【正文】 的原則，5）環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生設(shè)施，要貫徹“三同時(shí)”原則。（2）種子及種苗需求量種植基地種子需求量詳見(jiàn)下表：中藥材規(guī)范化種植基地種子需求量表 表5—2項(xiàng)目名稱(chēng)種植（經(jīng)營(yíng)）面積（畝）單位需種量（公斤/畝）合計(jì)種子需求量（公斤）秦歸1400021000木香500010000秦艽30006000桔梗30004500天冬3000450000續(xù)斷800012000付子60001020000（3）種苗組織和供應(yīng)建設(shè)所用種子及種苗由公司無(wú)償提供給農(nóng)戶(hù)。③播種、移栽直播、條播、點(diǎn)播均可。播后10～15天出苗，苗高1～2厘米時(shí)揭去覆蓋物，并拔除雜草。將腐熟廄肥或堆肥等施入穴播的穴中或條播的溝中，施后用細(xì)土覆蓋。⑤病蟲(chóng)害防治病害：秦歸常見(jiàn)的病害有根腐病、白粉病，防治方法：實(shí)行輪作，最好選用生荒地栽培，起高畦，確保排水順暢。開(kāi)廂前每畝用2公斤敵克松拌細(xì)土20—30公斤撒施田間，然后開(kāi)廂。移栽時(shí)株行距2025厘米。施后覆土蓋肥，并進(jìn)行灌水。嚴(yán)禁在積水地，鹽堿地、強(qiáng)光地上種植。播種時(shí)間：播種分春播和夏播，春播于3月中下旬，夏播于6月中旬播種。苗高至6—8厘米的定苗。⑥病蟲(chóng)害防治：秦艽病害主要有葉斑病。產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測(cè)：據(jù)各藥材生長(zhǎng)規(guī)律和栽種試驗(yàn)的結(jié)果表明，秦歸為1年產(chǎn)藥材，達(dá)產(chǎn)年份產(chǎn)量為150公斤/畝（干）；木香為2年產(chǎn)藥材，達(dá)產(chǎn)年份產(chǎn)量為480公斤/畝（干）；秦艽為2年產(chǎn)藥材，達(dá)產(chǎn)年份產(chǎn)量為220公斤/畝（干）；桔梗為2年產(chǎn)藥材，達(dá)產(chǎn)年份產(chǎn)量為450公斤/畝（干）；天冬為3年產(chǎn)藥材，達(dá)產(chǎn)年份產(chǎn)量為400公斤/畝（干）；續(xù)斷為2年產(chǎn)藥材，達(dá)產(chǎn)年份產(chǎn)量為400公斤/畝（干）；付子為1年產(chǎn)藥材，達(dá)產(chǎn)年份產(chǎn)量為2000公斤/畝（鮮）。（詳見(jiàn)總平面布置圖）（2）建設(shè)內(nèi)容初加工廠(chǎng)主要建設(shè)內(nèi)容為：生產(chǎn)廠(chǎng)房、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、綠化及供配電、給排水、道路、消防、綠化等公用及輔助工程，配套建設(shè)相應(yīng)的質(zhì)檢、分析設(shè)施等。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16—87（2001修訂版），在同一時(shí)間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)按兩次考慮，建筑物的耐火等級(jí)為三級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)為丙類(lèi)。由計(jì)算結(jié)果可知，本項(xiàng)目裝機(jī)容量為500KW，計(jì)算負(fù)荷為486kVA。室內(nèi)配線(xiàn)采用銅芯導(dǎo)線(xiàn)穿PVC電線(xiàn)管敷設(shè)。⑥防雷與接地：所有架空進(jìn)出線(xiàn)處須設(shè)置避雷器。（1）技術(shù)推廣引進(jìn)各中藥材品種豐產(chǎn)栽培技術(shù)及持續(xù)利用技術(shù)，提高并穩(wěn)定人工栽培中藥材的質(zhì)量和產(chǎn)量。2）編制種植規(guī)程和技術(shù)方案，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，根據(jù)技術(shù)要求，實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，確保管理達(dá)到科學(xué)合理，從而實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的目標(biāo)。項(xiàng)目運(yùn)行管理（1）項(xiàng)目管理項(xiàng)目建成后，將獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)?！