【正文】 紙等施工立項報批資料 報批資料 報批資料 報政府進行施工立項 報批資料 施工圖紙 編制工程預算 施工圖紙 工程預算 預算科長簽字 結算留存做復核、結算 完成交接工作 組織進行報價和進行施工 49 新工藝開發(fā)工作流程 研發(fā)部 人事行政部 技術部 財務部 工程部 分廠 規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場部或公司領導提出研究題目 項目否定 OK NG 提出研發(fā)方案 研發(fā)方案 組織研討會決定 開發(fā)試驗 撰寫試驗報告 試驗報告 OK 組織研討會決定 NG 試驗報告 項目否定 試車 試生產(chǎn) 考校驗收 交付生產(chǎn) 準備可行性報告等施工立項報批資料 使用單位、技術部、工程部組織竣工驗收 集 團 進行新工藝可行性研究 準備可行性報告等開發(fā)立項報批資料 報批資料 報批資料 報政府進行開發(fā)立項 報批資料 初步設計 施工草紙 施工設計 施工圖紙 報批資料 報批資料 報政府進行施工立項 報批資料 準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料 組織專家評審 OK 組織進行報價和進行施工 施工圖紙 編制工程預算 施工圖紙 工程預算 預算科長簽字 結算留存做復核、結算 完成交接工作 50 無需立項新工藝開發(fā)工作流程 分 廠 技術部 財務部 分廠或研發(fā)部提出設想 組織研討會討論 技術部認可 組織試驗 實施 不需要設計 工程圖紙 評審 工程圖紙 分廠與技術部組織進行報價和施工 工程圖紙 編制工程預算 工程預算 預算科長簽字 結算留存做復核、結算 工程設計 51 52 質量部 總經(jīng)理 管理者代表 相關單位 管理評審計劃簽審流程 評審計劃 收集管理評審資料 質量部或管理者代表作出管理評審計劃 評審計劃 質量部組織，集團總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評審 編寫管理評審報告 評審報告 評審報告 審批 評審報告 提出改進措施并組織實施 實施 53 內(nèi)審流程 管理者代表 質量部 相關單位 編制 內(nèi)審計劃 內(nèi)審 計劃 內(nèi)審 計劃 審批 內(nèi)審 計劃 組織審核并出具內(nèi)審報告，對于不合格項填制 不合格報告表 內(nèi)審報告 不合格報告 內(nèi)審報告 不合格報告 第一負責人負責組織分析原因并采取措施進行糾正 不合格報告 組織驗證 54 總經(jīng)理 管理者代表 相關單位 重大項目質量計劃簽審流程 終審 管理者代表主持，技術部、質量部、銷售部、總調(diào)室、供應部、人事部子公司參加制定 質量計劃 質量計劃 審核 質量計劃 實施 質量計劃 55 主管單位 總工程師 一般項目質量計劃簽審流程 項目主管單位組織制定質量計劃 質量計劃 部門主管審核 質量計劃 終審 質量計劃 執(zhí)行 56 新產(chǎn)品質量管理計劃簽審流程 技術部 質量部 總工程師 相關單位 提出工藝和質量規(guī)格要求 新產(chǎn)品工藝與質量規(guī)格要求 部長審核 部長審核 終審 實施 新產(chǎn)品工藝與質量規(guī)格要求 根據(jù)工藝和質量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質量管理執(zhí)行辦法 實施 57 工藝成熟產(chǎn)品質量計劃簽審流程 質量部 總工程師 相關單位 質量部組織生產(chǎn)單位編制質量計劃 質量計劃 部長審核 質量計劃 終審 質量計劃 實施 質量計劃 實施 58 修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質量計劃簽審流程 相關單位 質量部 總工程師 現(xiàn)行產(chǎn)品技術狀態(tài)發(fā)生變化時，質量部根據(jù)相關部門意見和資料修訂或重新編制質量管理執(zhí)行辦法 部長審核 終審 實施 生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議 技術部：新工藝條件和質量規(guī)格 修訂后質量管理執(zhí)行辦法 修訂后質量管理執(zhí)行辦法 修訂后質量管理執(zhí)行辦法 實施 修訂后質量管理執(zhí)行辦法 59 供應部 質量部 采購分承包方認證流程 收集整理有關資料并填寫分承包方調(diào)查審批表 調(diào)查 審批表 部長審核 調(diào)查 審批表 部長審批 調(diào)查 審批表 確認為合格的分承包方 采購所需材料 60 檢驗計劃簽審流程 質量部 分廠 質量部編制檢驗計劃 檢驗計劃 部長審核 檢驗計劃 實施 研發(fā)副總 終審 61 原材料檢驗流程 取樣員 制樣員 質檢科 供應部 統(tǒng)計室 取樣員取樣 化驗報告 