【正文】 期：調(diào)查結(jié)果： 調(diào)查人： 日期：處理結(jié)果： 處理人： 日期：客戶反饋處理結(jié)果 □滿意 □基本滿意 □不滿意處理速度 □滿意 □基本滿意 □不滿意客戶簽字單號(hào)：部門(mén)客戶名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)批號(hào)退貨數(shù)量退貨時(shí)間業(yè)務(wù)部退貨原因：主管： 擔(dān)當(dāng)：倉(cāng)庫(kù)以上產(chǎn)品名稱、批號(hào)、退貨數(shù)量及規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤，倉(cāng)庫(kù)已簽收！倉(cāng)管：品質(zhì)部復(fù)檢情況： 處置方案選擇：□報(bào)廢處理□良品入庫(kù)□篩選返工□呆滯主管QC矯正處理記錄主管： 第二章 電子企業(yè)研發(fā)管理精益控制執(zhí)行全案一、電子企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目評(píng)估精益控制管理制度名稱電子企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目評(píng)估精益控制管理制度版本頁(yè)次第一章目的第一條為有效執(zhí)行產(chǎn)品研發(fā)工作，確保產(chǎn)品達(dá)成客戶指定要求，特制定本制度。2協(xié)助產(chǎn)品規(guī)格的確認(rèn)，進(jìn)度管制與跟催。3協(xié)助樣品制作的檢驗(yàn)、討論和改善事宜。5產(chǎn)品量產(chǎn)與生產(chǎn)管制。7客戶樣品認(rèn)可作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，須依據(jù)客戶抱怨及時(shí)處理；若為廠內(nèi)樣品試作作業(yè)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，則依制程品管操作系統(tǒng)辦理。第十條若無(wú)須客戶提供圖面則直接轉(zhuǎn)單，由跨功能小組進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)細(xì)項(xiàng)討論，并整理出開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)檢查表、設(shè)計(jì)目標(biāo)及計(jì)劃、CC、SC清單等，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)。4待申請(qǐng)批準(zhǔn)后即可由工程部門(mén)進(jìn)行樣品設(shè)計(jì)，并產(chǎn)生樣品圖面及點(diǎn)檢表。1若自主檢查不合格則對(duì)產(chǎn)品、模具及模具零件進(jìn)行分析，將不合格樣品零件退還，對(duì)零件進(jìn)行重新加工、修理；若自主檢查合格，則由工程部門(mén)依工程零件圖面，填寫(xiě)新產(chǎn)品首件檢驗(yàn)表，送交品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行樣品檢驗(yàn)。第十九條批量試產(chǎn)后，由品質(zhì)部針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量從客戶端獲取回饋信息，并召集各部門(mén)針對(duì)相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題提出改善對(duì)策。所有的評(píng)審會(huì)簽活動(dòng)均需在兩個(gè)工作日內(nèi)完成。編制審核批準(zhǔn)生效日期二、電子企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目評(píng)估精益控制工具箱研發(fā)項(xiàng)目編號(hào)： 版本：研發(fā)項(xiàng)目名稱：研發(fā)項(xiàng)目來(lái)源：研發(fā)周期：研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：研發(fā)項(xiàng)目人員組成及主要職責(zé)：資源的配置：階段劃分及主要內(nèi)容責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間決策階段123準(zhǔn)備階段12試制階段1234正常投產(chǎn)階段123備注：編制日期： 審核日期： 研發(fā)項(xiàng)目編號(hào)： 產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品批號(hào)產(chǎn)品來(lái)源163。指導(dǎo)和控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)活動(dòng)的整個(gè)過(guò)程。5研發(fā)部副主任負(fù)責(zé)擬訂產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并審批小樣試驗(yàn)報(bào)告。第六條市場(chǎng)委員會(huì)根據(jù)以上信息來(lái)源，整理后形成《產(chǎn)品需求報(bào)告》。第三章產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)第十二條《產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)計(jì)劃》經(jīng)審批通過(guò)后，由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人依計(jì)劃執(zhí)行。第四章設(shè)計(jì)驗(yàn)證第二十條研發(fā)部包裝設(shè)計(jì)員負(fù)責(zé)輔料小樣的試驗(yàn)。第二十八條生產(chǎn)部根據(jù)銷售計(jì)劃編制新產(chǎn)品小批量生產(chǎn)計(jì)劃，并督促各職能部門(mén)做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。