【正文】 目生產(chǎn)所需原料供應(yīng)有保證。表54 建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表序號(hào) 時(shí)間（年、月）項(xiàng)目 進(jìn)度2012年2013年8910111212345671編制可行性研究報(bào)告及評(píng)估審批2落實(shí)設(shè)計(jì)條件、工程地質(zhì)初勘3編制初步設(shè)計(jì)文件及審批4工程地質(zhì)詳勘5設(shè)備訂貨6施工圖設(shè)計(jì)及施工準(zhǔn)備7育苗基地工程8設(shè)備調(diào)試及驗(yàn)收9田間管理10竣工驗(yàn)收第六章　環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響(1) 化肥的使用是獲得農(nóng)業(yè)高產(chǎn)的重要手段，對(duì)提高作物產(chǎn)量的貢獻(xiàn)很大。二要平衡施肥，控制施肥總量，講求施肥技術(shù)，改變化肥劑型，防止或減輕施肥對(duì)環(huán)境的污染。對(duì)水資源實(shí)行統(tǒng)一調(diào)配，搞好農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉，根據(jù)油茶種苗生產(chǎn)期的不同進(jìn)行灌溉，盡可能減少自然蒸發(fā)損失。項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)部工程部技術(shù)部圖71 項(xiàng)目建設(shè)期組織管理機(jī)構(gòu)圖后勤部(2) 職能分工 1)項(xiàng)目經(jīng)理：制定項(xiàng)目階段性目標(biāo)和項(xiàng)目總體控制計(jì)劃，項(xiàng)目總目標(biāo)一經(jīng)確定，總目標(biāo)分解，劃分出主要工作內(nèi)容和工作量，確定項(xiàng)目階段性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)標(biāo)志；組織精干的項(xiàng)目管理班子；項(xiàng)目實(shí)施過程中實(shí)施方案、人事任免獎(jiǎng)懲、重大技術(shù)措施、設(shè)備采購(gòu)方案、資源調(diào)配、進(jìn)度計(jì)劃安排的重大事情的決策。銷售部：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售及營(yíng)銷窗口建設(shè)。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行定期地檢查，根據(jù)實(shí)施進(jìn)度分批撥款，督促項(xiàng)目按期完成。完善獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，責(zé)利掛鉤，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性。人員衛(wèi)生：生產(chǎn)基地和管理人員都要定期進(jìn)行健康檢查，取得個(gè)人衛(wèi)生合格證后才能上崗，教育員工講究個(gè)人衛(wèi)生，保護(hù)公共衛(wèi)生。，其中：。中央及地方財(cái)政資金實(shí)行專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、?？顚Ｓ茫瑖?yán)格財(cái)政紀(jì)律，省、市財(cái)政局和農(nóng)發(fā)辦負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行監(jiān)管，確保資金的專款專用。 (2) 銷售數(shù)量育苗基地正常年出圃成品苗300萬株。計(jì)算的所得稅后：，%。當(dāng)銷售收入減少增加5%，%；當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本增加5%時(shí)，%。項(xiàng)目建成后，每年可提供300萬株無性系優(yōu)質(zhì)油茶種苗，可有效緩解優(yōu)質(zhì)無性系油茶苗供應(yīng)緊張的局面。 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項(xiàng)目單位向種植農(nóng)戶免費(fèi)提供技術(shù)培訓(xùn)和服務(wù)，低價(jià)提供優(yōu)質(zhì)油茶種苗，每年外提供優(yōu)質(zhì)油茶種苗300萬株，直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)800戶農(nóng)戶發(fā)展油茶林種植基地10000畝以上，輻射帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)周邊區(qū)縣農(nóng)戶發(fā)展油茶種植基地17000畝以上。農(nóng)戶種油茶每畝收入2400元，扣除種苗等生產(chǎn)資料以及人工成本等其他費(fèi)用，每畝效益1400元，直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶增加效益1400萬元，輻射帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)周邊區(qū)縣農(nóng)戶增加效益2380萬元。公司不得低于保底價(jià)收購(gòu)，行市價(jià)高于保底價(jià)時(shí)按行市價(jià)收購(gòu)，確保農(nóng)民和公司雙方利益不受損失。***市委、政府把發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)作為全市新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)民增收的一條主要途徑來抓，并下發(fā)了《***市人民政府關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，規(guī)劃在2008~2015年發(fā)展油茶林25萬畝。固定成本盈利區(qū)0 20 40 60 80 生產(chǎn)能力利用率（%）銷售收入銷售收入圖91 盈虧平衡圖總成本虧損區(qū)項(xiàng)目建設(shè)后，對(duì)影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資等主要因素變化進(jìn)行敏感性分析，見表92。 經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目建設(shè)后，詳附表5。(5) 項(xiàng)目計(jì)算期10年，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%，按照現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度和稅收制度進(jìn)行評(píng)價(jià)。主要用于：，；，四是項(xiàng)目前期工作費(fèi)2萬元。其中：，%；，%；，%，%；，%。員工因工傷致殘的，將按國(guó)家和地方有關(guān)企業(yè)勞動(dòng)管理的規(guī)定預(yù)以補(bǔ)償。由公司營(yíng)銷部承包企業(yè)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，實(shí)施健康品牌戰(zhàn)略，充分發(fā)揮現(xiàn)有市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)功能，積極開拓新的銷售渠道，提高市場(chǎng)占有率。 