【正文】 006。項目生產(chǎn)所需原料供應(yīng)有保證。表54 建設(shè)項目實施計劃進度表序號 時間（年、月）項目 進度2012年2013年8910111212345671編制可行性研究報告及評估審批2落實設(shè)計條件、工程地質(zhì)初勘3編制初步設(shè)計文件及審批4工程地質(zhì)詳勘5設(shè)備訂貨6施工圖設(shè)計及施工準備7育苗基地工程8設(shè)備調(diào)試及驗收9田間管理10竣工驗收第六章　環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響(1) 化肥的使用是獲得農(nóng)業(yè)高產(chǎn)的重要手段，對提高作物產(chǎn)量的貢獻很大。二要平衡施肥，控制施肥總量，講求施肥技術(shù)，改變化肥劑型，防止或減輕施肥對環(huán)境的污染。對水資源實行統(tǒng)一調(diào)配，搞好農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉，根據(jù)油茶種苗生產(chǎn)期的不同進行灌溉，盡可能減少自然蒸發(fā)損失。項目部項目經(jīng)理財務(wù)部工程部技術(shù)部圖71 項目建設(shè)期組織管理機構(gòu)圖后勤部(2) 職能分工 1)項目經(jīng)理：制定項目階段性目標和項目總體控制計劃，項目總目標一經(jīng)確定，總目標分解，劃分出主要工作內(nèi)容和工作量，確定項目階段性目標的實現(xiàn)標志；組織精干的項目管理班子；項目實施過程中實施方案、人事任免獎懲、重大技術(shù)措施、設(shè)備采購方案、資源調(diào)配、進度計劃安排的重大事情的決策。銷售部：負責公司產(chǎn)品銷售及營銷窗口建設(shè)。對項目建設(shè)進行定期地檢查，根據(jù)實施進度分批撥款，督促項目按期完成。完善獎勵機制，責利掛鉤，充分調(diào)動營銷人員的積極性。人員衛(wèi)生：生產(chǎn)基地和管理人員都要定期進行健康檢查，取得個人衛(wèi)生合格證后才能上崗，教育員工講究個人衛(wèi)生，保護公共衛(wèi)生。，其中：。中央及地方財政資金實行專人管理、專戶儲存、專賬核算、專款專用，嚴格財政紀律，省、市財政局和農(nóng)發(fā)辦負責對項目資金使用進行監(jiān)管，確保資金的?？顚Ｓ谩?(2) 銷售數(shù)量育苗基地正常年出圃成品苗300萬株。計算的所得稅后：，%。當銷售收入減少增加5%，%；當經(jīng)營成本增加5%時，%。項目建成后，每年可提供300萬株無性系優(yōu)質(zhì)油茶種苗，可有效緩解優(yōu)質(zhì)無性系油茶苗供應(yīng)緊張的局面。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項目單位向種植農(nóng)戶免費提供技術(shù)培訓(xùn)和服務(wù)，低價提供優(yōu)質(zhì)油茶種苗，每年外提供優(yōu)質(zhì)油茶種苗300萬株，直接帶動項目區(qū)800戶農(nóng)戶發(fā)展油茶林種植基地10000畝以上，輻射帶動項目區(qū)周邊區(qū)縣農(nóng)戶發(fā)展油茶種植基地17000畝以上。農(nóng)戶種油茶每畝收入2400元，扣除種苗等生產(chǎn)資料以及人工成本等其他費用，每畝效益1400元，直接帶動項目區(qū)農(nóng)戶增加效益1400萬元，輻射帶動項目區(qū)周邊區(qū)縣農(nóng)戶增加效益2380萬元。公司不得低于保底價收購，行市價高于保底價時按行市價收購，確保農(nóng)民和公司雙方利益不受損失。***市委、政府把發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)作為全市新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)民增收的一條主要途徑來抓，并下發(fā)了《***市人民政府關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，規(guī)劃在2008~2015年發(fā)展油茶林25萬畝。固定成本盈利區(qū)0 20 40 60 80 生產(chǎn)能力利用率（%）銷售收入銷售收入圖91 盈虧平衡圖總成本虧損區(qū)項目建設(shè)后，對影響項目經(jīng)濟效益的產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等主要因素變化進行敏感性分析，見表92。 經(jīng)營成本估算項目建設(shè)后，詳附表5。(5) 項目計算期10年，財務(wù)基準收益率為8%，按照現(xiàn)行的財務(wù)制度和稅收制度進行評價。主要用于：，；，四是項目前期工作費2萬元。其中：，%；，%；，%，%；，%。員工因工傷致殘的，將按國家和地方有關(guān)企業(yè)勞動管理的規(guī)定預(yù)以補償。由公司營銷部承包企業(yè)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，實施健康品牌戰(zhàn)略，充分發(fā)揮現(xiàn)有市場網(wǎng)絡(luò)功能，積極開拓新的銷售渠道，提高市場占有率。 管理措施項目建設(shè)實行公司董事長總負責制。公司組織機構(gòu)設(shè)置如下圖：圖72 項目運行期組織機構(gòu)圖(2) 職能劃分生產(chǎn)部: 負責基地生產(chǎn)、生產(chǎn)安全、基地生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，原材料和產(chǎn)品檢驗及設(shè)備維修與護理。