【正文】 源 (氣、水、電 )、需要的設(shè)備供貨商 (工藝流程 /整體維修等 )，包括聯(lián)絡(luò)人姓名、電話號(hào)碼及地址。 評(píng)估內(nèi)容 L7 應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃是否與外部單位協(xié)商過(guò) ? 鑒別及標(biāo)識(shí) 鮮艷的顏色使得主要的控制點(diǎn)更醒目，以便遇到緊急情況時(shí)，在最短的時(shí)間內(nèi)關(guān)閉相應(yīng)的系統(tǒng)。 4）完成通報(bào)的時(shí)間要求。負(fù)責(zé)緊急溝通的人員也應(yīng)接受適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)符合有關(guān)要求。 在需求分析時(shí)，重點(diǎn)在于鑒別可能產(chǎn)生的各種危害并評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以使建立的整體應(yīng)急計(jì)劃更為有效。 評(píng)估內(nèi)容 L7 是否分析事故 /工傷統(tǒng)計(jì) /虛驚事件資料 ,并作為事故預(yù)防對(duì)策的依據(jù) ? 應(yīng)急準(zhǔn)備行動(dòng)的合規(guī)性 工廠應(yīng)該制定符合國(guó)家法律法規(guī)要求的應(yīng)急反應(yīng)系統(tǒng)，應(yīng)急反應(yīng)系統(tǒng)應(yīng)形成程序文件，包括應(yīng)急行動(dòng)程序、應(yīng)急行動(dòng)的硬件要求，應(yīng)急行動(dòng)中相關(guān)人員的角色及職責(zé)、通 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 15 報(bào)程序等相關(guān)要求。 評(píng)估內(nèi)容 L4 是否因?yàn)楣?/事故 /虛驚事件的發(fā)生而后續(xù)有重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果 ，工作安全分析結(jié)果 ， 以及檢查表等 ? 事故的記錄、調(diào)查及討論 小組員工應(yīng)及時(shí)記錄發(fā)生的安全事故、虛驚事件、微小傷害事 件。在評(píng)審時(shí)，評(píng)審員應(yīng)考慮下列問(wèn)題 (依照重要性順序排列 )，以決定達(dá)到此要求的程度： 1）證明有關(guān)人員確實(shí)了解法規(guī)要求，事故應(yīng)記錄在符合法規(guī)的程序書(shū)及相關(guān)表格中； 2）體系應(yīng)該得到法規(guī)管理部門(mén)的認(rèn)可，認(rèn)可形式包括法律補(bǔ)充說(shuō)明、例外情況說(shuō)明、及政府相關(guān)部門(mén)的書(shū)面通知等； 3）使用 /引用的法 律文件應(yīng)在其有效期內(nèi)。 評(píng)估內(nèi)容 L3 是否使用追蹤系統(tǒng)，可以計(jì)算完成整改的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估件數(shù)以及特別高風(fēng)險(xiǎn)危害的數(shù)目 ? 行政管理控制 可以采用行政管理控制手段控制風(fēng)險(xiǎn)，可以采取的措施有：工作輪換、采用人機(jī)工程技術(shù)、發(fā)放個(gè)人勞保用品等。為此，需要建立規(guī)范化的評(píng)估及整改程序。為了提高安全管理水平，還應(yīng)針對(duì)職業(yè)健康安全的潛在危害進(jìn)行相關(guān)知識(shí)和技能的培訓(xùn)。應(yīng)急預(yù)案包括需求計(jì)劃、人員的受訓(xùn)程度、溝通計(jì)劃、內(nèi)外部協(xié)調(diào)、企業(yè)復(fù)原計(jì)劃以及應(yīng)急預(yù)案的演練等內(nèi)容。本要素的主要內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及整改（ ）、事故調(diào)查與分析（ ）、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)（ ）、規(guī)章制度與工作許可（ ）、個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品（ ）、工業(yè)衛(wèi)生控制（ ）、培訓(xùn)及宣傳教 育（ ）、相關(guān)方管理（ ）、人機(jī)工程（ ） 、安全管理評(píng)估及整改（ ） 等。 