【正文】 **激光科技有限責(zé)任公司在實(shí)施微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項(xiàng)目過程中，已對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生裝置和措施進(jìn)行調(diào)試和考核，并對(duì)其實(shí)際效果做出評(píng)價(jià)。，各工作間和辦公室夏季均采取空調(diào)降溫措施。工人年工作時(shí)數(shù) 1830 小時(shí)。項(xiàng)目的人員培訓(xùn)工作采取統(tǒng)一組織、集中培訓(xùn)與分階段實(shí)施、個(gè)性化目標(biāo)原則，認(rèn)真制定培訓(xùn)計(jì)劃，有序組織培訓(xùn)過程，并結(jié)合實(shí)際操作考核，強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)效果，以提高人員整體素質(zhì)、符合項(xiàng)目建設(shè)要求為目的，做到有計(jì)劃、有組織、有目標(biāo)、有考核。 招投標(biāo)依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和財(cái)政部、商務(wù)部等部委有關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)業(yè)務(wù)的規(guī)定。本擴(kuò)建工程的建設(shè)符合國(guó)家政策，根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定，進(jìn)口微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告設(shè)備可免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅；購(gòu)置設(shè)備的外貿(mào)手續(xù)費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)、海關(guān)監(jiān)管費(fèi)、商檢費(fèi)分別按有關(guān)部門的規(guī)定計(jì)算。固定資產(chǎn)投資估算見附表 1。 微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告第十二章 財(cái)務(wù)效益分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版）和國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅制度，對(duì)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益進(jìn)行評(píng)價(jià)。 營(yíng)業(yè)收入、稅金產(chǎn)量：微球透鏡光耦合器件系列光學(xué)元件年產(chǎn)量 1650 萬(wàn)片。另外，再加 7%的城市維護(hù)建設(shè)稅及3%的教育費(fèi)附加。年原材料及輔助材料費(fèi)用為1100 萬(wàn)元（進(jìn)項(xiàng)稅率 17%，進(jìn)項(xiàng)稅額 160 萬(wàn)元） ，水、電等費(fèi)用250 萬(wàn)元（進(jìn)項(xiàng)稅率 13%，進(jìn)項(xiàng)稅額 29 萬(wàn)元） 。折舊費(fèi)按直線折舊法、殘值率 5%測(cè)算，折舊年限為 10 年。銷售費(fèi)用按銷售收入的 10%計(jì)，年銷售費(fèi)用 495 萬(wàn)元。 利潤(rùn)本項(xiàng)目擴(kuò)建工程投入運(yùn)營(yíng)后，預(yù)計(jì)正常年可新增營(yíng)業(yè)收入4950 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 3270 萬(wàn)元，增值稅 530 萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加為 53 萬(wàn)元。損益表見附表 3。 盈虧平衡點(diǎn)按以上數(shù)據(jù)計(jì)算，本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年均以經(jīng)營(yíng)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為：1920/(4950—1350583)100%=%。說明本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 本項(xiàng)目在一期項(xiàng)目的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，項(xiàng)目利用現(xiàn)有的廠房和部分設(shè)備，配套設(shè)條件落實(shí)，項(xiàng)目建設(shè)條件較好。 經(jīng)研究確認(rèn)，本項(xiàng)目可行。 建議項(xiàng)目單位在進(jìn)行設(shè)備引進(jìn)時(shí)，采用招標(biāo)方式，認(rèn)真做好設(shè)備比選，并考慮與一期項(xiàng)目的協(xié)調(diào)。 經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目實(shí)施后，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和光電子行業(yè)發(fā)展方向，屬國(guó)家鼓勵(lì)類項(xiàng)目。 