第六章產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改第三十六條在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段，任何人均可提出設(shè)計(jì)更改要求，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)更改表》。第三章批量試生產(chǎn)的流程第四條核查資料。第八條試生產(chǎn)。1具備要求的生產(chǎn)條件。為有效控制工藝設(shè)計(jì)過(guò)程，確保設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入，特制定本制度。第三章設(shè)計(jì)要求接收第五條業(yè)務(wù)部尋找到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求后，將相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)交公司工藝部。第十二條不符合評(píng)審要求時(shí)，則說(shuō)明原因，并重新設(shè)計(jì)工藝圖。第十八條若出現(xiàn)設(shè)計(jì)計(jì)劃變更，應(yīng)由開(kāi)發(fā)小組負(fù)責(zé)人于《開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表》中記錄變更情況。第二十一條設(shè)計(jì)過(guò)程中，依照《質(zhì)量記錄管理程序》，保存相關(guān)記錄。第十六條由責(zé)任工程師根據(jù)情況設(shè)立方案，制作《設(shè)計(jì)變更通知單》，交開(kāi)發(fā)小組評(píng)審簽認(rèn)后，予以執(zhí)行。第十一條工藝開(kāi)發(fā)小組針對(duì)以上文件，組織評(píng)審。3工藝開(kāi)發(fā)小組負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)能否進(jìn)行。擬定于 年 月 日開(kāi)始進(jìn)入試生產(chǎn)階段，懇請(qǐng)批準(zhǔn)。第十二條對(duì)新產(chǎn)品的審查鑒定應(yīng)邀請(qǐng)使用部門(mén)、研究設(shè)計(jì)部門(mén)和有關(guān)部門(mén)的代表人員參加。第七條準(zhǔn)備工藝流程。適用于程序員、工藝工程師及技術(shù)人員。第三十四條未通過(guò)評(píng)審的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，須重新設(shè)計(jì)。第二十六條有關(guān)評(píng)估的結(jié)果和建議記錄在《工藝過(guò)程和參數(shù)評(píng)估報(bào)告》和《內(nèi)在評(píng)析和理化指標(biāo)評(píng)估報(bào)告》上，并由研發(fā)部副主任進(jìn)行審批。第十八條如最終結(jié)果經(jīng)驗(yàn)證和確認(rèn)并正式通過(guò)，則按此技術(shù)文件要求進(jìn)行批量生產(chǎn)。第十一條《產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)計(jì)劃》需要修改時(shí)，研發(fā)主管擬訂新計(jì)劃并由廠長(zhǎng)審批。第五條戰(zhàn)略規(guī)劃室根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，隨時(shí)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品提出新要求，并形成書(shū)面材料交市場(chǎng)委員會(huì)。3經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批小批量市場(chǎng)報(bào)告和產(chǎn)品營(yíng)銷計(jì)劃。試生產(chǎn)評(píng)審 163。工程部按照變更內(nèi)容變更各相關(guān)文件，并由工程指定文員登錄于《文件管制簽收記錄表》中，分發(fā)至各相關(guān)部門(mén)，回收相應(yīng)舊版文件，原版文件加蓋“舊版文件章”后留檔保存，便于以后查閱。根據(jù)變更內(nèi)容的適切性，由相關(guān)部門(mén)（副）課長(zhǎng)級(jí)以上主管評(píng)審會(huì)簽。第十七條生產(chǎn)批準(zhǔn)程序?qū)徍送ㄟ^(guò)后，即進(jìn)行產(chǎn)品轉(zhuǎn)移；若未通過(guò)，則重新進(jìn)行生產(chǎn)批準(zhǔn)程序作業(yè)程序。若驗(yàn)收不合格，則退回，重新進(jìn)行零件加工；若驗(yàn)收合格，則對(duì)樣品進(jìn)行組裝試模。3由產(chǎn)品研發(fā)部將成本及投資效益分析表交于支持部門(mén)核準(zhǔn)。第四章作業(yè)內(nèi)容第八條客戶對(duì)產(chǎn)品提出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)需求。5參與開(kāi)發(fā)案件結(jié)案總檢討，并針對(duì)相關(guān)質(zhì)量、合格率及客戶反應(yīng)段，提出說(shuō)明與檢討。3進(jìn)行產(chǎn)品可行性評(píng)估。1參加開(kāi)發(fā)可行性評(píng)估、設(shè)計(jì)審查等執(zhí)行及協(xié)助制程的規(guī)劃、改善。第四條產(chǎn)品研發(fā)部職責(zé)。第三十四條維修人員對(duì)疑難、罕見(jiàn)故障的維修案例，應(yīng)提出書(shū)面總結(jié)報(bào)告，并留存于部門(mén)內(nèi)，供有關(guān)人員參考。第二十八條維修員可配置專門(mén)的檢測(cè)、維修設(shè)備工具，在登記后由個(gè)人保管、使用。修復(fù)后，向客戶索回收據(jù)，并請(qǐng)其在《維修派工單》上簽字。在保修期外的維修服務(wù)，適當(dāng)收取服務(wù)費(fèi)。第四章維修服務(wù)第十五條根據(jù)政府有關(guān)法規(guī)和行業(yè)慣例，確定本公司產(chǎn)品保質(zhì)期、保修期。第七條受理的意見(jiàn)和投訴中涉及產(chǎn)品包裝破損、變形的，由倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)炔块T(mén)處理。