【正文】 別為 萬元、 萬元。 利潤(rùn)估算根據(jù)公式：利潤(rùn)＝收入—成本—稅金估算**世界木屋村接待中心項(xiàng)目規(guī)劃期內(nèi)的所得稅后凈利潤(rùn)為 萬元。 （2）敏感性分析敏感性分析是考察項(xiàng)目涉及的各種不確定因素對(duì)項(xiàng)目基本方案經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，找出敏感因素，估計(jì)項(xiàng)目效益對(duì)他們的敏感程度，粗略估計(jì)項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，為進(jìn)一步的風(fēng)險(xiǎn)分析打下基礎(chǔ)。（2）帶動(dòng)了自身及周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展**世界木屋村接待中心項(xiàng)目的建設(shè)，為社會(huì)增加了就業(yè)機(jī)會(huì)。由于利潤(rùn)＝總收入固定成本可變成本 營業(yè)稅金及附加①若以 營運(yùn)期第一年計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)為：固定成本／（年總收入可變成本營業(yè)稅金及附加）100%＝／（）＝%即營運(yùn)期第一年盈虧平衡點(diǎn)旅游人數(shù)＝%＝ 萬人次，這是較高的盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算的游客人次。建設(shè)期（1 年）、營運(yùn)期（10 年）項(xiàng)目的分別為 萬元、 萬元。.世界木屋村接待中心新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告③管理 費(fèi)用按年可變成本的 15%計(jì)算。確定有關(guān)估算指標(biāo)的依據(jù)當(dāng)?shù)氐奈飪r(jià)水平、周邊地區(qū)消費(fèi)水平、同類型旅游區(qū)的估算指標(biāo)。（10）其它費(fèi)用按現(xiàn)行國家有關(guān)部門規(guī)定的指標(biāo)。營運(yùn)期，項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣主要為餐飲服務(wù)區(qū)產(chǎn)生的廚房油煙廢氣和少量的汽車尾氣，在嚴(yán)格控制進(jìn)入項(xiàng)目區(qū)的車輛數(shù)、使用清潔能源及對(duì)廚房油煙廢氣處理達(dá)標(biāo)的情況下，其對(duì)項(xiàng)目區(qū)景觀及空氣環(huán)境的不利影響是有限的。本項(xiàng)目在施工建設(shè)過程中，由于擾動(dòng)地表，對(duì)植被造成破壞，不可避免地造成水土流失。如接入衛(wèi)生器具的沖洗裝置內(nèi)，使其變?yōu)闆_洗用水，以達(dá)到循環(huán)利用，節(jié)約用水的目的。（2）不得播放高音喇叭**世界木屋村內(nèi)不得播放高音喇叭，游樂項(xiàng)目要注意隔音，不可徹夜?fàn)I業(yè)。第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響旅游觀光必須有高質(zhì)量的環(huán)境，即清潔衛(wèi)生、無污染、無噪聲、風(fēng)景優(yōu)美.世界木屋村接待中心新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等，才能給游客一種良好的精神享受。 技術(shù)培訓(xùn)勞動(dòng)者素質(zhì)是影響項(xiàng)目成敗的一個(gè)重要因素，它直接影響項(xiàng)目接受新技術(shù)，向社會(huì)化、現(xiàn)代化 發(fā)展的能力。 經(jīng)營管理模式項(xiàng)目由**林業(yè)集團(tuán)有限公司承建，采取市場(chǎng)化經(jīng)營管理模式，把**世界木屋村接待中心項(xiàng)目作為單一來對(duì)待，作為景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套，經(jīng)營管理納入**世界木屋村一、二期景區(qū)統(tǒng)一管理。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施期為 1 年，即 2022 年 4 月至 2022 年 3 月。在項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)設(shè)置若干臺(tái)室外配電柜，室外配電柜電源由低壓配電柜接入，套房?jī)?nèi)電源由就近室外配電柜接入；每個(gè)套房?jī)?nèi)設(shè)置配電箱，建筑單體內(nèi)照明、插座、空調(diào)等電源均由該配電箱供電。