化驗出具化驗報告 樣品 樣品 制樣員制樣并對樣品編號留存 樣品 科長判定 OK NG 化驗報告 化驗報告 按合同進行降級處理或退貨 化驗報告 化驗報告 62 半成品檢驗流程 質檢科 工藝室 車間 化驗員取樣 樣品 化驗報告 化驗出具化驗報告 科長判定 NG 出具不合格品評審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄和意見 經(jīng)理簽字 執(zhí)行 處理意見 工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見 下道工序 63 產(chǎn)成品檢驗流程 倉庫 質檢科 工藝室 車間 化驗員取樣 樣品 化驗報告 化驗出具化驗報告 科長判定 NG 工藝經(jīng)理簽字 執(zhí)行 工藝員 監(jiān)督執(zhí)行 OK 入庫 處理意見 記錄 出具不合格品評審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄和意見 工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見 64 計量器具檢測協(xié)議簽審流程 質量部 總經(jīng)理 財務部 質量部 草簽協(xié)議 協(xié)議 研發(fā)副總審核 終審 協(xié)議 協(xié)議 質量部實施 部長審核 5000元以上 20220元以上 協(xié)議 備案做請款核對 復印 65 66 生產(chǎn)系統(tǒng) 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 銷售計劃簽審流程 辦公室匯總銷售部和進出口部年度銷售計劃經(jīng)協(xié)調(diào)會討論制定年度銷售計劃 年度生產(chǎn)計劃 營銷副總簽審 分解銷售計劃 銷售員執(zhí)行 終審 年度生產(chǎn)計劃 年度銷售計劃 營銷辦部長簽審 年度銷售計劃 年度銷售計劃 67 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 財務部 產(chǎn)品定價簽審流程 每月 15日前業(yè)務員和市場企化提出下月銷價計劃 營銷副總于 30日前主持召開價格評審會，營銷辦填制銷價報批表 產(chǎn)品銷價 報批表 終審 產(chǎn)品銷價 報批表 產(chǎn)品銷價 銷價表 備份 產(chǎn)品銷價 報批表 營銷副總簽審 68 營銷系統(tǒng) 法律顧問 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售合同簽審流程 片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同 審核 合同 合同 合同 銷售部部長簽審 非標合同 標準合同 執(zhí)行 營銷副總簽審 產(chǎn)品價格 1000元 /噸以上，降價 1%以下；產(chǎn)品價格 1000元 /噸以下，降價 2%以下 合同 產(chǎn)品價格 1000元 /噸以上，降價 1~2%以下；產(chǎn)品價格 1000元 /噸以下，降價 2~3%以下 低于最低限價 終審 合同 69 營銷系統(tǒng) 財務部 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售報損簽審流程 貨運 記錄 顧客過 磅記錄 化驗 報告 損失 原因 銷售部核實并填制報損申請表 報損 申請表 片區(qū)經(jīng)理簽審 終審 銷售部部長簽審 營銷副總簽審 5000元以上 財務記帳 報損 申請表 報損 申請表 報損 申請表 70 業(yè)務費用計劃標準制定簽審流程 營銷系統(tǒng) 財務部 總經(jīng)理 定額 辦公室提出定額 定額 終審 定額 營銷副總簽審 定額 備案做請款核對 銷售部長簽審 71 營銷系統(tǒng) 財務部 發(fā)貨流程 銷售內(nèi)務填制發(fā)貨審批表 營銷辦部長簽審 發(fā)貨 審批表 根據(jù)銷售合同業(yè)務員提出發(fā)貨申請 傳遞到公司車站儲運部 發(fā)貨 整理發(fā)貨資料 發(fā)貨資料 登記臺帳開發(fā)票 發(fā)貨資料 發(fā)票 發(fā)票 72 鐵路運輸合同簽審流程 營銷系統(tǒng) 法律顧問 財務部 合同或協(xié)議 營銷辦 草簽合同 簽字 合同或協(xié)議 營銷辦部長審核 合同或協(xié)議 蓋章 儲運科實施 營銷副總終審 非標合同 標準合同 合同或協(xié)議 留存作請款核對 73 收款流程 營銷系統(tǒng) 銷售部制定收款計劃 營銷副總簽審 收款計劃 銷售人員催收貨款 銷售部長簽審 74 75 總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠 年度生產(chǎn)計劃制定簽審流