3設(shè)立專業(yè)售后服務(wù)隊(duì)伍，或者指定特約服務(wù)商、維修商。部門(mén)總經(jīng)理室品質(zhì)部生產(chǎn)部研發(fā)部業(yè)務(wù)部總經(jīng)理室業(yè)務(wù)部處理期限1/2///國(guó)內(nèi)3天國(guó)外7天1/26天第七章處理時(shí)效逾期的反應(yīng)第二十二條總經(jīng)理室于客戶投訴處理過(guò)程中，對(duì)于逾期案件應(yīng)開(kāi)立《催辦單》，催促有關(guān)部門(mén)處理。第十四條總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組接到《客戶抱怨處理表》后，于一日內(nèi)分析業(yè)務(wù)部與工廠的意見(jiàn)匯總成綜合意見(jiàn)，依據(jù)核決權(quán)限，分送業(yè)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理核決。1詳細(xì)調(diào)查客戶投訴內(nèi)容，并擬定處理對(duì)策及執(zhí)行檢查。1客戶投訴案件的登記，處理時(shí)效管理及逾期反應(yīng)。2了解客戶投訴要求及確認(rèn)客戶投訴理由。為求迅速處理客戶投訴案件，維護(hù)公司信譽(yù)，促進(jìn)質(zhì)量改善與售后服務(wù)，制定本制度。2客戶方要求變更，如果變更內(nèi)容牽涉產(chǎn)品規(guī)格、外圍要求時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)先與研發(fā)部討論，確定可接受時(shí)，應(yīng)由研發(fā)部人員簽發(fā)《規(guī)格變更書(shū)》，由文管中心發(fā)文至各部門(mén)，確認(rèn)變更事項(xiàng)。第九條生產(chǎn)部必須依每月生產(chǎn)進(jìn)度表及新增生產(chǎn)通知單，排定下周周生產(chǎn)進(jìn)度表，且于每周四提供給業(yè)務(wù)部。業(yè)務(wù)員接到客戶訂單時(shí)，應(yīng)先就訂單的交貨期、規(guī)格、質(zhì)量保證要求等進(jìn)行初審；若是客戶的口頭訂單，業(yè)務(wù)員應(yīng)對(duì)其各項(xiàng)要求進(jìn)行確認(rèn)，并予以記錄、初審。第二條范圍。逾期貨款未到甲方賬戶，則甲方按貨款總額每日加收乙方 ‰的違約滯納金。第十六條合同管理。（2）取消訂單。第九條是否已和公司其他業(yè)務(wù)員聯(lián)系過(guò)、是否屬于自己負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍等，然后根據(jù)公司或各部門(mén)情況，堅(jiān)持市場(chǎng)統(tǒng)一原則進(jìn)行報(bào)價(jià)。第七條訂單初審。第二章接收訂單第四條獲取訂單。為完善企業(yè)市場(chǎng)管理工作，使業(yè)務(wù)管理規(guī)范化，順利開(kāi)展銷售業(yè)務(wù)，特制定本制度。第二十四條保存不合格產(chǎn)品的投訴記錄，以此作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。4設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)能方便地被使用及管理人員識(shí)別。 第七章例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)第十六條制定并保持文件化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序，驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。2關(guān)鍵元器件和材料可由工廠或供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)。1文件的發(fā)布和更改應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性。3建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。第二十六條《目錄》中的產(chǎn)品獲得認(rèn)證證書(shū)、未按規(guī)定使用認(rèn)證標(biāo)志的，責(zé)令限期改正；逾期不改的，可以處一萬(wàn)元以下罰款。1保證提供實(shí)施認(rèn)證工作的必要條件。5保守認(rèn)證產(chǎn)品的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，不得非法占有他人的科技成果。2監(jiān)督結(jié)果證明產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷的。3獲得認(rèn)證的產(chǎn)品不再生產(chǎn)的。6發(fā)證日期和有效期。指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)在一般情況下，應(yīng)當(dāng)在受理申請(qǐng)人認(rèn)證申請(qǐng)的90日內(nèi)，做出認(rèn)證決定并通知申請(qǐng)人。6獲得認(rèn)證后的監(jiān)督。10適用的產(chǎn)品加施認(rèn)證標(biāo)志的具體要求。2適用的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)則。3制造現(xiàn)場(chǎng)抽取樣品檢測(cè)或者檢查。1在指定的工作范圍內(nèi)按照產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則開(kāi)展認(rèn)證工作。10審批特殊用途產(chǎn)品免于強(qiáng)制性認(rèn)證的事項(xiàng)。2擬定、調(diào)整并與國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布《目錄》。