④消防系 統(tǒng)消火栓系統(tǒng)：室外消火栓系統(tǒng)采用低壓制。用水量：各用水部位統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下表：項(xiàng)目用水計(jì)算表用水部位用水標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量(L)用水時(shí)間（ H）變化系數(shù)最大日 最大時(shí) 平均時(shí)度假木屋 300 L/人 盡端式道路的端頭設(shè)有 12m12m 的回車場(chǎng)。常綠闊葉樹（灌木類）：珊瑚樹、黃楊、枸骨、紅葉石楠、桂花、迎春、撒金珊瑚、南天竹、六月雪、小葉女貞、八角金盤 、梔子、山茶、杜 鵑等。接待中心區(qū)內(nèi)的會(huì)議室、宴會(huì)廳都配有自動(dòng)感應(yīng)的的溫度調(diào)節(jié)裝置，套房?jī)?nèi)除了節(jié)能照明設(shè)備外，還采用了自動(dòng)感應(yīng)的制熱和制冷系統(tǒng)，并且只有旅客進(jìn)入時(shí)才開啟，接待中心內(nèi)部的玻璃、塑料和鋁制品，采用了新型材料而可以循環(huán)利用。 以上用陶粒自保溫砌塊。 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 新型接待中心建設(shè)新建游客接待中心 1 座，套房 25 套，餐廳 2 套、會(huì)議室 1 套，貴賓廳 1套及其相應(yīng)附屬設(shè)施。通過景觀建設(shè)、建筑 風(fēng)格、 環(huán)境規(guī)劃、服 務(wù)方式、節(jié)慶事件等共同營造氛圍，并以廣告、標(biāo)識(shí) 等烘托強(qiáng)化主題形象，使之在較短的時(shí)間內(nèi)激起旅游者的共鳴。三大：大視野、大手筆、大旅游。在項(xiàng)目建設(shè)上，遵循弘揚(yáng)綠色環(huán)保、低碳節(jié)能主題，追求以和諧為主題。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策針對(duì)周邊景區(qū)景點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)，**世界木屋村要通過準(zhǔn)確市場(chǎng)定位鎖定目標(biāo)消費(fèi)群體。③積極 舉辦和參加各類旅游促銷活動(dòng)積極參加各類旅游促銷活動(dòng)，并針對(duì)目標(biāo)客源市場(chǎng)，適時(shí)舉辦相關(guān)旅游促銷活動(dòng)。對(duì)內(nèi)， 組建旅游區(qū)自身的旅游營銷機(jī)構(gòu)，進(jìn)行廣告策劃、信息制作、對(duì)外信息發(fā)布，組織旅游宣傳活動(dòng)。④事件 營銷以項(xiàng)目的基礎(chǔ)和產(chǎn)品，把握和創(chuàng)造各種具有社會(huì)和經(jīng)濟(jì)關(guān)注效應(yīng)的事件，以其產(chǎn)生擴(kuò)大化的營銷效應(yīng)。品牌營銷應(yīng)貫穿項(xiàng)目開發(fā)與經(jīng)營的全過程，使客源市場(chǎng)自始至終保持對(duì)項(xiàng)目的關(guān)注度。（2）預(yù)測(cè)方法①年游人量（M ）M＝N （1+Pi）j （i＝1， 2； j＝1，2，…，6）②旺季日游人量（m）m＝M/ （nB） 式中：n——年旅游旺季天數(shù) B——游人量飽和系數(shù)，取 （3）預(yù)測(cè)結(jié)果隨著景區(qū)休閑度假定位的確立以及市場(chǎng)的不斷開辟，人均消費(fèi)將突飛猛進(jìn)。（5）目標(biāo)客源市場(chǎng)世界木屋村的遠(yuǎn)景市場(chǎng)定位是：“通過休閑度假產(chǎn)品及環(huán)境的打造，吸引對(duì)先進(jìn)休閑及度假生活方式認(rèn)同的大眾、商務(wù)及高端群體，成為長(zhǎng)三角地區(qū)最具價(jià)值的生態(tài)觀光休閑度假社區(qū)”。新的市場(chǎng)需求給全國旅游產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與升級(jí)帶來了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。此外，還有部分來自于南京、杭州、上海以及**周邊城市。旅游產(chǎn)業(yè)“吃、住、行、游、購、 娛”六大要素基本形成，在擴(kuò)大消費(fèi)、解決就業(yè)、提高 **的知名度、美譽(yù)度等方面起到了積極的作用，已從破題啟步升溫期轉(zhuǎn)到快速健康發(fā)展期。