锻顿Y項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）。（計(jì)價(jià)格［2002］10號(hào)文）工程監(jiān)理費(fèi)：%計(jì)取。建設(shè)投資估算內(nèi)容包括種植基地營(yíng)建工程、初加工廠(chǎng)建設(shè)工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程等，還包括工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)。，%。二、實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期為1年。詳見(jiàn)“附表3”。七、財(cái)務(wù)分析根據(jù)以上指標(biāo)測(cè)算，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：（按年均計(jì)算）●靜態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)：經(jīng)營(yíng)收入： ￥；利潤(rùn)總額： ￥；上繳稅金： ￥；借貸償還期（詳見(jiàn)附表7） ；●動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)：得稅后：（詳見(jiàn)附表8） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%） ￥投資回收期（含建設(shè)期） 所得稅前：（詳見(jiàn)附表8） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%） ￥投資回收期 ●比例指標(biāo)：投資利潤(rùn)率 %投資利稅率 %償貸比 1：八、資金償還能力分析項(xiàng)目借貸償還資金來(lái)源為未分配利潤(rùn)、折舊、攤銷(xiāo)三部分。 敏感性臨界分析表 變化幅度項(xiàng)目10%0+10%平均+1%平均1%1 建設(shè)投資685365726291+2 銷(xiāo)售收入1463657211681+3 經(jīng)營(yíng)成本135426572398+由上表可以看出，在各個(gè)變量因素變化率相同的情況下，%、%、%時(shí)，是各敏感因素產(chǎn)生對(duì)項(xiàng)目不利影響的臨界點(diǎn)。如整地不當(dāng)，會(huì)造成新的水土流失；大面積純種，容易引起某些病蟲(chóng)害發(fā)生；不合理施用化肥、農(nóng)藥可能造成環(huán)境污染；頻繁的人為活動(dòng)會(huì)對(duì)生物多樣性造成破壞；加工廠(chǎng)的建設(shè)會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成一定影響等，具體如下。加工廠(chǎng)對(duì)環(huán)境影響初加工廠(chǎng)在生產(chǎn)工藝中有少量生產(chǎn)廢水產(chǎn)生，同時(shí)衛(wèi)生間會(huì)有一定量的生活污水排放；在生產(chǎn)中有一些噪音產(chǎn)生。以上陡坡不能采用全面整地應(yīng)按作業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)行。4）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》CB8978（4）環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)環(huán)境保護(hù)措施的實(shí)施，本項(xiàng)目無(wú)論是對(duì)水環(huán)境、大氣環(huán)境和噪聲環(huán)境，在建設(shè)和投產(chǎn)后，都不會(huì)對(duì)擬建廠(chǎng)址周?chē)h(huán)境造成不良影響，從環(huán)保的角度評(píng)價(jià)，項(xiàng)目是可行的。項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。同時(shí)項(xiàng)目生態(tài)與經(jīng)濟(jì)效益兼?zhèn)?，社?huì)效益顯著，項(xiàng)目可行。%，%，超過(guò)行業(yè)基準(zhǔn)水平，項(xiàng)目投資方案合理，財(cái)務(wù)分析可行。項(xiàng)目建設(shè)可切實(shí)調(diào)整農(nóng)村種植和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，使脫貧致富落到實(shí)處，成為項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。