浙江省公路工程質(zhì)量`安全與造價執(zhí)法大檢查操作辦法(完整版)
【正文】 項目經(jīng)理： 總工：附件：1－2監(jiān)理單位自查情況匯總表建設(shè)項目 合同段 監(jiān)理單位 施工單位 部位（結(jié)構(gòu)物、路基施工樁號、拌和場）質(zhì)量問題情況及處理情況安全問題情況及處理情況檢查責(zé)任人駐地監(jiān)理工程師： 專業(yè)監(jiān)理工程師：附件：1－3參與項目試驗檢測工作的機(jī)構(gòu)一覽表項目名稱：序號檢測機(jī)構(gòu)名稱檢測范圍備注 附件1－4項目核查情況總結(jié) 一、工程概況；二、大檢查自查情況，存在的問題，對各合同段自查結(jié)果是否屬實進(jìn)行確認(rèn)；三、對按附件2－8對各合同段進(jìn)行評價、排名。（組）數(shù)應(yīng)不少于3點(diǎn)（組）且滿足評價需要。監(jiān)理工作檢查及評分表（二） 序號指標(biāo)分值檢查內(nèi)容扣分原因得分3監(jiān)理辦管理與制度3監(jiān)理辦無合同文件或合同文件不全的，扣1～2分；監(jiān)理辦組建情況未按規(guī)定報備的，扣1分；崗位職責(zé)、質(zhì)量監(jiān)理責(zé)任、安全監(jiān)理責(zé)任、環(huán)保監(jiān)理責(zé)任、廉政管理等制度未建立的，每項扣1分；制度不執(zhí)行的，每項次扣1分。 監(jiān)理工作檢查及評分表（四）序號指標(biāo)分值檢查內(nèi)容扣分原因得分9監(jiān)理指令5對施工中存在的明顯問題未能及時發(fā)現(xiàn)，或發(fā)現(xiàn)了但未及時發(fā)出書面指令的，每次扣2分；對逾期未按指令要求整改或整改不徹底，而未采取進(jìn)一步有效措施的，每次扣1分；對整改結(jié)果未作現(xiàn)場檢查就簽認(rèn)的，每次扣1分；監(jiān)理指令不閉合的，每次扣1分；監(jiān)理指令簽發(fā)不規(guī)范的。3分包與勞務(wù)15將主體或重要單位工程分包的，每一項扣3分；分包合同未向業(yè)主（指揮部）辦理報批手續(xù)的，每一項扣2分；勞務(wù)合同協(xié)議未向監(jiān)理辦理備案手續(xù)的，每一項扣2分；分包不具備相應(yīng)資質(zhì)的，每一項扣2分。檢查人： 年 月 日表1：項目部主要人員到位確認(rèn)表項目名稱 承包單位 合同號 項目部主要人員合同要求到位人員實際到位人員與承包人勞動人事關(guān)系情況資格符合情況姓名職稱/從業(yè)資格姓名職稱/從業(yè)資格項目經(jīng)理項目副經(jīng)理總工程師路基工程師路面工程師橋梁工程師隧道工程師測量工程師試驗工程師安全工程師質(zhì)檢工程師財 務(wù)......自查匯總?cè)藛T到位率 %；身份符合率 %；替換率 %，資格符合率 %監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認(rèn)意見注：附有效身份、與承包人關(guān)系、資質(zhì)資格、業(yè)績簡歷等憑證。三安全管理活動5制定安全管理目標(biāo)、工作計劃，并層層分解。12對轉(zhuǎn)崗、新進(jìn)場、復(fù)工工人進(jìn)行專業(yè)技能、安全培訓(xùn)。休工、工序交叉及轉(zhuǎn)換期間有可靠的安全措施。23電線架設(shè)、配電箱設(shè)置符合要求，嚴(yán)禁私拉亂接、銅絲代替保險絲。十三交通“三防”工作開展情況31各項“三防”工作責(zé)任制落實情況32“三防”應(yīng)急準(zhǔn)備情況監(jiān)理意見：監(jiān)理復(fù)查人員簽名：駐地監(jiān)理安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日（公章）建設(shè)單位意見：建設(shè)單位督查人員簽名：建設(shè)單位安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日（公章）注：本表由施工單位如實填寫自查情況，監(jiān)理單位填寫復(fù)查意見，建設(shè)單位填寫督查意見。 附件8：合同段評分表工程名稱合同號施工單位工程里程監(jiān)理單位合同段工程評分：合同段得分由合同段路基、路面、結(jié)構(gòu)、施工內(nèi)業(yè)、合同管理得分加權(quán)平均。25路基、路面、橋隧等專業(yè)施工應(yīng)符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)程要求。起重機(jī)械、垂直升降機(jī)械、鍋爐等壓力容器必須經(jīng)法定檢驗檢測機(jī)構(gòu)檢驗后方可使用，并將檢驗合格證明放置于明顯位置。14為現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員辦理人身意外傷害保險。7按照國家法規(guī)和現(xiàn)場制定的各種安全管理制度開展日常安全檢查，有整改、獎懲記錄。 表3：主要機(jī)械設(shè)備到位確認(rèn)表項目名稱 承包單位 合同號 機(jī)械設(shè)備名稱合同要求到位機(jī)械實際到位機(jī)械機(jī)械設(shè)備來源（自有/租賃/分包）符合合同和施工要求情況型號到位時間數(shù)量型號到位時間數(shù)量自查匯總到位率 %；替換率 %；自有率 %；租賃率 %；分包率 %；符合要求率 %監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認(rèn)意見注：附有效憑證 表4：資金流向情況確認(rèn)表項目名稱 承包單位 合同號 資金流向單位金額（匯入）金額（匯出）憑證日期資金使用違規(guī)情況自查匯總資金到位總金額： ；自有資金率： %；銀行貸款率： %；違規(guī)使用情況：監(jiān)理核查意見業(yè)主核查確認(rèn)意見注：匯入是指公司自有資金和銀行貸款的匯入項目部帳戶情況；匯出是指項目部資金匯出至公司帳戶及非工程支付款項情況；如實填寫計提管理費(fèi)的比例、次數(shù)和金額；
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