全年新增 4A 級(jí)景區(qū) 3 家，3A 級(jí)景區(qū) 3 家，全市 A 級(jí)景區(qū)數(shù)達(dá)到 26 家。（3）項(xiàng)目開發(fā)基礎(chǔ)良好**世界木屋村經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)具有一定的生態(tài)旅游接待能力，是一處集觀光旅游、休閑度假、商務(wù)洽淡為一體的生態(tài)旅游度假區(qū)，度假區(qū)內(nèi)建有大門景觀、千畝銀杏園、特色林果園、水上樂園、木屋別墅群、**民俗風(fēng)情園等主要景點(diǎn)和一處四星級(jí)旅游酒店，總投入資金為 億元，日接待能.世界木屋村接待中心新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告力達(dá) 5000 人。**旅游業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)。市區(qū)距上海 290 公里車程、距省城合肥240 公里車程，距杭州 160 公里車程，距南京 220 公里車程，距黃山風(fēng)景區(qū)140 公里車程。（3）土壤項(xiàng)目區(qū)處于皖南浙西北天目山烏龍山中山丘陵黃紅壤棕黃壤區(qū)，浙西北天目山中丘陵黃紅壤棕黃壤亞區(qū)。 自我加快發(fā)展的需要隨著社會(huì)發(fā)展，我國旅游進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期，各地旅游資源得到了有效的保護(hù)和合理的開發(fā)利用。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要某世界木屋村接待中心項(xiàng)目是由娛樂、住宿、餐飲及其他服務(wù)項(xiàng)目構(gòu)成，通過豐富多彩的服務(wù)讓賓客享受實(shí)實(shí)在在的高品位的消費(fèi)。旅游經(jīng)濟(jì)的發(fā)展促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，為更 進(jìn)一步的整合旅游資源，完善相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施和賓館、飯店等旅游設(shè)施，某世界木屋村接待中心的建設(shè)就應(yīng)運(yùn)而生。市區(qū)距上海 290 公里、距省城合肥 240 公里，距杭州 160 公里，距南京 220 公里，距黃山風(fēng)景區(qū) 140 公里。項(xiàng)目稅前、稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %和 %，分別超出基準(zhǔn)收益率（8%） 和 個(gè)百分點(diǎn)，符合項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)要求。 法人代表基本情況 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：世界木屋村接待中心項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：某辦事處**世界木屋村內(nèi) 建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)總規(guī)模占地 3586 平方米，建設(shè)內(nèi)容包括新建**世界木屋村接待中心，及附屬配套設(shè)施建設(shè)。公司內(nèi)部明確責(zé)任制、實(shí)行獎(jiǎng)懲機(jī)制、按時(shí)發(fā)放工資，充分發(fā)揮職工的主動(dòng)性、積 極性，提高勞動(dòng)利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，以獲取最佳的經(jīng)濟(jì)效益；企業(yè)采取嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算。該項(xiàng)目規(guī)劃前期匯報(bào)工作已經(jīng)結(jié)束，正進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃的修改與論證。各苗圃、基地堅(jiān)持高起點(diǎn)規(guī)劃，高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，不斷運(yùn)用林業(yè)新科技，嚴(yán)格按照苗木種植流程生產(chǎn)。種植廣玉蘭、香樟、桂花、龍爪槐、龍 柏球、紫薇、杜英等 60 余種優(yōu)質(zhì) 苗木，年產(chǎn)苗量達(dá) 300 萬株以上。