【正文】 盈虧平衡分析 ....................................53微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程可行性研究報告 敏感性分析 ......................................53第十四章 結(jié)論和建議 .................................55 研究結(jié)論 ........................................55 建議 ............................................55附表： 微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程可行性研究報告第一章 總論 項目及承辦單位基本情況 項目簡述項目名稱：微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程項目類別：改擴建承辦單位：**激光科技有限公司法人代表：** 董事長建 設(shè)地 點：某開發(fā)區(qū)**科技園 項目承辦單位基本情況**激光科技有限公司是一家新型的光電子民營高新技術(shù)企業(yè)。國外客戶主要有：日本索尼、柯尼卡美能達及韓國奧托侖、三星等知名企業(yè)。微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程可行性研究報告 年 8 月，**激光科技有限公司微球透鏡光耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項目可行性研究報告（中國電子工程設(shè)計院編制） 。微球透鏡光耦合器件是現(xiàn)代光通信、光電子產(chǎn)業(yè)中最基礎(chǔ)、應(yīng)用最廣泛、需求量巨大的關(guān)鍵基礎(chǔ)光學元器件。**激光科技有限公司通過實施國家“微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”項目，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量和精度大大提升，公司生產(chǎn)的微球透鏡系列光器件產(chǎn)品在質(zhì)量和精度上達到了國際先進水平，價格優(yōu)勢明顯，市場需求逐年增加。，滿足國內(nèi)光電子產(chǎn)業(yè)配套的需要。 建設(shè)的主要內(nèi)容本項目新增球面粗磨設(shè)備、精磨設(shè)備、磨邊機、干涉儀、顯微鏡、真空鍍膜機、涂墨機、洗凈機等生產(chǎn)設(shè)備、儀器共 83 臺（套） 。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 12 主要經(jīng)濟技術(shù)指標匯總表序號 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程可行性研究報告序號 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注1 年生產(chǎn)能力（光學元件）萬只 16502 新增工藝設(shè)備和儀器其中:進口設(shè)備 進口儀器 國產(chǎn)設(shè)備臺（套）臺（套）臺（套）臺（套）83651173 人員總數(shù) 其中:生產(chǎn)工人 工程技術(shù)人員 研究開發(fā)人員 管理人員人人人人人3002403020104 工房面積 m2 2250 利用現(xiàn)有微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程可行性研究報告序號 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注5 裝設(shè)功率 kW 400 利用現(xiàn)有6 冷卻水 M3/h 207 純水 M3/h 58 壓縮空氣 M3/h 109 總投資 萬元 195010 經(jīng)濟評價:(1) 正常生產(chǎn)年銷售收入 萬元 4950(2) 年利稅總額 萬元 1097(3) 年稅后利潤 萬元 823(4) 計算期平均指標:投資利潤率 % 32投資利稅率 % 財務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后) % 26投資回收期 年 (5) 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 1286 稅后微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程可行性研究報告序號 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注(6) 盈虧平衡點 % 結(jié)論簡述 為滿足國內(nèi)外市場對微球透鏡光耦合器件系列光學元件的需要和進一步提高企業(yè)的市場競爭力，**激光有限公司擬利用現(xiàn)有生產(chǎn)條件和企業(yè)產(chǎn)品、技術(shù)、市場、資金等方面的優(yōu)勢，通過購置先進的微球透鏡光耦合器件系列光學元件生產(chǎn)設(shè)備，增加產(chǎn)品品種，擴大建設(shè)規(guī)模，項目實施是十分有必要的?？萍紙@南臨湯遜湖，西北為江夏大道，交通便利，自然環(huán)境宜人。廠區(qū)供水、供電、通訊、給排水等配套條件良好，并且在前期項目建設(shè)時供水、供電等均預留了一定的富余量，可滿足本次擴建工程需要。通常應(yīng)用的漸變折射率鏡片產(chǎn)品，原理是使鏡片的折射率依特定方式不斷地改變，使其有別于一般的玻璃鏡片（折射率為固定值，不能對光路進行控制） 。