【正文】 版 次1 貫徹“以顧客為中心”的原則，對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行調(diào)查了解，對(duì)不滿意的情況進(jìn)行改進(jìn)，不斷提高顧客的滿意度。，方可使顧客滿意，則應(yīng)開出“糾正和預(yù)防措施要求表”，交責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施，交管理者代表批準(zhǔn)，必要時(shí)交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施，直至實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。，組成審核組。，包括審核計(jì)劃、進(jìn)度、客觀性、審核結(jié)果。，審核組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議。如不再生效應(yīng)重新開具不合格報(bào)告，并判為嚴(yán)重不合格。，原材料倉(cāng)管員要及時(shí)作“待檢”標(biāo)識(shí)，然后通知品管人員進(jìn)行檢驗(yàn)。：操作人員在接到上道工序的產(chǎn)品時(shí)，要檢查該產(chǎn)品是否符合要求，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行加工，不符合要求的退回上道工序重新加工。合格后產(chǎn)品方可發(fā)出。：在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格防止不合格品的混用、誤用使用。要求使用部門選用，處置的結(jié)果由品檢員在檢驗(yàn)記錄中記錄。b） 生產(chǎn)品質(zhì)部根據(jù)提供的信息填寫《品質(zhì)異常報(bào)告》，召集相關(guān)部門，對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置，并記錄于《品質(zhì)異常報(bào)告》。，對(duì)不能進(jìn)行返工的不合格半成品都作報(bào)廢處置，為此不存在向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)。******有限公司編 號(hào)FQEPQP16頁(yè) 碼第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題不合格品控制程序版 本A版 次0，生產(chǎn)品質(zhì)部在對(duì)不合格品進(jìn)行處置后果，同時(shí)開出《糾正及預(yù)防措施報(bào)告 》，交責(zé)任部門。，通過(guò)以下信息來(lái)源來(lái)實(shí)現(xiàn)。經(jīng)批準(zhǔn)后交責(zé)任部門實(shí)施。糾正措施的制定應(yīng)與不合格的影響程序相適應(yīng)。，并負(fù)責(zé)實(shí)施。 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，由技術(shù)營(yíng)業(yè)部同顧客進(jìn)行協(xié)商，對(duì)不合格品進(jìn)行處置，處置結(jié)果填制于《品質(zhì)異常報(bào)告》中，必要時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。d） 若作返工或返修，返工或返修后，有關(guān)車間應(yīng)立即通知生產(chǎn)品質(zhì)部品檢員，品檢員按《產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量的控制程序》重新進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄。 對(duì)出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格，各有關(guān)部門做好以下工作：a） 品檢員對(duì)不合格品按《標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序》進(jìn)行不合格品標(biāo)識(shí)，記錄。b） 生產(chǎn)品質(zhì)部對(duì)不合格品進(jìn)行處置。、倉(cāng)庫(kù)和各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部職能范圍內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置。，只有最終檢測(cè)結(jié)果合格并在報(bào)告上簽字才可放行 。：操作人員在加工過(guò)程中，必須進(jìn)行自檢，檢查所加工的產(chǎn)品是否要求，當(dāng)有疑問(wèn)時(shí)應(yīng)核對(duì)制令單、樣品、生產(chǎn)工藝單。必要時(shí)應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告。“文件資料控制程序”分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。，被審核部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)。 適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。如涉及較大投資或出現(xiàn)較大變革才能實(shí)現(xiàn)，則需總經(jīng)理批準(zhǔn)。、損壞時(shí)，慶立即停止使用并及時(shí)報(bào)設(shè)備課，生產(chǎn)品質(zhì)部應(yīng)組織人員及時(shí)維修、校準(zhǔn)，需要外部計(jì)量單位校準(zhǔn)和檢修的，由生產(chǎn)品質(zhì)部聯(lián)系修理，檢修后的設(shè)備應(yīng)重新檢定合格方可投入使用。自校中使用的基準(zhǔn)設(shè)備，必須送具備檢定資格的計(jì)量檢驗(yàn)部門強(qiáng)制檢定。隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。 《倉(cāng)庫(kù)管理指導(dǎo)書》 ******有限公司編 號(hào)FQEPQP12頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序版 本A版 次0 確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性滿足要求，以確保監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)是真實(shí)的。、半成品、原材料的防護(hù)應(yīng)做到保持原來(lái)的質(zhì)量狀態(tài)，防止各種損壞和破損、污染。、定位擺放，不同規(guī)格或型號(hào)的物品不能混放在一起。，所有的搬運(yùn)物品均應(yīng)加蓋必需的防護(hù)用具。