敏感性分析本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)敏感性分析，主要分析銷售收入、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本等單因素變動(dòng)時(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：＝1097/3450100%=32%；＝（1097+583）/3450100%=%；（含建設(shè)期 1 年）：所得稅后＝ 年 ；：所得稅后＝26%；（i=15%）：所得稅后＝1286 萬(wàn)元 ； 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是反映項(xiàng)目獲利微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告能力的主要指標(biāo)，從以上各項(xiàng)指標(biāo)中可以看出，本項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率、投資利稅率、投資回收期、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等財(cái)務(wù)指標(biāo)均較好，因此在財(cái)務(wù)上是可行的。本項(xiàng)目所得稅根據(jù)國(guó)家及地方有關(guān)優(yōu)惠政策按 25%計(jì)算，年微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告所得稅 274 萬(wàn)元，所得稅后利潤(rùn) 823 萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本為 2985 萬(wàn)元。其它車間成本參考企業(yè)目前水平，按生產(chǎn)成本的 10%計(jì)，年管理費(fèi)用 240 萬(wàn)元。年工資及福利費(fèi)用 720 萬(wàn)元。 總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用含項(xiàng)目生產(chǎn)過程中消耗的各原材料和輔助材料費(fèi)用、水電費(fèi)、工資及附加、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等。微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告銷售收入測(cè)算：預(yù)計(jì)本工程投產(chǎn)后年銷售收入為 4950 萬(wàn)元。本擴(kuò)建工程總投資 1950 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 1500 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 450 萬(wàn)元，另外本擴(kuò)建工程利用原有資產(chǎn)價(jià)值 1500 萬(wàn)元。 總投資估算根據(jù)國(guó)家和有關(guān)部門關(guān)于項(xiàng)目總投資的規(guī)定，本項(xiàng)目的總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期貸款利息＋流動(dòng)資金=1500＋450=1950（萬(wàn)元） 。 5%計(jì)算。 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況：表 10—2 招標(biāo)基本情況表招 標(biāo) 范 圍 招 標(biāo) 組 織 形式招 標(biāo) 方 式全 部招 標(biāo)部 分招 標(biāo)自 行招 標(biāo)委 托招 標(biāo)公 開招 標(biāo)邀 請(qǐng)招 標(biāo)不 采用招 標(biāo)方 式招 標(biāo)估 算金 額（ 萬(wàn)元 ）備注設(shè)備采購(gòu)★ ★ ★情況說明：設(shè)備安裝工程由設(shè)備提供方承擔(dān) 建設(shè)單位：**激光科技有限公司 年 月 日 微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告第十一章 投資估算及資金來源 投資估算 投資估算的范圍本擴(kuò)建工程的生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施均利用現(xiàn)有設(shè)施，其投資估算的內(nèi)容主要包括購(gòu)置設(shè)備及相應(yīng)費(fèi)用。其間需完成項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告報(bào)批、設(shè)備招投標(biāo)及訂貨、設(shè)備到貨、設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)、試運(yùn)行等。分別為：生產(chǎn)制造部、品質(zhì)管理部、產(chǎn)品開發(fā)部、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、綜合管理部。微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告第九章 勞動(dòng)定員、組織機(jī)構(gòu)及培訓(xùn) 勞動(dòng)定員根據(jù)產(chǎn)品大綱及所采用的生產(chǎn)組織和配備設(shè)備需要確定，人員總計(jì)為 300 人，其中：研發(fā)人員 20 人，管理人員 10 人，技術(shù)支持及研發(fā)人員 30 人，生產(chǎn)線工人 240 人。、水泵，為減少空壓機(jī)室和真空泵房的噪音，墻體和門均采取隔音措施，使噪聲控制在規(guī)定范圍內(nèi)。，廠房四周設(shè)有環(huán)行道路，方便消防車行駛。 職業(yè)安全衛(wèi)生“改善勞動(dòng)條件，保證安全生產(chǎn)，防止職業(yè)危害，充分發(fā)揮微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告廣大科技、生產(chǎn)人員的積極性”這是我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要國(guó)策。各放火分區(qū)安全疏散均能滿足防火規(guī)范要求。**激光科技有限責(zé)任公司前期實(shí)施微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項(xiàng)目時(shí)在環(huán)境保護(hù)方面已采取相應(yīng)治理措施，并已通過了環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。