由于日本 NSG 專利到期，正好為無源器件生產(chǎn)商提供了絕好發(fā)展機會；光電子產(chǎn)業(yè)是高技術(shù)勞動密集型產(chǎn)業(yè)，由于勞動力成本太高，美國等國家也正在實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；我國現(xiàn)有規(guī)模化生產(chǎn)微型光學元件的廠商大多都是為國外母公司配套（如福建華科、珠海光聯(lián)等） ，外銷較少，加上大量的進口設(shè)備難以維護和操作，加工精度不能有效控制，一直未能形成批量生產(chǎn)。 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 本項目的產(chǎn)業(yè)化將對上游技術(shù)和產(chǎn)業(yè)有一定的拉動作用。微透鏡核心技術(shù)將大力推動DWDM 等大容量通訊系統(tǒng)類高階光無源器件的發(fā)展，提升我國的整體光通信產(chǎn)業(yè)水平，使未來能夠研發(fā)生產(chǎn)更多的符合 DWDM 主流系統(tǒng)的高附加值的光無源器件?！笆晃濉逼陂g，我國信息產(chǎn)業(yè)仍將保持 2～3 倍于國民經(jīng)濟增速的發(fā)展趨勢。其中涵蓋發(fā)射器、接收器、收發(fā)器、光纖和半導體光放大器以及其它有源元件，依照這種強勢增長將繼續(xù)下去，到 2022 年將達到 52%的份額。改革開放 20 多年來，我國信息產(chǎn)業(yè)得到了空前發(fā)展，平均年增長率達到 40%～50%，到 2022 年，信息產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值達到12022 億元。另市場研究公司 STRATEGY ANALYTICS 公布的數(shù)據(jù)表明，從 2022 年至 2022 年，全球照相手機的銷售量將以平均每年 55%的速度增長，預計到 2022 年照相手機的銷售量將達到7 億部，平均每部需光學元件 片計算約需 億片。國內(nèi)光通信市場仍處于上升期。互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展和對數(shù)據(jù)通信服務(wù)需求的不斷增長是光纖市場發(fā)展的主要動力，光纖已成為通信網(wǎng)的重要傳輸媒介，市場規(guī)模正以 10 年增長 100 倍的速度發(fā)展。微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程可行性研究報告 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品品種生產(chǎn)的產(chǎn)品：微球透鏡光耦合器件系列光學元件。待加工的玻璃圓棒料一般為 100mm 長，而光透鏡長度僅為微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程可行性研究報告5mm 左右，如果采用常規(guī)玻璃外切機加工，因其金剛石鋸片厚度達 3mm，極其浪費原材料，且成本高。為達到加工精度要求，在國產(chǎn)磨邊機上進行了改造。 360176。斜角誤差30,且端面拋光。,而且目前世界先進光學加工設(shè)備均計算機化，對光學鏡頭球面曲率加工精度能夠進行有效控制，實現(xiàn)高精度加工，同時可大大提高生產(chǎn)效率。為保證鍍膜和檢測等特殊工序要求，鍍膜、檢測車間已按 10萬級潔凈要求進行設(shè)計建設(shè)，可保持溫度 20177。各車間的溫度、濕度、潔凈度等均能滿足生產(chǎn)要求。現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)已形成完善的供水管網(wǎng)，生產(chǎn)、生活給水系統(tǒng)均已建成。、外動力管道微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程可行性研究報告室內(nèi)壓縮空氣管道，入口設(shè)置氣體的計量、壓力指示儀表、閥門、過濾器、安全閥等裝置?，F(xiàn)廠區(qū)已設(shè)保安監(jiān)控室，與消防控制室合用。**激光科技有限責任公司在實施微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項目時，就已考慮二期工程的擴建需要，供電、供水、排水、通信、消防等配套設(shè)施已能滿足本期擴建工程的需要。噪聲源產(chǎn)生于車間各種加工機器設(shè)備。**激光科技有限責任公司前期實施微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項目時在環(huán)境保護方面已采取相應(yīng)治理措施，并已通過了環(huán)境保護驗收。 職業(yè)安全衛(wèi)生“改善勞動條件，保證安全生產(chǎn)，防止職業(yè)危害，充分發(fā)揮微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程可行性研究報告廣大科技、生產(chǎn)人員的積極性”這是我國經(jīng)濟建設(shè)的重要國策。、水泵，為減少空壓機室和真空泵房的噪音，墻體和門均采取隔音措施，使噪聲控制在規(guī)定范圍內(nèi)。分別為：生產(chǎn)制造部、品質(zhì)管理部、產(chǎn)品開發(fā)部、市場經(jīng)營部、綜合管理部。 項目招標基本情況：表 10—2 招標基本情況表招 標 范 圍 招 標 組 織 形式招 標 方 式全 部招 標部 分招 標自 行招 標委 托招 標公 開招 標邀 請招 標不 采用招 標方 式招 標估 算金 額（ 萬元 ）備注設(shè)備采購★ ★ ★情況說明：設(shè)備安裝工程由設(shè)備提供方承擔 建設(shè)單位：**激光科技有限公司 年 月 日 微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程可行性研究報告第十一章 投資估算及資金來源 投資估算 投資估算的范圍本擴建工程的生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施均利用現(xiàn)有設(shè)施，其投資估算的內(nèi)容主要包括購置設(shè)備及相應(yīng)費用。 