it網(wǎng)絡(luò)設(shè)備公司異地集中認(rèn)證、分散采購運(yùn)作制度規(guī)定(存儲(chǔ)版)
【正文】 組與行政采購中心、各專家團(tuán)協(xié)商確定需認(rèn)證當(dāng)?shù)毓?yīng)商的采購 項(xiàng)目。 異地認(rèn)證 /采購組在認(rèn)證工作產(chǎn)生的文檔，其審批權(quán)限見附件（可參照行政采購 供應(yīng)商認(rèn)證及文檔管理實(shí)施細(xì)則），其供應(yīng)商信息與報(bào)價(jià)單的上網(wǎng)采取將有關(guān)表格傳真給運(yùn)作支持部（集中錄入）的形式進(jìn)行。異地授權(quán)收貨組完成全部的收貨過程，并在系統(tǒng)中接收，所有紙面的入庫單據(jù)完成后立即傳遞給采購核算處以便向供應(yīng)商付款。 六、例外原則 異地認(rèn)證、采購組如遇緊急情況及例外情況，甚至是超越原定授 權(quán)范圍的，在事先溝通而采購總部資源無法滿足的時(shí)候，可直接決策，但須嚴(yán)格按流程規(guī)范辦事。 附件二： 認(rèn)證、采購審批權(quán)限簡(jiǎn)表 文檔類型 文檔名稱 擬制 審核 決議 批準(zhǔn) 復(fù)核 錄入 認(rèn)證文件 非生產(chǎn)物品認(rèn)證表(PROC/GP03/F10) PE 認(rèn)證專家組副主任 運(yùn)作支持部錄入員 非生產(chǎn)物品供應(yīng)商檔案表A(PROC/GP03/F11) PE 認(rèn)證專家組副主任 運(yùn)作支持部錄入員 其它認(rèn)證文件 PE 認(rèn)證專家組會(huì)簽 認(rèn)證專家組副主任 采購文件 采購訂單（ PO） 采購員 采購組組長 1 系 統(tǒng)時(shí) 間北研、上研非生產(chǎn)物品授權(quán)采購流程 采購總部文件控制中心 頁號(hào)： 1 共 1 頁 生效日期： 20 0 0 年 01 月 日版 本： 1 . 0文件編號(hào)：申購人手動(dòng)自動(dòng)目標(biāo)現(xiàn)狀北研、上研管理辦供應(yīng)商?北研、上研認(rèn)證采購組01組織制定采購需求預(yù)測(cè)計(jì)劃?送貨批準(zhǔn)的申購單北研、上研采購員授權(quán)收貨組 /中央收發(fā)監(jiān)控部采購核算處?發(fā)票?入庫單據(jù)03申購并取得批準(zhǔn)04認(rèn)證?批準(zhǔn)的采購需求預(yù)測(cè)計(jì)劃05執(zhí)行采購?認(rèn)證結(jié)果06接收、發(fā)放貨
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