3）噪聲控制與治理噪聲主要是振動(dòng)噪聲和機(jī)械設(shè)備固有噪聲，其治理方案是在設(shè)備上設(shè)置緩沖器，在設(shè)備基座與基礎(chǔ)之間設(shè)橡膠隔振墊，在管道連接上設(shè)置橡膠減振補(bǔ)償器，并選用低噪聲設(shè)備；在建筑上采用隔音吸聲設(shè)計(jì)和設(shè)置隔音間，使噪聲降至噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)以下。2）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》CBMM－93二類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。以下緩坡進(jìn)行；1624176。對(duì)野生動(dòng)物棲息環(huán)境的影響開(kāi)墾種植，植被演替，改變了區(qū)域內(nèi)的生物多樣性。但是通過(guò)不確定性分析可看出，產(chǎn)品價(jià)格降低或原材料價(jià)格提高時(shí)，會(huì)使項(xiàng)目效益大幅度下降，對(duì)項(xiàng)目效益影響較大，因此項(xiàng)目也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，建議在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)采取有效的措施注意防范風(fēng)險(xiǎn)。10的變化幅度變動(dòng)。盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)取。本項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格是根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的定價(jià)原則，并分析了近幾年國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)價(jià)格，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。固定資產(chǎn)折舊：按平均年限法計(jì)算折舊，殘值率為5%，（建、構(gòu)筑物按30年折舊、機(jī)器設(shè)備按15年折舊）。本項(xiàng)目按此方案進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)?？偼顿Y項(xiàng)目建設(shè)總投資 = 建設(shè)投資 + 建設(shè)期利息 + 流動(dòng)資金 = + + = （萬(wàn)元）三、資金來(lái)源與籌措，由以下渠道籌措：，%。二、項(xiàng)目投資估算建設(shè)投資估算本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。建設(shè)單位管理費(fèi)：%計(jì)取。確保項(xiàng)目資金的合理使用。（2）工人培訓(xùn)招收的新工人首先集中一段時(shí)間進(jìn)行操作等基本訓(xùn)練，進(jìn)行技術(shù)教育，必須采取持證上崗制度，生產(chǎn)工人要到相關(guān)廠(chǎng)家參觀學(xué)習(xí)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表5—6序號(hào)進(jìn)度（季度）項(xiàng)目2011年2012年3453451可研評(píng)審、項(xiàng)目設(shè)計(jì)2種植基地建設(shè)3加工廠(chǎng)土建工程設(shè)計(jì)施工、設(shè)備購(gòu)置4設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收5正式投產(chǎn)第六章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置組織及工作制度（1）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理體系項(xiàng)目承擔(dān)單位為XXXX中藥材開(kāi)發(fā)有限公司，通過(guò)建立中藥材規(guī)范化種植基地，連接農(nóng)戶(hù)與市場(chǎng)帶動(dòng)全面發(fā)展（公司+基地+農(nóng)戶(hù)）。具體種植種子及種苗投入量及金額相見(jiàn)下表：種植基地輪作周期種子需求量及資金投入表 表5—5項(xiàng)目名稱(chēng)輪作周期（年）種子需求量（公斤）種子單價(jià)（元/公斤）種子投入金額合計(jì)（萬(wàn)元）秦歸121000木香210000秦艽26000桔梗24500天冬3450000續(xù)斷212000付子11020000合計(jì)種植基地種植費(fèi)用、管護(hù)費(fèi)用及采收費(fèi)用由農(nóng)戶(hù)自行解決，采收所得干藥材由公司按保護(hù)價(jià)統(tǒng)一收購(gòu)。