【正文】 體系，在行政上隸屬于榮縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)。（二）形成項(xiàng)目可研報(bào)告，申報(bào)立項(xiàng)，根據(jù)可行性研究報(bào)告，作初步設(shè)計(jì)、審批，制定實(shí)施方案，完成施工圖設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)等工作。（二）2009年：肉牛繁殖達(dá)到設(shè)計(jì)能力的70%，育肥小區(qū)生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50%，飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達(dá)到設(shè)計(jì)能力的25%。（六）項(xiàng)目建設(shè)用地面積50畝，土地征用費(fèi)50000元/畝，計(jì)250萬(wàn)元。（三）鋪底流動(dòng)資金按照項(xiàng)目投資后的各項(xiàng)流動(dòng)資金使用情況測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年，需流動(dòng)資金5000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金按20%計(jì)，為1000萬(wàn)元（總投資及其測(cè)算詳見附表121至126）。（二）繁殖小牛出售價(jià)格按2000元/頭計(jì)算，肉牛育肥后平均出欄體重500千克，價(jià)格按每千克15元計(jì)算，飼料銷售價(jià)格按800元/噸計(jì)算。（十）其他成本費(fèi)用計(jì)算依據(jù)詳見附表132至134。（二）總成本總成本：，達(dá)產(chǎn)年（2011年～2020年）（不包括利息支出），其中，%、%%；經(jīng)營(yíng)成本：，達(dá)產(chǎn)年（2011年～2020年）。（三）利潤(rùn)總額及分配利潤(rùn)總額：，；可分配利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）：，達(dá)產(chǎn)年（2011年～2014年），2015年～；達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)分配（2015年～2020年）：、（詳見表 141）。經(jīng)對(duì)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析，我們認(rèn)為本項(xiàng)目建設(shè)在財(cái)務(wù)上完全可行，經(jīng)濟(jì)效益明顯。牛為大牲畜，抗病力較強(qiáng)，實(shí)行科學(xué)飼養(yǎng)管理可將疫病風(fēng)險(xiǎn)降至最低。第十六章 項(xiàng)目的實(shí)施與保證措施一、 組織措施成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)施、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)肉牛繁殖、育肥、疫病防治等方面的工作。六、組建全市肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社成立肉牛養(yǎng)殖合作社，政府給予政策性扶持，肉牛養(yǎng)殖合作社為肉牛養(yǎng)殖戶、清淞湖公司共同發(fā)起成立。（六）為社會(huì)提供了就業(yè)崗位，本項(xiàng)目可解決4500人就業(yè)。表121 項(xiàng)目總投資預(yù)算匯總表 　　　　　單位：萬(wàn)元序號(hào)投資項(xiàng)目小計(jì)繁殖場(chǎng)育肥場(chǎng)飼料廠研究中心一固定資產(chǎn) （一）工程費(fèi)用 3691　土建工程 1602　設(shè)備購(gòu)置 4672033　設(shè)備安裝57 341256（二）其他費(fèi)用260 55150100　　其中：土地費(fèi)用250 　　150100（三）建設(shè)期借款利息 0（四）不可預(yù)見費(fèi)用 二無形及遞延資產(chǎn)投資10045202015（一）項(xiàng)目前期準(zhǔn)備和開辦費(fèi)502510105（二）技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)費(fèi)5020101010三鋪底流動(dòng)資金1000400400100100四項(xiàng)目總投資 表122 良種肉牛繁殖場(chǎng)固定資產(chǎn)投資估算表 　　　　　　單位：萬(wàn)元　序號(hào)項(xiàng)目建筑面積(m2)小計(jì)土建設(shè)備安裝投資指標(biāo)(元/m2）投資購(gòu)置工程一工程費(fèi)用38300034　1牛舍910002184282402運(yùn)動(dòng)場(chǎng)168000　　83獸醫(yī)室100050　5004值班室4002020　　5005料庫(kù)房10000260260　　2606青貯窖30000540540　　1807辦公室300018015030　5008職工宿舍1700085　