項目法人為項目實施的第一責任人，負有領(lǐng)導(dǎo)和決策責任；各職能部門對項目經(jīng)理負責。2)合理選擇排灌渠道的結(jié)構(gòu)形式，加強對渠道的維護管理，嚴防滲漏，減少用水損失。如道路、渠道等設(shè)施建設(shè)，施工期間對群眾的生產(chǎn)、生活產(chǎn)生一定影響，同時會造成一定的水土流失。項目各階段中部分工作交錯進行，建設(shè)期為1年。育苗每年所需的油茶種子可在公司自有基地內(nèi)選用，其他生產(chǎn)資料如有機肥、地膜、有機農(nóng)藥可就近從附近農(nóng)戶收集，可保證供應(yīng)。適用于各主要油茶產(chǎn)區(qū)。(1) 將油茶果采回后陰干，選出大粒種子（380440粒/kg），經(jīng)消毒處理后用濕砂貯藏，蓋上薄膜或其他覆蓋物進行催芽，分批催芽。 揭除薄膜罩和折除蔭棚：到9月份，苗木根系已較發(fā)達，苗木也有一定高度，氣溫稍低，蒸發(fā)減少，這時可將薄膜棚罩兩頭揭開，過2~3天后再將薄膜全部揭除。 噴水與追肥：嫁接苗床，既不能積水也不能缺水，如發(fā)現(xiàn)苗床缺水，應(yīng)及時噴灌，注意油茶苗木只能噴灌不能漫灌，漫灌不但苗木生長不好，還會造成苗木成批死亡，在除萌除草時。C．削砧：在砧苗籽葉柄上2~3cm處切斷，對準中軸切下一刀，~，砧苗根部保留5cm左右，將多余的部份切除。接穗的采運和保存：同前。 2)圃地準備新建5畝油茶砧木苗床，45畝油茶砧木良種芽苞嫁接苗床，50畝苗圃，新建育苗基地達到 100項目產(chǎn)品以占領(lǐng)和鞏固本地區(qū)為基礎(chǔ)，在取得成功的基礎(chǔ)上，視需要和可能，向周邊城市拓展，即“立足本地區(qū)，發(fā)展省外”市場的穩(wěn)步推進的銷售方案。在國家個地方大力發(fā)展油茶種植基地規(guī)模的大背景下，項目產(chǎn)品在市場供不應(yīng)求。2008年，全國食用植物油自產(chǎn)量是1020萬t，而消費量為2500萬t，自給率僅為41%。(4) 全國油茶良種苗木供需平衡測算根據(jù)《關(guān)于油茶良種種苗生產(chǎn)供應(yīng)情況的調(diào)研報告》和有關(guān)資料統(tǒng)計，油茶現(xiàn)有苗木生產(chǎn)能力在規(guī)劃期內(nèi)可提供良種苗木（穗條） 億株。近年來，退耕還林等重點工程的實施和林業(yè)政策的進一步調(diào)整，油茶豐產(chǎn)林建設(shè)規(guī)模正在逐步壯大。目前全國14個油茶主產(chǎn)省（區(qū)、市）。年末實有油茶林面積304萬公頃。新修的滬昆高鐵和已列入省重點建設(shè)項目的婁新高速、婁韶長高速公路橫貫東西，二廣高速和207國道擴建公路縱穿南北，7個高速公路出口，拉近***與全國各地的距離。、科技支撐條件(2) 資源優(yōu)勢項目所在的***市可供種植油茶林的荒山荒坡多。外來水資源豐富， 億m3，主要在西部，控制利用少；東部入境水雖不多，但利用較好。與婁星區(qū)、雙峰、邵東、新邵、新化、冷水江、安化、寧鄉(xiāng)等8個縣市區(qū)相鄰。第三章　　項目選址與建設(shè)條件第三章　項目選址與建設(shè)條件 建設(shè)地點選擇項目場址選擇必須周密考慮、統(tǒng)籌兼顧和長遠規(guī)劃，充分考慮農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃及需要，并同時符合以下原則：(1) 符合國家有關(guān)方針政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及當?shù)爻擎?zhèn)規(guī)劃要求；(2) 水電資源充足，供應(yīng)有保障，交通及通訊方便快捷； (3) 項目基地周圍無大中型廠礦企業(yè)的“三廢”污染，無城鎮(zhèn)垃圾污染；(4) 基地應(yīng)成片集中，土地權(quán)屬清楚，交通方便；(5) 當?shù)卣匾暫椭С?，外部協(xié)作條件較好。，保障油茶林品質(zhì)的需要***市委、政府把發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)作為全市新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)民增收的一條主要途徑來抓，并下發(fā)了《***市人民政府關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，規(guī)劃在2008~2015年發(fā)展油茶林25萬畝。***市委、政府把發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)作為全市新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)民增收的一條主要途徑來抓，并下發(fā)了《***市人民政府關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，規(guī)劃在2008~2015年發(fā)展油茶林25萬畝。***市是典型的丘陵區(qū)，全市目前共有成片的油茶林面積6萬畝，但絕大部分油茶林處于荒蕪狀態(tài)，特別是近幾年來，資源利用程度低。%，其中糧食播種面積122萬畝，%，總產(chǎn)458300噸,%。(1) 結(jié)論建設(shè)本項目能壯大當?shù)貎?yōu)勢產(chǎn)業(yè)、增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)本項目的規(guī)模，項目建成后，每年可提供優(yōu)質(zhì)油茶種苗300萬株，可為27000畝油茶基地提供優(yōu)質(zhì)種苗，直接帶動項目區(qū)800戶農(nóng)戶發(fā)展油茶10000畝以上，輻射帶動項目區(qū)周邊區(qū)縣農(nóng)戶發(fā)展油茶種植基地17000畝以上。