在安全事故（包括工傷、職業(yè)病等）發(fā)生后，需要評(píng)估安全事故報(bào)告，調(diào)查和分析事故發(fā)生的原因，并落實(shí)整改措施。為此，需要制定相應(yīng)的程序評(píng)價(jià)公司規(guī)章制度及執(zhí)行情況與國(guó)家法律法規(guī)的符合性。 公司應(yīng)該建立健全的人機(jī)工程組織機(jī)構(gòu)，并配備足夠的人員和資源。清楚地定義進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的時(shí)機(jī)、描述評(píng)估系統(tǒng)的流程圖 、確定評(píng)估員的職責(zé)、制定整改行動(dòng)計(jì)劃等； ?提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估員在危害識(shí)別 、 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及記錄方面的行動(dòng)指南。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序一般應(yīng)在規(guī)劃及設(shè)計(jì)階段執(zhí)行，以預(yù)防危害事實(shí)真正在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生。 3）沒(méi)有整改行動(dòng)或者整改計(jì)劃不適當(dāng)。 現(xiàn)場(chǎng)員工、安全協(xié)調(diào)員、小組長(zhǎng)及基層管理人員等均應(yīng)該參加事故的調(diào)查和討論，上述人員在調(diào)查事故根本原因、采取整改措施及預(yù)防事故再發(fā)上能發(fā)揮更大作用。 在有多名協(xié)調(diào)員的情況下，要為每個(gè)人確定其專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，以支持整體應(yīng)急計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。這些評(píng)估可以由內(nèi)部專(zhuān)業(yè)人員來(lái)執(zhí)行。溝通的方式包括：手機(jī)、緊急信函、對(duì)講機(jī)、高音喇叭、及獨(dú)立的備用電話系統(tǒng)等。信息發(fā)布計(jì)劃應(yīng)包括指定溝通的協(xié)調(diào)員、被授權(quán)公布信息人員的描述、以及通過(guò)適當(dāng)?shù)墓救藛T澄清已發(fā)布信息內(nèi)容的程序，計(jì)劃中也應(yīng)說(shuō)明當(dāng)指定人員不在時(shí)授 權(quán)信息發(fā)布的替代方案。 主控制設(shè)備的快速切斷裝置的位置及標(biāo)志應(yīng)清楚地標(biāo)示在廠區(qū)圖紙上，并提供給應(yīng)急人員 (例如：應(yīng)急計(jì)劃人員、維修辦公室、動(dòng)力供應(yīng)辦公室等 )。 政府法規(guī)管理部門(mén)的認(rèn)可證明。 沒(méi)有整改行動(dòng)或者計(jì)劃整改不適當(dāng)。 工廠應(yīng)證明至少每年有一次集體審查安全規(guī)章制度的制度，在發(fā)生重大變更時(shí)也必須再次進(jìn)行審查。 為了確保操作符合規(guī)定，公司必須系統(tǒng)地檢查全部設(shè)備及流程，并衡量是否符合下列要求： 1）國(guó)家的、地區(qū)的及本地的法規(guī) 2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3）制造商的建議 注：環(huán)境保護(hù)相關(guān)的上崗許可包括在長(zhǎng)安生產(chǎn)系統(tǒng)的環(huán)境要素中。 7）過(guò)去 12個(gè)月以來(lái)的改善行動(dòng)的證明。 評(píng)估內(nèi)容 L1 是否提供合適且充足的勞動(dòng)保護(hù)用品給員工 ? 使用及維護(hù)培訓(xùn) 必須指導(dǎo)員工恰當(dāng)?shù)厥褂脛诒Ｓ闷?，包括? ? 勞保用品的使用方法 ? 清潔、儲(chǔ)存、及維護(hù)程序 ? 勞保用品的使用限制 評(píng)估內(nèi)容 L3 員工是否已接受適當(dāng)使用勞保用品，使用限制及維護(hù)的相關(guān)培訓(xùn) ? 