管理措施項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行公司董事長(zhǎng)總負(fù)責(zé)制。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖：圖72 項(xiàng)目運(yùn)行期組織機(jī)構(gòu)圖(2) 職能劃分生產(chǎn)部: 負(fù)責(zé)基地生產(chǎn)、生產(chǎn)安全、基地生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，原材料和產(chǎn)品檢驗(yàn)及設(shè)備維修與護(hù)理。項(xiàng)目法人為項(xiàng)目實(shí)施的第一責(zé)任人，負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)和決策責(zé)任；各職能部門對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。2)合理選擇排灌渠道的結(jié)構(gòu)形式，加強(qiáng)對(duì)渠道的維護(hù)管理，嚴(yán)防滲漏，減少用水損失。如道路、渠道等設(shè)施建設(shè)，施工期間對(duì)群眾的生產(chǎn)、生活產(chǎn)生一定影響，同時(shí)會(huì)造成一定的水土流失。項(xiàng)目各階段中部分工作交錯(cuò)進(jìn)行，建設(shè)期為1年。育苗每年所需的油茶種子可在公司自有基地內(nèi)選用，其他生產(chǎn)資料如有機(jī)肥、地膜、有機(jī)農(nóng)藥可就近從附近農(nóng)戶收集，可保證供應(yīng)。適用于各主要油茶產(chǎn)區(qū)。(1) 將油茶果采回后陰干，選出大粒種子（380440粒/kg），經(jīng)消毒處理后用濕砂貯藏，蓋上薄膜或其他覆蓋物進(jìn)行催芽，分批催芽。 揭除薄膜罩和折除蔭棚：到9月份，苗木根系已較發(fā)達(dá)，苗木也有一定高度，氣溫稍低，蒸發(fā)減少，這時(shí)可將薄膜棚罩兩頭揭開，過2~3天后再將薄膜全部揭除。 噴水與追肥：嫁接苗床，既不能積水也不能缺水，如發(fā)現(xiàn)苗床缺水，應(yīng)及時(shí)噴灌，注意油茶苗木只能噴灌不能漫灌，漫灌不但苗木生長(zhǎng)不好，還會(huì)造成苗木成批死亡，在除萌除草時(shí)。C．削砧：在砧苗籽葉柄上2~3cm處切斷，對(duì)準(zhǔn)中軸切下一刀，~，砧苗根部保留5cm左右，將多余的部份切除。接穗的采運(yùn)和保存：同前。 2)圃地準(zhǔn)備新建5畝油茶砧木苗床，45畝油茶砧木良種芽苞嫁接苗床，50畝苗圃，新建育苗基地達(dá)到 100項(xiàng)目產(chǎn)品以占領(lǐng)和鞏固本地區(qū)為基礎(chǔ)，在取得成功的基礎(chǔ)上，視需要和可能，向周邊城市拓展，即“立足本地區(qū)，發(fā)展省外”市場(chǎng)的穩(wěn)步推進(jìn)的銷售方案。在國(guó)家個(gè)地方大力發(fā)展油茶種植基地規(guī)模的大背景下，項(xiàng)目產(chǎn)品在市場(chǎng)供不應(yīng)求。2008年，全國(guó)食用植物油自產(chǎn)量是1020萬t，而消費(fèi)量為2500萬t，自給率僅為41%。(4) 全國(guó)油茶良種苗木供需平衡測(cè)算根據(jù)《關(guān)于油茶良種種苗生產(chǎn)供應(yīng)情況的調(diào)研報(bào)告》和有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，油茶現(xiàn)有苗木生產(chǎn)能力在規(guī)劃期內(nèi)可提供良種苗木（穗條） 億株。近年來，退耕還林等重點(diǎn)工程的實(shí)施和林業(yè)政策的進(jìn)一步調(diào)整，油茶豐產(chǎn)林建設(shè)規(guī)模正在逐步壯大。目前全國(guó)14個(gè)油茶主產(chǎn)?。▍^(qū)、市）。年末實(shí)有油茶林面積304萬公頃。新修的滬昆高鐵和已列入湖南省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的婁新高速、婁韶長(zhǎng)高速公路橫貫東西，二廣高速和207國(guó)道擴(kuò)建公路縱穿南北，7個(gè)高速公路出口，拉近***與全國(guó)各地的距離。、科技支撐條件(2) 資源優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目所在的***市可供種植油茶林的荒山荒坡多。外來水資源豐富， 億m3，主要在西部，控制利用少；東部入境水雖不多，但利用較好。與婁星區(qū)、雙峰、邵東、新邵、新化、冷水江、安化、寧鄉(xiāng)等8個(gè)縣市區(qū)相鄰。第三章　　項(xiàng)目選址與建設(shè)條件第三章　項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目場(chǎng)址選擇必須周密考慮、統(tǒng)籌兼顧和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，充分考慮農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃及需要，并同時(shí)符合以下原則：(1) 符合國(guó)家有關(guān)方針政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)規(guī)劃要求；(2) 水電資源充足，供應(yīng)有保障，交通及通訊方便快捷； (3) 項(xiàng)目基地周圍無大中型廠礦企業(yè)的“三廢”污染，無城鎮(zhèn)垃圾污染；(4) 基地應(yīng)成片集中，土地權(quán)屬清楚，交通方便；(5) 當(dāng)?shù)卣匾暫椭С?，外部協(xié)作條件較好。，保障油茶林品質(zhì)的需要***市委、政府把發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)作為全市新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)民增收的一條主要途徑來抓，并下發(fā)了《***市人民政府關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，規(guī)劃在2008~2015年發(fā)展油茶林25萬畝。***市委、政府把發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)作為全市新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)民增收的一條主要途徑來抓，并下發(fā)了《***市人民政府關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，規(guī)劃在2008~2015年發(fā)展油茶林25萬畝。***市是典型的丘陵區(qū)，全市目前共有成片的油茶林面積6萬畝，但絕大部分油茶林處于荒蕪狀態(tài)，特別是近幾年來，資源利用程度低。%，其中糧食播種面積122萬畝，%，總產(chǎn)458300噸,%。(1) 結(jié)論建設(shè)本項(xiàng)目能壯大當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)本項(xiàng)目的規(guī)模，項(xiàng)目建成后，每年可提供優(yōu)質(zhì)油茶種苗300萬株，可為27000畝油茶基地提供優(yōu)質(zhì)種苗，直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)800戶農(nóng)戶發(fā)展油茶10000畝以上，輻射帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)周邊區(qū)縣農(nóng)戶發(fā)展油茶種植基地17000畝以上。