5009供電工程30011715100250010給水工程300351518250011污物治理100035860296260012道路600009090　　1513其它用房10005050　　50014交通工具20輛180　180　　15購(gòu)買能繁母牛10000頭5200　5200　　二其他費(fèi)用　5　　　　　其中：土地費(fèi)用　　　　　　三建設(shè)期借款利息　　　　　四不可預(yù)見費(fèi)用　 　　　　五合　　計(jì)　 34　注：、二項(xiàng)的4%計(jì)算,并根據(jù)其項(xiàng)目情況作相應(yīng)調(diào)整；　　（第二年和第三年分別為500萬(wàn)元），%計(jì)算表122 附表 良種肉牛繁殖場(chǎng)主要設(shè)備投資表　　　　單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱數(shù)量單價(jià)小計(jì)1寸管15000m2推車60輛180元/輛3鍘草機(jī)20臺(tái)11000元/臺(tái)224供電設(shè)備20套5萬(wàn)元/套1005深水泵20臺(tái)186汽車20輛9萬(wàn)元/輛1807床232床150元/床8電腦40臺(tái)209傳真、電話20臺(tái)0. 3萬(wàn)元/臺(tái)610冰箱20臺(tái)611烘箱20臺(tái)612污物處理設(shè)備20套29613電子稱20臺(tái)14獸醫(yī)設(shè)施40套4合計(jì) 　　　表。（四）育肥小區(qū)每年育肥肉牛3萬(wàn)頭，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)育肥牛3萬(wàn)頭，豐富了人民的菜籃子，增加了社會(huì)商品有效供應(yīng)，滿足了國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。四、建立肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展擔(dān)保公司由省、市財(cái)政和清淞湖公司共同投資，成立以肉牛發(fā)展為主的“肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展擔(dān)保公司”，擔(dān)保資金全部用于肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，解決農(nóng)戶肉牛養(yǎng)殖的資金瓶頸。（三） 外來產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)：我國(guó)加入WTO后，隨著關(guān)稅壁壘的消失，牛肉產(chǎn)品承受著來自國(guó)外和省外的雙重壓力，面臨著外來產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。二、疾病風(fēng)險(xiǎn) 任何養(yǎng)殖業(yè)都存在疫病風(fēng)險(xiǎn)。而且在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)過程中，單因素變化的可能性基本不存在，一般情況是銷價(jià)下降必然引起活牛收購(gòu)價(jià)下降（經(jīng)營(yíng)成本下降），同時(shí)本項(xiàng)目在測(cè)算效益時(shí)，銀行貸款利息是按銀行貸款最高利率計(jì)算的，也沒有考慮從產(chǎn)業(yè)化開發(fā)角度的政策優(yōu)惠條件的因素，所以本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。二、財(cái)務(wù)分析（一）銷售稅金及附加：，達(dá)產(chǎn)年（2011年～2020年）（詳見表 131）。 ；銷售費(fèi)用。（八）利息計(jì)算假設(shè)采用先付利息后歸還本金的方式，還款時(shí)間20112014年。五、資金使用分年計(jì)劃（一）2008年：，%，其中，無形及遞延資產(chǎn)投資50萬(wàn)元，流動(dòng)資金300萬(wàn)元； （二）2009年：，%，其中，無形及遞延資產(chǎn)投資40萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元；（三）2010年：，%，其中，無形及遞延資產(chǎn)投資10萬(wàn)元，流動(dòng)資金200萬(wàn)元（詳見表127）。按建設(shè)項(xiàng)目劃分：、。（四）設(shè)備購(gòu)置：根據(jù)目前設(shè)備供應(yīng)廠商報(bào)價(jià)，并結(jié)合同類工程情況計(jì)算（購(gòu)置包括設(shè)備出廠價(jià)、運(yùn)保費(fèi)、備品備件等費(fèi)用）。 三、項(xiàng)目建成投產(chǎn)和年生產(chǎn)能力2010年完成全部投資，清淞湖公司自建項(xiàng)目100%達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。四、技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)人員、技術(shù)工人分別送有關(guān)院校和勞動(dòng)部門培訓(xùn)，同時(shí)，定期聘請(qǐng)有關(guān)院校的專家到公司集中培訓(xùn)。