企業(yè)精益化管理叢書(shū)電子企業(yè)精益化管理工具箱齊忠玉 編著人民郵電出版社北 京第一章 電子企業(yè)產(chǎn)品與市場(chǎng)管理精益控制執(zhí)行全案一、電子企業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證精益控制管理制度名稱電子企業(yè)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證精益控制管理制度版本頁(yè)次第一章總則第一條為完善和規(guī)范強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工作，切實(shí)維護(hù)國(guó)家、社會(huì)和公眾利益，根據(jù)國(guó)家產(chǎn)品安全質(zhì)量許可、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的法律法規(guī)的規(guī)定，制定本規(guī)定。1對(duì)全國(guó)認(rèn)證認(rèn)可工作實(shí)施監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)有關(guān)認(rèn)證認(rèn)可工作的重大問(wèn)題。9公布獲得認(rèn)證的產(chǎn)品及其企業(yè)名錄。第九條指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)履行以下職責(zé)。2型式試驗(yàn)。1適用的產(chǎn)品范圍。9跟蹤檢查的特定要求。5認(rèn)證結(jié)果評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)。第十五條指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)受理申請(qǐng)人的認(rèn)證申請(qǐng)，根據(jù)認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的規(guī)定，安排型式試驗(yàn)、工廠審查、抽樣檢測(cè)等活動(dòng)，做出認(rèn)證決定，向獲得認(rèn)證的產(chǎn)品頒發(fā)認(rèn)證證書(shū)。5認(rèn)證依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)則。2認(rèn)證證書(shū)超過(guò)有效期，認(rèn)證證書(shū)的持有人未申請(qǐng)延期使用的。1在認(rèn)證證書(shū)暫停使用的期限內(nèi)，認(rèn)證證書(shū)的持有人未采取糾正措施的。4定期向國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)送《目錄》中的產(chǎn)品認(rèn)證信息。第二十四條獲得《目錄》中產(chǎn)品認(rèn)證的生產(chǎn)者、銷售者、進(jìn)口商應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定。第五章罰則第二十五條《目錄》中的產(chǎn)品，未按本規(guī)定實(shí)施認(rèn)證的，可以處三萬(wàn)元以下罰款，責(zé)令限期實(shí)施認(rèn)證。2確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。第七條建立并保持文件化的程序和有效的控制文件要求，確保實(shí)現(xiàn)以下內(nèi)容。1建立并保持對(duì)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證的程序，并定期確認(rèn)。第十五條在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致。3對(duì)自行校準(zhǔn)的，則應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等。第十章內(nèi)部質(zhì)量審核第二十三條建立文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序，確保質(zhì)量體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并記錄內(nèi)部審核結(jié)果。生產(chǎn)地址法人代表企業(yè)人數(shù)廠房面積生產(chǎn)能力生產(chǎn)方式□自行加工 □OEM □SKD □CKD □其他申請(qǐng)類型□首次申請(qǐng) □再次申請(qǐng)產(chǎn)品名稱及型號(hào)/規(guī)格商標(biāo)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)來(lái)源□自行開(kāi)發(fā) □聯(lián)合開(kāi)發(fā) □技術(shù)轉(zhuǎn)讓 □關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn) □其他產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)領(lǐng)取方式： □自取 □郵寄申請(qǐng)單位向認(rèn)證中心提交申請(qǐng)表時(shí)，應(yīng)附送下列文件：（如果有圖形商標(biāo)，還應(yīng)提供商標(biāo)的電子文件）、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖、生產(chǎn)設(shè)備清單及檢測(cè)設(shè)備清單、程序文件（如果ISO9000認(rèn)證是由TLC進(jìn)行的，可不用提供）（已通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證時(shí)）（如果直接執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，可不提供）、抽查情況申請(qǐng)人承諾：，包括審查文件、進(jìn)入所有的區(qū)域、查閱所有的記錄（包括內(nèi)部審核報(bào)告），評(píng)價(jià)所需人員（例如，檢驗(yàn)、檢查、評(píng)定、監(jiān)督、復(fù)評(píng)）和解決投訴的有關(guān)規(guī)定，作出有關(guān)認(rèn)證聲明，不得損害電子企業(yè)認(rèn)證中心的聲譽(yù)、不得做可能誤導(dǎo)或未經(jīng)授權(quán)的聲明，應(yīng)立即停止涉及認(rèn)證內(nèi)容的廣告，并按本認(rèn)證中心要求交回所有認(rèn)證文件，應(yīng)符合本認(rèn)證中心的要求法定代表人（簽字）： 年 月 日（公章）