⑵照明光源所有房間采用節(jié)能燈照明，道路采用高壓鈉燈照明，廠(chǎng)區(qū)采用庭院燈和草坪燈照明。廠(chǎng)區(qū)室外配電干線(xiàn)采用穿鋼管埋地敷設(shè)外，其余為架空安裝。無(wú)功功率：321千瓦。新建廠(chǎng)房、辦公樓周?chē)ㄅ潘疁希⑴c市政排水系統(tǒng)連接。滿(mǎn)足施工、生產(chǎn)、檢修、運(yùn)輸及生產(chǎn)管理的要求。（5）產(chǎn)品方案種植基地產(chǎn)品為秦歸、木香、秦艽、桔梗、天冬、續(xù)斷、付子干中藥材?，F(xiàn)蕾期每畝施過(guò)磷酸鈣25公斤，開(kāi)花期葉面噴施磷酸二氫鉀、根莖膨大等微肥，分三次噴施，每隔10天噴1次。出苗后適當(dāng)澆水。待種子開(kāi)始露白時(shí)播種。3）秦艽①選地秦艽適宜在海拔2000—2800米地區(qū)，氣候冷涼，雨量較多，日照充足的地區(qū)種植。⑵及時(shí)中耕除草：幼苗期淺松土，第二年植株生長(zhǎng)快，苗出土后要進(jìn)行深耕好鋤。⑷播種方法和密植：春播的開(kāi)廂后采用撒播。②重施農(nóng)家肥，精細(xì)整地整地前每畝用腐熟農(nóng)家肥3000—4000公斤撒施田間。追肥：幼苗期不可施用過(guò)多的氮肥，以免幼苗生長(zhǎng)過(guò)旺造成早抽苔。直播要考慮土壤水分是否能夠維持苗期生長(zhǎng)，如果無(wú)條件則應(yīng)在常年雨水來(lái)臨前的5月中旬或下旬播種。育苗每畝用種量4～5公斤，采用條播育苗（撒播也可），便于管理。育種地應(yīng)根據(jù)藥材品種的適應(yīng)范圍及大面積栽培的搬運(yùn)方便來(lái)選擇。詳見(jiàn)下表。2）按照公司的質(zhì)量管理體系和國(guó)家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。（5）將項(xiàng)目建設(shè)與增加農(nóng)民收人緊密結(jié)合。為了培育支柱產(chǎn)業(yè)，縣人民政府根據(jù)縣情，決心發(fā)揮中藥材產(chǎn)業(yè)在XX縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)中資源豐富、生態(tài)環(huán)境優(yōu)越的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展中藥材種植，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，增加農(nóng)民收入，加快全縣建設(shè)小康社會(huì)的步伐。我國(guó)人口占世界的五分之一，形成了一個(gè)巨大的市場(chǎng)群體。性狀：呈橢圓形或卵圓形，長(zhǎng)2～5cm，直徑1～3cm。生長(zhǎng)在山地石質(zhì)坡地及林間空間上。來(lái)源：為百合科植物天門(mén)冬Asparagus cochinchinensis (LouH) 。桔梗桔梗為桔梗科植物桔梗PlatycodomnGrandiflofam（Taca）A、DC的根。呈圓柱形或縱剖片，黃棕色，斷面棕黃色，香氣特異，切片生用或煨用。（4）公司長(zhǎng)期從事中藥材的生產(chǎn)、收購(gòu)、銷(xiāo)售，積累了藥材種植經(jīng)營(yíng)的豐富經(jīng)驗(yàn)和建立了廣泛的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，因此能及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，對(duì)市場(chǎng)具有一定的駕馭能力。中藥材種植效益明顯，投資回報(bào)率高，且在XX縣有較長(zhǎng)的中藥材種植傳統(tǒng)，所以該項(xiàng)目易于被當(dāng)?shù)厝罕娊邮芎屯茝V。農(nóng)民人均純收入1487元左右。農(nóng)作物種植主要有水稻、玉米、洋芋、蕓豆、苦蕎、蔬菜等。第三章 建設(shè)條件一、資源條件XX縣地處云南省中部，昆明市西北部，北緯25176。因此，充分發(fā)揮XX縣自然生態(tài)優(yōu)勢(shì)，盡快建立麗江市XX縣42000畝中藥材規(guī)范化種植基地，必將有利于提高農(nóng)業(yè)科技含量和企業(yè)效益，培育壯大特色產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展上，缺乏覆蓋面廣，影響大的龍頭企業(yè)，加之XX縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后，科技含量高的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目推廣難度大。