公司為股份制有限責(zé)任公司，實(shí)行董事會(huì)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各股東派出董事組成董事會(huì)，負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營(yíng)決策，股東按照股金比例承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和分配股利。二、勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)本項(xiàng)目涉及的勞動(dòng)保護(hù)和安全防護(hù)主要為飼料加工廠和育肥場(chǎng)用電安全和防護(hù)。風(fēng)機(jī)均采用單獨(dú)設(shè)備間隔間，操作場(chǎng)所及廠界的噪聲等級(jí)達(dá)到規(guī)范要求。二、污染源排放控制（一）處理后廢水排放：執(zhí)行《四川省水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》農(nóng)田排放二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（三）優(yōu)質(zhì)牧草及秸稈青貯氨化技術(shù)優(yōu)質(zhì)牧草推廣：重點(diǎn)推廣牛鞭草、黑麥草、飼用玉米草和玉米草；秸稈處理技術(shù)：以重點(diǎn)推廣尿素青貯玉米稈為主的秸稈處理技術(shù)。額寬，體軀寬深，呈圓筒形，四肢短而直，前后檔較寬，全身肌肉豐滿，具有現(xiàn)代肉牛的典型體型。（二）肉牛良種推廣及雜交組合配套優(yōu)良品種的推廣：主要推廣西門塔爾牛、安格斯、皮埃蒙特牛及其雜交組合。預(yù)防上定期進(jìn)行口蹄疫苗注射，結(jié)核菌檢疫，布氏桿菌病的氣霧免疫等，采取有效地切斷和防止疫病發(fā)生的措施。（三） 肉牛技術(shù)研究中心任務(wù)研究肉牛育肥新技術(shù)，肉牛胚胎工程技術(shù)，進(jìn)行胚胎生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)示范，牛繁殖分子生物技術(shù)，牛肉及副產(chǎn)物加工技術(shù)，牛糞尿循環(huán)利用技術(shù)。（三）主要建筑標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)牛舍（1）概述：牛舍采用開放式鋼結(jié)構(gòu)建筑，平面尺寸33m11m，跨度11m，；（2）地面：采用豆石砼地面，排糞溝為150號(hào)砼地面；（3）屋面：采用鋼屋架，隔熱彩鋼屋面。繁育場(chǎng)建設(shè)占地共860畝，包括成年母牛舍100棟，青年母牛舍20棟，產(chǎn)房帶犢牛舍20棟，共建牛位14000個(gè)；建筑面積383000平方米。四川清淞湖養(yǎng)殖科技有限公司購(gòu)買土地50畝，建設(shè)肉牛技術(shù)研究中心和年產(chǎn)20萬(wàn)噸的肉牛專用飼料加工廠。項(xiàng)目區(qū)交通方便。采用經(jīng)濟(jì)手段為主，輔以行政措施，借助于法律的威力，妥善處理并發(fā)揮好農(nóng)戶飼養(yǎng)在公司生產(chǎn)中的地位和作用，產(chǎn)品和市場(chǎng)在公司生存中的地位和作用，肉牛產(chǎn)業(yè)在“公司+農(nóng)戶+消費(fèi)者”多方利益共同體的地位和作用，以及二者之間的利益關(guān)系。農(nóng)戶是肉牛業(yè)之基礎(chǔ)。在養(yǎng)牛業(yè)效益低于整個(gè)養(yǎng)殖行業(yè)平均社會(huì)利潤(rùn)時(shí)，公司按合同給予保護(hù)價(jià)收購(gòu)。二、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（一）符合中國(guó)無公害肉牛生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。已基本形成繁殖配種、疫病防治、技術(shù)服務(wù)等肉牛發(fā)展的綜合性生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)體系。四、龍頭企業(yè)的帶動(dòng)能力強(qiáng)勁 自貢市已成功走出了“秸桿、種草養(yǎng)肉牛、公司加農(nóng)戶”的肉牛業(yè)發(fā)展道路?，F(xiàn)有從事動(dòng)物育種與繁殖、飼養(yǎng)管理、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、牧草生產(chǎn)等方面的高級(jí)專家26人，絕大部分為博士，先后到美國(guó)、德國(guó)、加拿大、以色列等國(guó)家從事相關(guān)領(lǐng)域的研修工作，都在相關(guān)領(lǐng)域的一線從事教學(xué)、科研和生產(chǎn)工作，均主持和主研過國(guó)家、省的重大科技項(xiàng)目。四川農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所以生物科技為特色，農(nóng)業(yè)科技為優(yōu)勢(shì)，理、工、經(jīng)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。