項目單位擁有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技術(shù)，目前，芽苞嫁接技術(shù)成活率達到95%以上。***市委、市政府把發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)作為全市新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)民增收的一條主要途徑來抓，并下發(fā)了《***市人民政府關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，規(guī)劃在2008~2015年發(fā)展油茶林25萬畝的目標。 可行性研究報告編制依據(jù)(1) 2012年中央1號文件；(2) 國家林業(yè)局《全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2009～2020年）；(3)《2013年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目項目申報指南》；(4)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目龍頭企業(yè)可行性研究報告編寫參考大綱》；(5) 《省人民政府關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。(2) 社會效益根據(jù)本項目的規(guī)模，項目建成后，每年外銷優(yōu)質(zhì)油茶種苗300萬株，可為27000畝油茶基地提供優(yōu)質(zhì)種苗，直接帶動項目區(qū)800戶農(nóng)戶發(fā)展油茶10000畝以上，輻射帶動項目區(qū)周邊區(qū)縣農(nóng)戶發(fā)展油茶種植基地17000畝以上。項目所用的芽苞嫁接技術(shù)成熟，可靠。 項目基本情況、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱： 300萬株油茶種苗繁育基地新建項目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點： 鎮(zhèn)山茂村(1) 產(chǎn)品方案項目實施后，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油茶種苗300萬株。2010年底，實收資本240萬元，%；%；無銀行貸款。公司現(xiàn)有六個油茶林示范種植基地，種植油茶林4500多畝，分布在某鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、楊市鎮(zhèn)、XX鎮(zhèn)等地，年產(chǎn)油茶籽2250噸。 300萬株油茶種苗繁育基地新建項目可行性研究報告 III目錄目 錄第一章 　總　論 1 項目單位基本情況 1 項目基本情況 3 可行性研究報告編制依據(jù) 7 綜合評價 7第二章　背景及必要性 12 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 12 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 12 項目建設(shè)的必要性 13第三章　項目選址與建設(shè)條件 16 建設(shè)地點選擇 16 建設(shè)條件 17第四章　市場分析與銷售方案 20 市場分析 20 營銷策略、方案、模式 26 市場風險分析 26第五章　建設(shè)方案 28 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 28 建設(shè)規(guī)劃和布局 28 建設(shè)標準 28 生產(chǎn)技術(shù)方案 29 設(shè)備選型方案 34 主體工程方案 34 輔助工程及其它工程方案 35 項目實施進度安排 35第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 38 環(huán)境影響 38 節(jié)能減排措施 38 評價部門意見 40第七章　項目組織與管理 41 組織機構(gòu)與職能劃分 41 勞動定員 43 管理措施 43 技術(shù)培訓(xùn) 44 勞動安全、衛(wèi)生消防 45第八章 投資估算與資金來源 46 投資估算依據(jù) 46 投資估算 46 資金來源 47 財政資金使用和管理 47第九章 財務(wù)評價 48 財務(wù)評價依據(jù)與參數(shù)選取 48 銷售收入、銷售稅金和附加估算 48 總成本及經(jīng)營成本估算 49 財務(wù)效益分析 49 不確定性分析 50 財務(wù)評價結(jié)論 52第十章 社會效益分析 54 壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整 54 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制 54 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 55一、附表附表1：可研報告編寫人員基本情況表………………………………57附表2：建設(shè)投資估算表………………………………………………58附表21：土建工程投資明細表………………………