、對工程實體及原材料抽檢等方式進行。第十五條 各施工、監(jiān)理單位檢查責任人和管理人員應對自查結(jié)果負責，并承擔相應責任。附件2－2路面組實體檢查及評分表合同段： 施工單位： 單位工程分部工程檢查指標項評 價差較差中較好好路面工程瀝青面層原材料情況拌和場和拌和控制攤鋪和碾壓情況接縫處理層間處理外觀情況自然條件其他砼面層原材料情況拌和場和拌和控制接縫、傳(拉)力桿設置養(yǎng)生外觀情況其他基（底基）層原材料情況拌和場和拌和控制攤鋪碾壓接縫處理保濕養(yǎng)生外觀情況其他合同段得分注：，檢查人員根據(jù)外觀檢查情況先評出等級，然后根據(jù)差為70分以下、較差為75分、中為85分、較好為90分，好為95分，進行加權平均，得出分數(shù),如存在返工或行政處罰的該檢查項目只能評為差。 附件3：施工質(zhì)保資料檢查及評分表合同段： 施工單位： 分類主要檢查內(nèi)容及要求評價差較差中較好好質(zhì)量保證資料完整性原材料、成品、半成品檢驗資料齊全配合比、拌和加工控制和試驗試驗數(shù)據(jù)齊全施工原始記錄齊全現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單等檢驗數(shù)據(jù)齊全規(guī)范化資料及時，與工程同步資料述原性好，真實資料填寫規(guī)范，簽認及時，無代簽現(xiàn)象資料歸檔規(guī)范，有專人負責其他資料省、市質(zhì)監(jiān)局（站）檢查反饋及時，資料齊全監(jiān)理、指揮部指令閉合，資料齊全工程過程中遇到的非正常情況記錄及其對過程影響分析齊全、完整對質(zhì)量事故、安全事故處理資料齊全質(zhì)保體系質(zhì)保體系建立、完善質(zhì)保體系及檢查程序運行良好得分注：，檢查人員根據(jù)檢查情況先評出等級，然后根據(jù)差為70分以下、較差為75分、中為85分、較好為90分，好為95分，進行加權平均，得出分數(shù),如存在返工或行政處罰的該檢查項目只能評為差。5審批保證體系與開工報告4未審批承包人質(zhì)量（含工地試驗室）、安全和環(huán)保等保證體系，或?qū)徟说谋ＷC體系不符合規(guī)范、合同要
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