二、項(xiàng)目承擔(dān)單位背景四川清淞湖養(yǎng)殖科技有限公司四川清淞湖養(yǎng)殖科技有限公司是從事以肉牛養(yǎng)殖和牛肉加工、飼料生產(chǎn)為主的新建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)。從2006年自貢飼養(yǎng)肉牛的產(chǎn)肉水平看，平均胴體重僅170公斤/頭。（四）實(shí)施現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)化示范是自貢市社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的需要社會(huì)主義新農(nóng)村的“新”體現(xiàn)在：“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的二十字要求。（二）項(xiàng)目的實(shí)施是發(fā)展自貢地區(qū)牛肉制品加工業(yè)的需要上述問題的出現(xiàn)，嚴(yán)重滯后了自貢肉牛業(yè)的發(fā)展，自貢市委、市政府對(duì)此高度重視，意識(shí)到發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)勢(shì)在必行，現(xiàn)在已將肉牛產(chǎn)業(yè)作為增加農(nóng)民收入的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，加大了對(duì)肉牛養(yǎng)殖的投入。本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合四川省畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展思路，充分利用了丘區(qū)資源，系建設(shè)貿(mào)工牧一體化經(jīng)營(yíng)集團(tuán)項(xiàng)目。項(xiàng)目總定員430人，技術(shù)人員分別送到有關(guān)院校和勞動(dòng)部門培訓(xùn)，技術(shù)工人、養(yǎng)殖戶由肉?？萍寂嘤?xùn)中心培訓(xùn)。第二部分：牛肉深加工建設(shè)，2011年1月至2012年12月，購(gòu)買土地200畝，建設(shè)年屠宰3萬(wàn)頭肉牛的屠宰車間和加工7200噸牛肉的深加工廠。公司與農(nóng)戶以經(jīng)濟(jì)（技術(shù)）合同形式建立經(jīng)營(yíng)關(guān)系，保護(hù)農(nóng)戶繁殖肉牛生產(chǎn)的積極性，保證出欄牛的收購(gòu)。粗略估計(jì)，全市有可用秸桿10億公斤，酒糟15萬(wàn)噸，理論上可養(yǎng)殖肉牛40萬(wàn)頭。五、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告概要隨著人民生活水平的提高和對(duì)牛肉營(yíng)養(yǎng)作用的認(rèn)識(shí)，牛肉消耗的需求逐漸增加，而現(xiàn)今市場(chǎng)上供應(yīng)的牛肉，大多源于老殘牛及淘汰牛，對(duì)中高檔優(yōu)質(zhì)牛肉的需求基本上還依賴進(jìn)口來滿足。四川清淞湖養(yǎng)殖科技公司優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地工程可行性研究報(bào)告目 錄第一章 概述第二章 項(xiàng)目與建設(shè)單位背景第三章 項(xiàng)目發(fā)展工作基礎(chǔ)與優(yōu)勢(shì)條件第四章 產(chǎn)品方案及銷售方式第五章 經(jīng)營(yíng)策略第六章 項(xiàng)目建設(shè)第七章 主要技術(shù)方案與指標(biāo)第八章 環(huán)境保護(hù)與綜合利用第九章 勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)與生產(chǎn)衛(wèi)生第十章 項(xiàng)目組織、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn)第十一章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃第十二章 投資估算與資金籌措第十三章 產(chǎn)品收入和成本測(cè)算第十四章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)第十五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析第十六章 項(xiàng)目的實(shí)施與保證措施第十七章 結(jié)論第十八章 附件預(yù)算書 編制單位資質(zhì)證明 榮縣府辦函【2008】54號(hào)第一章 概 述一、項(xiàng)目名稱與承辦單位（一）項(xiàng)目名稱四川清淞湖養(yǎng)殖科技有限公司優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地工程（二）建設(shè)單位四川清淞湖養(yǎng)殖科技有限公司（三）產(chǎn)業(yè)化企業(yè)企業(yè)名稱：四川清淞湖養(yǎng)殖科技有限公司企業(yè)注冊(cè)地址：四川榮縣