程序遵守及落實(shí) 員工必須按規(guī)定正確使用勞保用品，至少每周檢查一次使用情況，以確保勞保用品已按照要求 適當(dāng)?shù)乇皇褂?。?果工廠內(nèi)沒(méi)有含石棉的物質(zhì)，則此計(jì)劃不需執(zhí)行。 5）在含石棉物質(zhì)的操作及維護(hù)工作中，必須對(duì)石棉拆除以及纖維釋放的氣體進(jìn)行監(jiān)測(cè)。供貨商應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的測(cè)量程序，負(fù)責(zé)提供噪聲的具體測(cè)量值。 工廠必須對(duì)空氣中的含鉛量進(jìn)行暴露性評(píng)估，如果有資料顯示某些特殊活動(dòng)涉及空氣中含鉛物質(zhì)暴 露的劑量比要求的標(biāo)準(zhǔn)低的話，則不需采取特別的行動(dòng)。 每個(gè)工廠必須每年執(zhí)行一次管道 /交叉連接的檢查，該檢查提供交叉污染的可能性評(píng)估以及其它詳細(xì)的建議，檢查必須由認(rèn)證過(guò)的合格人員執(zhí)行。 評(píng)估內(nèi)容 是否有一系統(tǒng)性的方法來(lái)辨識(shí)、評(píng)估潛在的及與所有作業(yè)場(chǎng)所、所有工藝流程因危害物質(zhì)所帶來(lái)的職業(yè) 危害 ? 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 33 L1 符合適當(dāng)?shù)姆ㄒ?guī) L2 完成 25% L4 完成 50% L6 完成 75% L8 完成 90% 潛在危害相關(guān)培訓(xùn) 有關(guān)特殊職業(yè)危害的正式標(biāo)準(zhǔn)必須提供給風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的員工，所有新員工在雇用的時(shí)候，應(yīng)該給予正確操作化學(xué)品及其它可能暴露到的職業(yè)危害的相關(guān)培訓(xùn)。因此，工廠應(yīng)該制定溝通程序。 應(yīng)建立一套機(jī)制，以確?？刂拼胧┌l(fā)揮作用，工程控制措施應(yīng)定期進(jìn)行改進(jìn)以及再評(píng)估。 員工和安全健康代表應(yīng)以團(tuán)隊(duì)的方式共同參與針對(duì)危害的控制，因?yàn)樗麄儗?duì)危害更了解。 如果政府部門(mén)的職業(yè)健康檢查報(bào)告提出相關(guān)建議，公司必須制定整改計(jì)劃。 必須建立辨識(shí)及評(píng)估系統(tǒng)，以確保所有已鑒定出的危害性化學(xué)物質(zhì)已有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示和正確的危害警示。當(dāng)使用安全級(jí)別比較高的激光設(shè)備時(shí)，必須指定專(zhuān)門(mén)的激光安全員，并明確其在激光設(shè)備操作中的安全職責(zé)。 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 31 制定高溫計(jì)劃的主要目的是通知管理人員及員工高溫工作的注意事項(xiàng)，預(yù)防高溫對(duì)人體產(chǎn)生的損害。 2）在公司的噪聲控制程序中，針對(duì)噪聲來(lái)源及其影響，應(yīng)優(yōu)先采用以工程方式進(jìn)行控制的方法，關(guān)于噪聲控制方法的擇優(yōu)選擇順序、執(zhí)行程序及記錄均應(yīng)按公司的噪聲控制程序來(lái)執(zhí)行。 2）因?yàn)楣S改建可能會(huì)影響及破壞含石棉物質(zhì)的狀況，在操作和維護(hù)計(jì)劃中必須對(duì)這些物質(zhì)提出每年再重新檢查評(píng)估一次的要求。具體控制內(nèi)容如下： ? 危害溝通程序 ? 培訓(xùn)過(guò)程 ? 化學(xué)物質(zhì)相關(guān)作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? 危險(xiǎn)物資地儲(chǔ)存 ? 化學(xué)物暴露監(jiān)測(cè)及控制 ? 現(xiàn)場(chǎng)危害控制 ? 危害物質(zhì)的運(yùn)輸 評(píng)估內(nèi)容 L4 工廠在以上幾個(gè)方面是否符合相關(guān)的法規(guī)要求。 3）沒(méi)有整改行動(dòng)或者計(jì)劃不適當(dāng)。 3）相關(guān)法律的有效性。 證明已有確保與規(guī)章制度符合的行動(dòng)計(jì)劃。 