衛(wèi)生間所排糞便污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)排水管道。噪聲源產(chǎn)生于車間各種加工機(jī)器設(shè)備。以上主要原材料和輔助材料除關(guān)鍵材料尚需進(jìn)口外，國(guó)內(nèi)材料的供應(yīng)都有穩(wěn)定可靠且質(zhì)量保證的供貨渠道。**激光科技有限責(zé)任公司在實(shí)施微球透鏡耦合器件高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項(xiàng)目時(shí)，就已考慮二期工程的擴(kuò)建需要，供電、供水、排水、通信、消防等配套設(shè)施已能滿足本期擴(kuò)建工程的需要。消防控制室及安保監(jiān)控合用，火災(zāi)時(shí)消防廣播能夠自動(dòng)切換?，F(xiàn)廠區(qū)已設(shè)保安監(jiān)控室，與消防控制室合用。在辦公室設(shè)置寬頻網(wǎng)絡(luò)插座及電話插座。、外動(dòng)力管道微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告室內(nèi)壓縮空氣管道，入口設(shè)置氣體的計(jì)量、壓力指示儀表、閥門、過濾器、安全閥等裝置。雨水在廠區(qū)內(nèi)考慮有組織排水，匯集后排入市政雨水管網(wǎng)?，F(xiàn)廠區(qū)內(nèi)已形成完善的供水管網(wǎng)，生產(chǎn)、生活給水系統(tǒng)均已建成?，F(xiàn)廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)廠房等建筑均按第三類防雷建筑物設(shè)置防雷裝置，接地采用 TNS 系統(tǒng)，變壓器中性點(diǎn)工作接地，電氣安全接地與防雷接地共用接地系統(tǒng)，接地電阻不大于 1 歐姆。各車間的溫度、濕度、潔凈度等均能滿足生產(chǎn)要求。3℃，相對(duì)濕度微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告﹤60%。為保證鍍膜和檢測(cè)等特殊工序要求，鍍膜、檢測(cè)車間已按 10萬(wàn)級(jí)潔凈要求進(jìn)行設(shè)計(jì)建設(shè)，可保持溫度 20177。 設(shè)備購(gòu)置清單本項(xiàng)目新增球面粗精磨設(shè)備、磨邊機(jī)、干涉儀、偏心檢測(cè)儀、真空鍍膜機(jī)、涂墨機(jī)、洗凈機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備、儀器共 83 臺(tái)（套） 。,而且目前世界先進(jìn)光學(xué)加工設(shè)備均計(jì)算機(jī)化，對(duì)光學(xué)鏡頭球面曲率加工精度能夠進(jìn)行有效控制，實(shí)現(xiàn)高精度加工，同時(shí)可大大提高生產(chǎn)效率。其生產(chǎn)工藝流程如下：原材料→下料→切片→磨外圓→銑磨成型→精磨→研磨拋光→超聲清洗→檢驗(yàn)→定心磨邊→洗凈→上盤→研磨平面→洗凈→微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告鍍膜→檢驗(yàn)→組裝→入庫(kù)。斜角誤差30,且端面拋光。 8176。 360176。90176。為達(dá)到加工精度要求，在國(guó)產(chǎn)磨邊機(jī)上進(jìn)行了改造。：主要解決微小型光透鏡的較小直徑及保證中心偏差。待加工的玻璃圓棒料一般為 100mm 長(zhǎng)，而光透鏡長(zhǎng)度僅為微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告5mm 左右，如果采用常規(guī)玻璃外切機(jī)加工，因其金剛石鋸片厚度達(dá) 3mm，極其浪費(fèi)原材料，且成本高。 工藝技術(shù)：在國(guó)內(nèi)光學(xué)加工中，使用的粗加工滾圓通常采用金剛石砂輪外圓磨削，兩端間用頂針固定，因玻璃較脆，加工的直徑偏小，裝夾時(shí)容易破裂，最小只能加工到小 216。微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品品種生產(chǎn)的產(chǎn)品：微球透鏡光耦合器件系列光學(xué)元件。微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告第四章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品大綱擬定本擴(kuò)建工程的產(chǎn)品大綱為：年產(chǎn)微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件 1650 萬(wàn)片，1 年達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)月產(chǎn)能 150 萬(wàn)片（1 年按生產(chǎn) 11 個(gè)月計(jì)算） 。互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展和對(duì)數(shù)據(jù)通信服務(wù)需求的不斷增長(zhǎng)是光纖市場(chǎng)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，光纖已成為通信網(wǎng)的重要傳輸媒介，市場(chǎng)規(guī)模正以 10 年增長(zhǎng) 100 倍的速度發(fā)展。到“十一五”規(guī)劃末，我國(guó)光纜總長(zhǎng)度將達(dá)到 250 萬(wàn)公里，因此光傳輸系統(tǒng)、半導(dǎo)體光電子器件、光耦合器、光纖放大器等光通信產(chǎn)品市場(chǎng)將成倍增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)光通信市場(chǎng)仍處于上升期。由于我國(guó)信息量的迅速增長(zhǎng)，1996 年后我國(guó)開始采用 DWDM 光波分復(fù)用技術(shù)，提高傳輸速度和載波密度，基本上從技術(shù)上解決了大容量的問題，實(shí)現(xiàn)了光纖通信的突破。