、半成品、材料的包裝、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、防護(hù)、標(biāo)識(shí)和交付。******有限公司編 號(hào)FQEPQP10頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版 本A版 次01） 各部門應(yīng)妥善保管標(biāo)識(shí)及相關(guān)記錄，在必要時(shí)可實(shí)現(xiàn)追溯.2） 當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時(shí)，進(jìn)貨時(shí)應(yīng)追溯到供方，半成品、成品追溯到每一過(guò)程。4措施和方法1） 標(biāo)簽2） 作業(yè)流水單3） 劃區(qū)域4）成品標(biāo)識(shí)按顧客要求的包裝進(jìn)行區(qū)分，供方應(yīng)提供材料名稱、顏色、規(guī)格、供方名稱、數(shù)量。 《設(shè)備管理程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《不合格品控制程序》 《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)》 《測(cè)量和監(jiān)視控制程序》 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 領(lǐng)料單 入庫(kù)單 ******有限公司編 號(hào)FQEPQP10頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版 本A版 次0 確保產(chǎn)品的可識(shí)別和在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程可實(shí)現(xiàn)追溯，同時(shí)確保合格的產(chǎn)品才投入使用。：，對(duì)其過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，確保過(guò)程參數(shù)符合要求。：配備能滿足工藝要求的設(shè)備，并使其能保持過(guò)程能力。 技術(shù)營(yíng)業(yè)部如因合同更改、合同增加等情況需調(diào)整進(jìn)度時(shí)，應(yīng)對(duì)原下達(dá)的表單進(jìn)行修改，并及時(shí)通知相關(guān)部門，生產(chǎn)品質(zhì)部接到通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)作出生產(chǎn)調(diào)整，使新的計(jì)劃順利實(shí)施。，確保每一過(guò)程處于受控狀態(tài)。******有限公司編 號(hào)FQEPQP08頁(yè) 碼第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題 采購(gòu)控制程序版 本A版 次0，若試用情況良好，則應(yīng)按供方選擇、評(píng)定的要求進(jìn)行評(píng)定，符合條件者列入“合格供方名錄”。：原輔材料的采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)合同、訂購(gòu)單、請(qǐng)購(gòu)單（含補(bǔ)料采購(gòu)）應(yīng)由采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；價(jià)值較大的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備、設(shè)備的配件等的申購(gòu)，則需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。******有限公司編 號(hào)FQEPQP08頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題 采購(gòu)控制程序版 本A版 次0：按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求，按采購(gòu)產(chǎn)品分類提供相應(yīng)的合格證據(jù)，由生產(chǎn)品質(zhì)部對(duì)樣件進(jìn)行認(rèn)可，認(rèn)可方式為： A類：提供檢測(cè)報(bào)告或在有條件時(shí)由本公司實(shí)施檢測(cè)，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。，確保采購(gòu)物資符合要求。具體按《糾正/預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。、車間和成品庫(kù)要做好對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù)工作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。，并向生產(chǎn)品質(zhì)部、倉(cāng)庫(kù)發(fā)出聯(lián)絡(luò)單。對(duì)所有的合同訂單，技術(shù)營(yíng)業(yè)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。，對(duì)每年一次匯總核實(shí)后，呈報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后作變賣處置。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。，使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)機(jī)電組批準(zhǔn)，并由機(jī)電組統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺(tái)帳。采購(gòu)設(shè)備時(shí)應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進(jìn)行正確工作的人員。，每月初書面通知受訓(xùn)部門，對(duì)人員實(shí)施培訓(xùn)。當(dāng)所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，如進(jìn)行培訓(xùn)，包括對(duì)外委托培訓(xùn)，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。：負(fù)責(zé)本程序歸口部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)及檔案管理工作。，管理代表負(fù)責(zé)編制管理讕審報(bào)告，報(bào)告需包括：目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)意見和要求?？偨?jīng)理主持管理評(píng)審的會(huì)議，宣讀管理評(píng)審計(jì)劃，簡(jiǎn)短說(shuō)明各部門進(jìn)行評(píng)審報(bào)告的安排。