制定特殊規(guī)章制度時(shí)通常必須對(duì)工位進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估的工具可以是： 1）工作清單及作業(yè)程序 2）法規(guī)要求、公司的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定 3）事故報(bào)告分析 4）工作觀察 5）工程設(shè)計(jì)審查 6）危害性評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 7）作業(yè)描述 下面是可能需要制定特殊工作規(guī)章制度及許可的相關(guān)工作：能源控制，密閉空間的進(jìn)入，液態(tài)石油氣 (LPG)填裝及儲(chǔ)存，移動(dòng)式起重機(jī)的操作，維修人員執(zhí)行切割及焊接作業(yè)，操作動(dòng)力分配系統(tǒng)，操作高壓蒸氣或液壓系統(tǒng)，機(jī)器人系統(tǒng)，操作燃?xì)庠O(shè)備，高處作業(yè)等。 過(guò)去 12個(gè)月以來(lái)的改善證明。 2）以上人員及其它負(fù)責(zé)復(fù)原工作的人員 (如安全 /損失控制人員 )，保險(xiǎn)公司及 /或公司應(yīng)通知的人員姓名、聯(lián)絡(luò)電話及地址。 此處提到的協(xié)議是與其它行業(yè)或與政府部門(mén)建立的協(xié)議，依據(jù)應(yīng)急反應(yīng)需求分析，可能需要外部的應(yīng)急服務(wù)，以提高公司應(yīng)急反應(yīng)小隊(duì)的能力。 3）應(yīng)進(jìn)行通報(bào)的單位的名稱(chēng)、地址、及電話號(hào)碼。 公司必須制定緊急事件 報(bào)告程序，并讓所有員工了解。應(yīng)急反應(yīng)需求分析必須符合相關(guān)的法規(guī)，應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)該依據(jù)對(duì)可能發(fā)生的緊急事件的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果來(lái)制定。 評(píng)估內(nèi)容 L6 公司是否能證明有報(bào)告及調(diào)查非工傷事故及虛驚事件的制度 ? 資料分析 在調(diào)查工作完成后，應(yīng)對(duì)所獲取的資料進(jìn)行分析，分析結(jié)果應(yīng)該作為制定事故預(yù)防對(duì)策的主要 依據(jù)。 此外，其它程序 /流程如檢查表，也應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行更新。 評(píng)估內(nèi)容 L4 現(xiàn)場(chǎng)的員工及基層主管是否執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并落實(shí)整改行動(dòng) ? 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 11 事故調(diào)查與報(bào)告 公司應(yīng)該建立事故調(diào)查與分析體系，該體系應(yīng)書(shū)面表達(dá)，以下內(nèi)容應(yīng)該得到清楚的定義： ? 事故調(diào)查流程 ? 必須報(bào)告的事故種類(lèi)（按事故的嚴(yán)重程度劃分） ? 必須調(diào)查的事故種類(lèi) ? 報(bào)告的流程 (內(nèi)部及外部 ) ? 調(diào)查與報(bào)告中的角色定義及職責(zé) ? 執(zhí)行調(diào)查的方法 ? 事故根本原 因分析 ? 表格記錄 /報(bào)告格式 評(píng)估內(nèi)容 L4 公司是否有報(bào)告及調(diào)查事故 /工傷 /職業(yè)病的管理程序 ? 體系的合規(guī)性和有效性 所建立的事故調(diào)查和報(bào)告體系必須符合國(guó)家的法律法規(guī)要求（稱(chēng)為合規(guī)性），還應(yīng)保證其運(yùn)行的有效性。 評(píng)估內(nèi)容 L2 整改行動(dòng)是否依據(jù)控制方法選擇順序來(lái)選擇 ? 追蹤系統(tǒng) 應(yīng)該針對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)建立追蹤系統(tǒng)，依據(jù)該系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn) ， 確定整改責(zé)任人 ，確定整改的完成日期，及時(shí)全程追蹤整改完成情況 。 