總投資估算根據(jù)國家和有關(guān)部門關(guān)于項目總投資的規(guī)定，本項目的總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期貸款利息＋流動資金=1500＋450=1950（萬元） 。微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程可行性研究報告銷售收入測算：預計本工程投產(chǎn)后年銷售收入為 4950 萬元。年工資及福利費用 720 萬元。經(jīng)營成本為 2985 萬元。財務(wù)評價指標：＝1097/3450100%=32%；＝（1097+583）/3450100%=%；（含建設(shè)期 1 年）：所得稅后＝ 年 ；：所得稅后＝26%；（i=15%）：所得稅后＝1286 萬元 ； 財務(wù)評價結(jié)論財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財務(wù)凈現(xiàn)值是反映項目獲利微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程可行性研究報告能力的主要指標，從以上各項指標中可以看出，本項目的投資利潤率、投資利稅率、投資回收期、財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值等財務(wù)指標均較好，因此在財務(wù)上是可行的。 本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和光電子行業(yè)發(fā)展方向，屬國家鼓勵類項目。 建議項目單位在進行設(shè)備引進時，采用招標方式，認真做好設(shè)備比選，并考慮與一期項目的協(xié)調(diào)。 經(jīng)研究確認，本項目可行。說明本項目有一定的抗風險能力。損益表見附表 3。銷售費用按銷售收入的 10%計，年銷售費用 495 萬元。年原材料及輔助材料費用為1100 萬元（進項稅率 17%，進項稅額 160 萬元） ，水、電等費用250 萬元（進項稅率 13%，進項稅額 29 萬元） 。 營業(yè)收入、稅金產(chǎn)量：微球透鏡光耦合器件系列光學元件年產(chǎn)量 1650 萬片。固定資產(chǎn)投資估算見附表 1。 招投標依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和財政部、商務(wù)部等部委有關(guān)項目采購業(yè)務(wù)的規(guī)定。工人年工作時數(shù) 1830 小時。在各建筑室內(nèi)均備存消防器材及手提式滅火器等，各通道有安全出口標記及應(yīng)急燈具，在生產(chǎn)廠房通道兩側(cè)安裝了應(yīng)急燈具。，由設(shè)備自帶的處理系統(tǒng)進行回收處理。微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程可行性研究報告第八章 環(huán)境保護、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生 環(huán)境保護 污染源分析本擴建工程主要污染物有廢水、噪聲、固體廢棄物等?；馂膱缶到y(tǒng)接收70℃防火閥動作信號，接收水消防系統(tǒng)中消火栓按鈕的動作信號。從分線箱至用戶話機的線路采用 PVC—4 型電話線穿 PVC 塑料線管暗敷。用氣壓力為 ，用氣量為 12Nm3/h。本擴建工程總用水量為 15 m3/h，其中：生產(chǎn)用水中鍍膜、低溫箱用冷卻循環(huán)水 10m3/h，精磨、拋光、清洗用軟水 2m3/h，生活用水最大時 3m3/h。**激光科技有限責任公司在實施微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項目時，就已經(jīng)考慮二期工程的擴建需要，因此，在生產(chǎn)廠房的面積等方面已留有發(fā)展余地，預留面積約 2022 平方米，現(xiàn)生產(chǎn)廠房的各工序均留有空余面積，本項目新增設(shè)備只需在現(xiàn)生產(chǎn)廠房的各工序余留的空間內(nèi)安裝即可。生產(chǎn)廠房為兩層，平面采用大柱網(wǎng)，層高為 6m，外裝修按開發(fā)區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃要求裝修，造型設(shè)計簡潔明快。 設(shè)備比選，重點解決光學冷加工、真空鍍膜所需設(shè)備，所選擇的設(shè)備確保達到綱領(lǐng)生產(chǎn)能力及產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求。斜角加工難點是不易裝夾。 微球透鏡耦合器件系列光學元件擴建工程可行性研究報告270176。 1（+）mm，C。為保證粗加工外圓符合要求，公司將機械加工原理與光學加工工藝相結(jié)合，自制無心外圓加工設(shè)備，可將玻璃毛料加工成直徑為小 216。⑵利用現(xiàn)有生產(chǎn)廠房面積約 2250 平方米，主要用于粗加工、精磨、研磨、工程檢測、磨邊芯取、鍍膜、洗凈、鍍膜、檢測等。而帶寬和傳輸速率的有限性已成為制約我國信息化的瓶頸。隨著光通信技術(shù)在我國迅速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，光耦合器件的需求量將不斷擴大，有專家預測，隨著光耦合器件需求的擴大化，其關(guān)鍵的基本微小光學元件透鏡也將成倍增長，而微球透鏡會以其性能和價格的優(yōu)勢占領(lǐng)更大的市場。根據(jù) RHK、CCID 等市場調(diào)查機構(gòu)的數(shù)據(jù)分析，由于中國電信的分拆以及全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移等因素，到 2022 年前國內(nèi)的增長速度將高于全球的增長速度。其中光通信元器件的市場銷售額達到 200 億美元。世界光學器件的市場需求增長很快。