同時(shí)邀請(qǐng)北京綠維創(chuàng)景規(guī)劃設(shè)計(jì)院做**世界木屋村總體提升工程項(xiàng)目，包括**世界木屋村、板橋自然保護(hù)區(qū)、宣城楊林萬畝苗木基地三大片區(qū)。同時(shí)，允許農(nóng)戶以荒山入股，取得效益后與農(nóng)戶共享利益。人員結(jié)構(gòu)：公司現(xiàn)有技術(shù)管理人員 87 人，其中高級(jí)職稱 15 人，中級(jí)職稱 30 人，初 級(jí)職稱 42 人；具有大專以上學(xué)歷的 52 人，本科以上學(xué)歷 41 人，具有碩士研究生以上學(xué)歷的 2 人；員工年齡結(jié)構(gòu)較為合理，50 歲以上的 2 人，40 歲以上 11 人，30 至 40 歲的 35 人，20 至 30 歲的 29 人，技術(shù)管理人員主要集中在 20 至 40 年齡段。 項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元。其銜 接于長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)的南京城市圈和杭州灣城市群的邊緣，皖贛鐵路、省道 21104 標(biāo)準(zhǔn)二 級(jí)公路和宜黃旅游快速通道均穿境而過，距宣杭鐵路和 318 國道高速公路接口僅 40 公里，規(guī)劃中的溧黃高速公路和皖浙高速將在市區(qū)交匯。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著社會(huì)發(fā)展，我國旅游進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期，旅游資源得到了有效的保護(hù)和合理的開發(fā)利用。與此同時(shí)《宣城市城市總體規(guī)劃（20222020 ）》，著力打造“三個(gè)基地、一個(gè)樞紐” （即承接 東部產(chǎn)業(yè) 和資本轉(zhuǎn)移的新型加工制造業(yè)基地、面向長(zhǎng)三角的優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工供應(yīng)基地、以自然生態(tài)和宣城地域文化為特色的旅游休閑度假基地，皖蘇浙邊界地區(qū)重要的交通物流樞紐），這必將給宣城市旅游業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間，這就為某世界木屋村接待中心項(xiàng)目的建設(shè)帶來契機(jī)。某世界木屋村接待中心項(xiàng)目的建設(shè)，為社會(huì)增加了就業(yè)機(jī)會(huì)，開辟了資金和人才市場(chǎng)的新領(lǐng)域。（2）水文**境內(nèi)有東津、**、中津三條主干河流，并在市區(qū)東北部交匯形成水陽江源，水能 資源豐富。距宣杭鐵路和 318 國道高速公路接口僅 40 公里，規(guī)劃中的溧黃高速公路和皖浙高速將在市區(qū)交匯。旅游資源豐富，擁有青龍灣生態(tài)旅游區(qū)、**世界木屋村、中溪夏霖風(fēng)景區(qū)、東津河漂流景區(qū)、方塘世京果園等具有一定知名度的景區(qū)景點(diǎn)。浙江省臨安市屬于杭州大旅游區(qū)范疇，東有杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)和宋城、杭州樂園、野生動(dòng)物園等；南有桐廬縣瑤林仙境、天目溪漂流、富春江、大奇山和淳安縣千島湖；北有安吉竹鄉(xiāng)國家級(jí)森林公園。全市年接待旅游入境者 17153 人次，增長(zhǎng) %，接待國內(nèi)旅游者 萬人次，增長(zhǎng) %，實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)總 收入 億元，增長(zhǎng) %。近年來，在市委、市政府高度重視下，在社會(huì)各界的大力支持下，**旅游經(jīng)濟(jì)從無到有、從小到大，.世界木屋村接待中心新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。②景區(qū)市 場(chǎng)現(xiàn)狀**世界木屋村的省內(nèi)客源主要來自**、宣城和合肥三地，其中**本地占近一半。（3）目標(biāo)市場(chǎng)分析①我國旅游市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)需求決定著旅游產(chǎn)品的命運(yùn)，并進(jìn)一步影響著旅游目的地的生存和發(fā)展。