項(xiàng)目單位擁有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技術(shù)，目前，芽苞嫁接技術(shù)成活率達(dá)到95%以上。***市委、市政府把發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)作為全市新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)民增收的一條主要途徑來抓，并下發(fā)了《***市人民政府關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，規(guī)劃在2008~2015年發(fā)展油茶林25萬畝的目標(biāo)。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)(1) 2012年中央1號(hào)文件；(2) 國(guó)家林業(yè)局《全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2009～2020年）；(3)《2013年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)指南》；(4)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目龍頭企業(yè)可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》；(5) 《湖南省人民政府關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。(2) 社會(huì)效益根據(jù)本項(xiàng)目的規(guī)模，項(xiàng)目建成后，每年外銷優(yōu)質(zhì)油茶種苗300萬株，可為27000畝油茶基地提供優(yōu)質(zhì)種苗，直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)800戶農(nóng)戶發(fā)展油茶10000畝以上，輻射帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)周邊區(qū)縣農(nóng)戶發(fā)展油茶種植基地17000畝以上。項(xiàng)目所用的芽苞嫁接技術(shù)成熟，可靠。 項(xiàng)目基本情況、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：2013湖南省***市***市300萬株油茶種苗繁育基地新建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：***市金石鎮(zhèn)山茂村(1) 產(chǎn)品方案項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油茶種苗300萬株。2010年底，實(shí)收資本240萬元，%；%；無銀行貸款。公司現(xiàn)有六個(gè)油茶林示范種植基地，種植油茶林4500多畝，分布在龍?zhí)伶?zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、楊市鎮(zhèn)、金石鎮(zhèn)等地，年產(chǎn)油茶籽2250噸。扶持對(duì)象：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)項(xiàng)目類別：種養(yǎng)基地項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)林）項(xiàng)目代碼：431382231國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目300萬株油茶種苗繁育基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告申報(bào)時(shí)間：2012年08月13日III目錄目 錄第一章 　總　論 1 項(xiàng)目單位基本情況 1 項(xiàng)目基本情況 3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 7 綜合評(píng)價(jià) 7第二章　背景及必要性 12 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 12 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 12 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13第三章　項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 16 建設(shè)地點(diǎn)選擇 16 建設(shè)條件 17第四章　市場(chǎng)分析與銷售方案 20 市場(chǎng)分析 20 營(yíng)銷策略、方案、模式 26 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 26第五章　建設(shè)方案 28 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 28 建設(shè)規(guī)劃和布局 28 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 28 生產(chǎn)技術(shù)方案 29 設(shè)備選型方案 34 主體工程方案 34 輔助工程及其它工程方案 35 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 35第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 38 環(huán)境影響 38 節(jié)能減排措施 38 評(píng)價(jià)部門意見 40第七章　項(xiàng)目組織與管理 41 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 41 勞動(dòng)定員 43 管理措施 43 技術(shù)培訓(xùn) 44 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生消防 45第八章 投資估算與資金來源 46 投資估算依據(jù) 46 投資估算 46 資金來源 47 財(cái)政資金使用和管理 47第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 48 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)與參數(shù)選取 48 銷售收入、銷售稅金和附加估算 48 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 49 財(cái)務(wù)效益分析 49 不確定性分析 50 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 52第十章 社會(huì)效益分析 54 壯大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 54 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 54 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 55一、附表附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表……………………………