但是，由于受傳統(tǒng)生產(chǎn)方式和傳統(tǒng)種植習(xí)慣的束縛，良種的培育、引進(jìn)和示范、推廣力度不夠，對(duì)已推廣的中藥材由于面積產(chǎn)量規(guī)模小，生產(chǎn)周期長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場(chǎng)對(duì)中藥材生產(chǎn)產(chǎn)品的需求。加之科技經(jīng)費(fèi)不足，生產(chǎn)種植不規(guī)范、產(chǎn)前投入不足，導(dǎo)致種植藥材產(chǎn)量不高或不能增收，嚴(yán)重影響了種植積極性，從而導(dǎo)致擴(kuò)展基地困難重重，土地利用率極低，生產(chǎn)難以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化配置，嚴(yán)重阻礙了中藥材產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。近年來(lái)，中藥材產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展趨勢(shì)。粗放經(jīng)營(yíng)方式突出，現(xiàn)代生產(chǎn)管理化程度低。建議嚴(yán)格區(qū)劃，在適生區(qū)域栽培。項(xiàng)目以中藥材人工栽培為建設(shè)內(nèi)容，采用龍頭企業(yè)與農(nóng)戶(hù)簽訂土地承包或租用協(xié)議，提供種苗和技術(shù)服務(wù)，建設(shè)中藥材種植示范基地，并與農(nóng)戶(hù)簽定最低保護(hù)價(jià)收購(gòu)協(xié)議，使農(nóng)戶(hù)利益受原料市場(chǎng)影響降至最低，同時(shí)最大限度保證公司獲得優(yōu)質(zhì)原料的運(yùn)行機(jī)制，是對(duì)“公司建基地、基地連農(nóng)戶(hù)”運(yùn)行機(jī)制的深化，項(xiàng)目建設(shè)42000畝中藥材種植基地，使約10500戶(hù)山區(qū)農(nóng)民（按戶(hù)均4畝）直接受益。5《云南醫(yī)藥—云藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施行動(dòng)規(guī)劃》原云南省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)，2003年1月。%計(jì)算利息，占項(xiàng)目總投資的29%。3）相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)及指導(dǎo)。由縣農(nóng)業(yè)局組織成立中藥材科技生產(chǎn)組，組建科技人員120多人。（3）所有制形式：有限公司（4）XXXX中藥材開(kāi)發(fā)有限公司成立于2004年，以獨(dú)立自主、股份制合作方式經(jīng)營(yíng)。是集中藥材生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售為一體的民營(yíng)企業(yè)，2005年被評(píng)為市級(jí)龍頭企業(yè)，2008年又再次被麗江市認(rèn)定為產(chǎn)業(yè)化帶動(dòng)龍頭公司，現(xiàn)共有員工66人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員17人（從事技術(shù)研發(fā)的人員5人），管理人員6人（含財(cái)務(wù)人員2人），營(yíng)銷(xiāo)人員8人，工人35人。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步改變和完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，增加投入，擴(kuò)大規(guī)模，提高單產(chǎn)，打造品牌，生產(chǎn)出批量高質(zhì)量原材料有較大潛力。資金籌措，由以下渠道籌措：（1），%。（2）項(xiàng)目帶動(dòng)能力42000畝中藥材種植基地，使約10500戶(hù)山區(qū)農(nóng)民（按戶(hù)均4畝）直接受益。麗江市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃。財(cái)務(wù)分析表明，%大于基準(zhǔn)收益率12%，（含建設(shè)期1年）。建議龍頭企業(yè)在項(xiàng)目批準(zhǔn)后聯(lián)合相關(guān)科研院所進(jìn)行相關(guān)中藥材GAP指標(biāo)體系和操作體系研究