即：優(yōu)先加大對(duì)港澳和日韓市場(chǎng)開發(fā)的力度和強(qiáng)度；爭(zhēng)取舉辦海峽兩岸旅游發(fā)展研討會(huì)，做深做活臺(tái)灣旅游市場(chǎng)；積極開拓東亞、東南亞、歐美等客源市場(chǎng)；加強(qiáng)與“長(zhǎng)三角”對(duì)接融合，策劃并增加長(zhǎng)線精品旅游線路，吸引進(jìn) 入長(zhǎng)三角的國際游客入皖旅游。經(jīng)營期（2022—2020 年）：隨著**世界木屋村接待中心項(xiàng)目接待服務(wù)能力的相對(duì)穩(wěn)定，旅游市場(chǎng)基本形成，休閑旅游進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段，游人增幅趨緩，年游人增長(zhǎng)率 P2取 10%。在不同的營銷階段選擇不同的客源市場(chǎng)，不同開發(fā)階段的營銷活動(dòng)應(yīng)有所側(cè)重，以期 獲得更大的經(jīng)濟(jì)收益。③文化 營銷文化營銷策略分為兩個(gè)層面：其一是外向型，主要運(yùn)用于項(xiàng)目對(duì)外的主動(dòng)營銷訴求，將項(xiàng)目蘊(yùn)含的文化內(nèi)涵和打造的文化體驗(yàn)對(duì)外傳播，如利用商務(wù)、 節(jié)慶活動(dòng)進(jìn)行文化營銷；其二是內(nèi)向性，主要通過對(duì)高端人群閑適生活的各種要素分析，并通過傳媒和營銷活動(dòng)將其拉進(jìn)項(xiàng)目，使目標(biāo)定位在相應(yīng)人群上。對(duì)外，要積極爭(zhēng)取政府的支持， 協(xié)力對(duì)外宣傳，引動(dòng)區(qū)域發(fā)展。②業(yè)內(nèi)促 銷積極參與國內(nèi)外與省內(nèi)旅游部門組織的各種旅游促銷活動(dòng)；加強(qiáng)與外地旅行社的直接聯(lián)系， 組織外地旅游代理商來**考察。**世界木屋村經(jīng)過多年的發(fā)展，規(guī)劃建設(shè)接待中心，有利于旅游資源整合和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的旅游開發(fā)方式。第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)指導(dǎo)思想及原則 指導(dǎo)思想.世界木屋村接待中心新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告要以環(huán)境為本，層層依山而建指導(dǎo)思想，以科學(xué)技術(shù)為依托，立足資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí) 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，要和外部山水互動(dòng)，與周圍環(huán)境和諧的融為一體。高標(biāo)準(zhǔn)是在物質(zhì)技術(shù)層面上，而高品位是以文化氣質(zhì)為靈魂的旅游文化形象，并表現(xiàn)為通過旅游活動(dòng)而提升鑒賞水平。（2）主題性原則.世界木屋村接待中心新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告要將接待中心最有個(gè)性的特點(diǎn)進(jìn)行加工提煉，充分顯現(xiàn)，形成鮮明的主題形象。 項(xiàng)目建設(shè)布局**世界木屋村接待中心項(xiàng)目用地位于現(xiàn)有**省**世界木屋內(nèi)。 以下用頁 巖燒結(jié)多孔磚, 177。為營造綠色的主題氣氛，在套房的局部節(jié)點(diǎn)處裝置鮮花、綠草，并在屋頂?shù)钠脚_(tái)全部布置用綠草、鮮花、灌木覆蓋，使得建筑物得到一層天然屏障，真正做到綠色環(huán)保。（3）綠化樹種的選用常綠針葉樹（灌木類）：羅漢松、千頭柏、匍地柏、五針?biāo)傻取?附屬配套建設(shè)（1）道路工程①設(shè)計(jì) 依據(jù)國家有關(guān)居住區(qū)道路設(shè)計(jì)規(guī)范：《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB501801993)《汽車庫、修車庫、停 車場(chǎng)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500671997 ）②道路系 統(tǒng)**世界木屋村與外部聯(lián)接交通業(yè)已具備，項(xiàng)目道路系統(tǒng)主要為項(xiàng)目區(qū)內(nèi)部的停車場(chǎng)。全線暗敷，長(zhǎng)度 5km。管材及接口：生活給水管采用鋼塑復(fù)合管，管道連接采用螺紋連接；生活排水管采用 PVC 排水管；雨水管采用 PVC 雨水管，承插 連接，屋面雨水口均安裝 87