4） 產(chǎn)品符合程度的評(píng)價(jià)。，就本部門質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)行情況進(jìn)行報(bào)告。，對(duì)各部門評(píng)審意見的基礎(chǔ)上對(duì)體系運(yùn)行情況做出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。，借閱時(shí)必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時(shí)填寫“文件補(bǔ)發(fā)、借閱、作廢申請(qǐng)單 ”，標(biāo)明歸還時(shí)間并及時(shí)索回。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量/環(huán)境記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤上按此要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量/環(huán)境記錄的填寫《記錄控制一覽表》及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。 （修改碼從0到9時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。“受控文件”原章標(biāo)識(shí)的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交文控中心收回銷毀。文件發(fā)放范圍由文控中心填制，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)用人在“文件分發(fā)回心記錄表”內(nèi)簽名。，管理者代表批準(zhǔn)。對(duì)向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時(shí)的質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)，常屬非受控制文件。 ENVIOMENTAL MANAGEMENT MANUAL文 件 版 號(hào)：A/1發(fā) 放 編 號(hào)：編 制： 體系文件編寫組審 核：批 準(zhǔn)：20130515發(fā)布 20130520實(shí)施 程序文件修訂記錄NO修訂日期文件編號(hào)文件名稱版本/次修 訂 記 錄 摘 要程 序 文 件 目 錄NO文 件 名 稱ISO9001/ISO14001條款文件編號(hào)版本1文件資料管制程序FQEPQ/EP001A12記錄管制程序FQEPQ/EP002A03管理評(píng)審控制程序FQEPQ/EP003A04人力資源管理控制程序FQEPQ/EP004A05基礎(chǔ)設(shè)施管制程序FQEPQ/EP005A06訂單評(píng)審管制程序FQEPQ/EP006A07溝通及環(huán)境信息交流管制程序FQEPQP007A08采購(gòu)控制程序FQEPQP008A09生產(chǎn)過(guò)程管制程序FQEPQP009A010產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序FQEPQP010A011產(chǎn)品防護(hù)控制程序FQEPQP011A012測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制程序FQEPQ/EP012A013顧客滿意度調(diào)查管制程序FQEPQP013A014內(nèi)部稽核控制程序FQEPQ/EP014A015產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序FQEPQP015A016不合格品控制程序FQEPQP016A017糾正和預(yù)防措施控制程序FQEPQP017A018環(huán)境方針管制程序FQEPEP018A019環(huán)境因素評(píng)估及管制程序FQEPEP019A020法律及其它要求管制程序FQEPEP020A021環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及管理方案管制程序FQEPEP021A022環(huán)境管理運(yùn)行管制程序FQEPEP022A023水污染管理程序FQEPEP023A024廢棄物管理程序FQEPEP024A025空氣污染管理程序FQEPEP025A026噪音管理程序FQEPEP026A027危險(xiǎn)物管理程序FQEPEP027A028環(huán)境應(yīng)急應(yīng)變管理程序FQEPEP028A029環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序FQEPEP029A030合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序FQEPEP030A0******有限公司編 號(hào)FQEPQ/EP01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題文件資料管制程序版 本A版 次1確保需使用文件的部門或人員及時(shí)得到其有效文件； 與質(zhì)量/環(huán)境體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量/環(huán)境管理文件和外來(lái)的受控文件）。：具體指導(dǎo)各個(gè)崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表）統(tǒng)一編寫，管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。：對(duì)發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應(yīng)加蓋“非受控文件”印章。，并對(duì)所存文件形成清單，標(biāo)識(shí)每份文件的版 次及存放地址，以利于識(shí)別和使用。，但必須在“文件補(bǔ)發(fā)、借閱、作廢申請(qǐng)單“中作出說(shuō)明，文控中心在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)；，必須將文件交回文控中心（納入移交手續(xù)中）。應(yīng)為適應(yīng)實(shí)際情況的變化和提高有效性而適時(shí)加以修改。生產(chǎn)過(guò)程的控制記錄和檢驗(yàn)記錄不得更改。，確保質(zhì)量/環(huán)境記錄的完好無(wú)損。******有限公司編 號(hào)FQEPQ/EP02頁(yè) 碼第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題記錄管制程序版 本A版 次0 《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》 《文件資料管制程序》 文件補(bǔ)發(fā)、借閱、作廢申請(qǐng)單