另市場(chǎng)研究公司 STRATEGY ANALYTICS 公布的數(shù)據(jù)表明，從 2022 年至 2022 年，全球照相手機(jī)的銷售量將以平均每年 55%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2022 年照相手機(jī)的銷售量將達(dá)到7 億部，平均每部需光學(xué)元件 片計(jì)算約需 億片。預(yù)計(jì)到 2022 年國(guó)內(nèi)主要光通信產(chǎn)品年生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)情況：光纖能微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告力達(dá)到 22002500 公里；光傳輸系統(tǒng)能力達(dá)到 60～80 萬(wàn)端；光源和探測(cè)器件能力達(dá)到 150～200 萬(wàn)只；光纖活動(dòng)連接器能力達(dá)到 1200～1500 萬(wàn)只。改革開放 20 多年來，我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)得到了空前發(fā)展，平均年增長(zhǎng)率達(dá)到 40%～50%，到 2022 年，信息產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值達(dá)到12022 億元。 市場(chǎng)需求與預(yù)測(cè)七十年代以來，通信業(yè)發(fā)展的浪潮從北美、歐洲、日本興起，逐漸向全球席卷。其中涵蓋發(fā)射器、接收器、收發(fā)器、光纖和半導(dǎo)體光放大器以及其它有源元件，依照這種強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)將繼續(xù)下去，到 2022 年將達(dá)到 52%的份額。在現(xiàn)代辦公設(shè)備、現(xiàn)代視聽設(shè)備、現(xiàn)代醫(yī)療設(shè)備、現(xiàn)代光通信和光電子技術(shù)中是實(shí)現(xiàn)光開關(guān)、光隔離、光衰減、光增強(qiáng)、光準(zhǔn)直、光圖像信息處理等技術(shù)不可缺少的光學(xué)元件?！笆晃濉逼陂g，我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)仍將保持 2～3 倍于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速的發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)報(bào)道將來汽車也會(huì)使用大量的監(jiān)控鏡頭，其市場(chǎng)逐步擴(kuò)展。微透鏡核心技術(shù)將大力推動(dòng)DWDM 等大容量通訊系統(tǒng)類高階光無源器件的發(fā)展，提升我國(guó)的整體光通信產(chǎn)業(yè)水平，使未來能夠研發(fā)生產(chǎn)更多的符合 DWDM 主流系統(tǒng)的高附加值的光無源器件。同時(shí)，光通訊產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，必然帶動(dòng)光器件需求量的長(zhǎng)期增長(zhǎng)，并在技術(shù)和質(zhì)量上對(duì)光無源器件提出更高的要求。 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化將對(duì)上游技術(shù)和產(chǎn)業(yè)有一定的拉動(dòng)作用。由于產(chǎn)品質(zhì)量好，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)品在市場(chǎng)上銷路很好。由于日本 NSG 專利到期，正好為無源器件生產(chǎn)商提供了絕好發(fā)展機(jī)會(huì)；光電子產(chǎn)業(yè)是高技術(shù)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，由于勞動(dòng)力成本太高，美國(guó)等國(guó)家也正在實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；我國(guó)現(xiàn)有規(guī)?；a(chǎn)微型光學(xué)元件的廠商大多都是為國(guó)外母公司配套（如福建華科、珠海光聯(lián)等） ，外銷較少，加上大量的進(jìn)口設(shè)備難以維護(hù)和操作，加工精度不能有效控制，一直未能形成批量生產(chǎn)。由于其微球透鏡耦合器件系列光學(xué)元件擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告生產(chǎn)屬高技術(shù)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，在價(jià)格上沒有優(yōu)勢(shì)。通常應(yīng)用的漸變折射率鏡片產(chǎn)品，原理是使鏡片的折射率依特定方式不斷地改變，使其有別于一般的玻璃鏡片（折射率為固定值，不能對(duì)光路進(jìn)行控制） 。本次擴(kuò)建工程利用現(xiàn)有廠房面積約 2022 平方米，集中在生產(chǎn)廠房的第一層，主要用于粗加工、精磨、研磨、工程檢測(cè)、磨邊芯取、鍍膜、洗凈、檢測(cè)等，在前期項(xiàng)目建設(shè)時(shí)已按生產(chǎn)工藝流程在各工段預(yù)留了相應(yīng)空間。廠區(qū)供水、供電、通訊、給排水等配套條件良好，并且在前期項(xiàng)目建設(shè)時(shí)供水、供電等均預(yù)留了一定的富余量，可滿足本次擴(kuò)建工程需要。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)毗鄰這些高科技企業(yè)，既有利于產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和關(guān)聯(lián)企業(yè)的共同發(fā)展，也有利于進(jìn)一步提高我國(guó)光電產(chǎn)業(yè)的整體水平?？萍紙@南臨湯遜湖，西北為江