評(píng)估公司遵守國(guó)家相關(guān)安全法律、法規(guī)的情況；檢查有關(guān)安全管理制度和安全操作程序的制訂及執(zhí)行情況；檢查對(duì)職業(yè)健康安全相關(guān)法律、 法規(guī)和安全操作程序的培訓(xùn)情況；以及針對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改的情況。 為了提高員工的職業(yè)安全意識(shí)，應(yīng)該在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展安全健康的宣傳和教育活動(dòng)，并通過(guò)評(píng)估確保宣傳教育活動(dòng)的有效性。公司應(yīng)該針對(duì)重大危險(xiǎn)源制訂相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)該符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)要求。 CPS 中的職業(yè)健康安全要素旨在整合安全管理體系中的內(nèi)審管理，使之更具有可操作性，并確保職業(yè)健康安全的持續(xù)有效運(yùn)行。安全事故的分析結(jié)果可作為職業(yè)健康安全健全性、法律法規(guī)符 合性、可控性和有效性評(píng)價(jià)的主要依據(jù)。 個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 7 勞動(dòng)保護(hù)用品是保證職工職業(yè)安全和健康的主要措施之一，公司需要制定科學(xué)的勞動(dòng)保護(hù)用品需求計(jì)劃，按照國(guó)家法律、法規(guī)要求記錄和監(jiān)控勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放、使用、維護(hù)和更新等情況。開(kāi)展人機(jī)工程活動(dòng)的目的是建立與安全健康計(jì)劃相符的管理制度，包括人機(jī)工程問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、記錄、分析和整改等。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的是為了識(shí)別安全危害并對(duì)之進(jìn)行 量化評(píng)估，通過(guò)評(píng)估找出重要的風(fēng)險(xiǎn)因素 ， 提出適當(dāng)?shù)目刂拼胧Ｒ虼?，?yīng)該制定一個(gè)溝通程序，提供溝通渠道，使員工都了解產(chǎn)品及作業(yè)可能產(chǎn)生的危害，以及危害的避免措施。 4）整改計(jì)劃的期限過(guò)長(zhǎng)且不合理。 評(píng)估內(nèi)容 L5 現(xiàn)場(chǎng)員工及小組長(zhǎng)是否參與工傷 /事故 /虛驚事件的調(diào)查并討論出整改行動(dòng) ? 長(zhǎng)安生產(chǎn) 系統(tǒng) 14 交流與溝通 在事故調(diào)查與分析得到的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)通過(guò)有效的溝通渠道與公司內(nèi)外部進(jìn)行交流，通過(guò)吸 取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，避免類(lèi)似事故再次發(fā)生。 公司應(yīng)確保協(xié)調(diào)員在公司可能發(fā)生的損失或事故方面已受過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，培訓(xùn)應(yīng)包含下列相關(guān)課程： ?事故中的指揮 ?應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的制定 ?專(zhuān)職或義務(wù)消防隊(duì)的組建 ?緊急醫(yī)療反應(yīng)行動(dòng) ?化學(xué)品泄漏處理程序 ?疏散的組織和協(xié)調(diào) ?對(duì)各種自然災(zāi)害的反應(yīng)程序 ?防火計(jì)劃 ?特殊救援行動(dòng) (高空救援或密閉空間救援 ) ?總消防工程師的職責(zé) ?安全主管的職責(zé) ?總醫(yī)療負(fù)責(zé)人員的職責(zé) 評(píng)估內(nèi)容 L5 廠區(qū)內(nèi)是否有受過(guò)訓(xùn)練的應(yīng)急協(xié)調(diào)員 ?