【正文】 盈虧平衡分析本項(xiàng)目改造后的總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算結(jié)果如下（按正常年份第八年計(jì)算）：BEP（生產(chǎn)能力利用率） = %計(jì)算表明，% 時(shí)，該項(xiàng)目即可以贏利。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上可行。工程監(jiān)理招標(biāo)估算值23萬元。（2）通過實(shí)施玻璃瓶罐生產(chǎn)系統(tǒng)的節(jié)能技術(shù)改造，采用新型節(jié)能玻璃窯爐及附屬設(shè)備，實(shí)施電機(jī)系統(tǒng)的變頻技術(shù)改造、對(duì)煤氣發(fā)生爐進(jìn)行節(jié)能改造等，可使公司生產(chǎn)中的噸玻璃煤耗量下降到不大于200Kg的國內(nèi)先進(jìn)水平，與改造前相比，按每噸標(biāo)煤735元計(jì)算，年可節(jié)約1393萬元，節(jié)能效益顯著。（1）本項(xiàng)目是XX市制品有限公司、玻璃瓶罐生產(chǎn)系統(tǒng)的節(jié)能改造項(xiàng)目，實(shí)施該項(xiàng)目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策和投資政策的規(guī)定，對(duì)所在地區(qū)的環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的促進(jìn)作用。，按80%的設(shè)備進(jìn)行招標(biāo)，則招標(biāo)估算值為1986萬元。 主要數(shù)據(jù)銷售收入（正常年份） 1393萬元 利潤總額（正常年份） 1117萬元所得稅（正常年份） 279萬元內(nèi)部收益率 (所得稅前) %內(nèi)部收益率 (所得稅后) %靜態(tài)投資回收期 (所得稅前) 靜態(tài)投資回收期 (所得稅后) 投資利潤率 %生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn) %銷售收入10%時(shí)的內(nèi)部收益率 %經(jīng)營成本+10%時(shí)的內(nèi)部收益率 %投資+10%時(shí)的內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)濟(jì)分析表明,實(shí)施節(jié)能改造后的利潤總額、三項(xiàng)稅收等各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平。計(jì)算期內(nèi)累計(jì)盈余資金14909萬元。 利潤總額及分配該損益表根據(jù)總成本表、銷售收入（節(jié)能效益收入）及附加表進(jìn)行編制，該項(xiàng)目正常年份的利潤總額為1117萬元。 職工工資及福利參照公司目前水平，此項(xiàng)目不再新增定員，正常年份工資及福利費(fèi)總額仍舊保持其原狀。新增投資使用計(jì)劃詳見表141。12 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為一年，具體實(shí)施進(jìn)度要求見表121。下設(shè)機(jī)構(gòu)有項(xiàng)目辦公室、項(xiàng)目財(cái)務(wù)部、設(shè)備技術(shù)部、生產(chǎn)中心，具體人員名單由公司自行組織。（2）廠區(qū)廢水集中于污水處理站凈化達(dá)標(biāo)后排入城市排污管網(wǎng)。廠房四周設(shè)環(huán)狀給水管，并設(shè)有一定數(shù)量的消火栓，其間距不大于100米，符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求》。固體廢棄物：在生產(chǎn)過程中新產(chǎn)生的各類廢渣采用單獨(dú)堆放集中處理的辦法，煤渣轉(zhuǎn)賣給相應(yīng)廠家制加氣孔混凝干及生產(chǎn)粉煤灰水泥，丁基橡塞及塑料賣給生產(chǎn)廠家回收利用。表82 技改后企業(yè)能源消耗量表能源種類實(shí)物量等價(jià)值折標(biāo)系數(shù)噸標(biāo)煤%洗精煤（噸）84007560電（千瓦時(shí)）11626000柴油（噸）10合計(jì) 項(xiàng)目的年節(jié)能量考慮到本項(xiàng)目能耗泄漏量為191噸；本項(xiàng)目的年節(jié)能量=企業(yè)技改前能源年消耗量企業(yè)技改后能源年消耗量泄漏量==（噸）即本項(xiàng)目通過對(duì)窯爐采用新技術(shù)進(jìn)行改造，對(duì)設(shè)備電機(jī)進(jìn)行變頻改造，煤氣發(fā)生爐節(jié)能改造。由此變頻改造節(jié)電量為：155124350= 2214848kwh，年節(jié)標(biāo)煤：2214848。節(jié)煤量計(jì)算如下：根據(jù)公司的實(shí)際情況，年工作日為350天。公司現(xiàn)有變壓器4臺(tái)，容量規(guī)格為：1000KVA一臺(tái)、500KVA二臺(tái)，180KVA一臺(tái)，完全能滿足本次技術(shù)改造的用電要求，只對(duì)配送電線路作局部改造。設(shè)專人負(fù)責(zé)管理消防安全。循環(huán)給水系統(tǒng)：循環(huán)水匯入循環(huán)水池，經(jīng)冷卻塔冷卻后，再由水泵供給各消耗用水點(diǎn)及循環(huán)用水點(diǎn)使用。 有關(guān)給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范和《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996。 運(yùn)輸本項(xiàng)目需要運(yùn)輸?shù)脑蠟槊簹獍l(fā)生爐用煤，制瓶線用玻璃渣，運(yùn)輸由供貨方送貨上門。表61 本次變頻改造設(shè)備清單改造前改造后名 稱設(shè)備參數(shù)功率名 稱設(shè)備參數(shù)功率新增（臺(tái)）功率（KW）合計(jì)新增（臺(tái)）功率（KW）合計(jì)空壓機(jī)電機(jī)4132528空壓機(jī)電機(jī)3132396空壓機(jī)循環(huán)水泵電機(jī)144空壓機(jī)循環(huán)水泵電機(jī)144退火爐網(wǎng)帶電機(jī)4退火爐網(wǎng)帶電機(jī)3行列機(jī)電機(jī)123（變頻）36五車間行列機(jī)電機(jī)93（變頻）27液壓泵電機(jī)4液壓泵電機(jī)3瓶模風(fēng)機(jī)455五車間127機(jī)瓶模風(fēng)機(jī)2132264五車間108機(jī)瓶模風(fēng)機(jī)1110110加料機(jī)電機(jī)3加料機(jī)電機(jī)1提煤、提料電機(jī)236提煤、提料電機(jī)4416五車間提煤、提料電機(jī)248燈塔氣交換器電機(jī)3339煤氣交換器電機(jī)133空氣交換器電機(jī)3空氣交換器電機(jī)1一次風(fēng)機(jī)（變頻）31030一次風(fēng)機(jī)（變頻）11010給煤機(jī)電機(jī)339給煤機(jī)電機(jī)133發(fā)生爐出渣電機(jī)339發(fā)生爐出渣電機(jī)133發(fā)生爐給水泵3412發(fā)生爐給水泵144熱噴電機(jī)20熱噴電機(jī)15遞送機(jī)電機(jī)（變頻）43遞送機(jī)電機(jī)（變頻）3推瓶機(jī)電機(jī)（變頻）43推瓶機(jī)電機(jī)（變頻）3QH750合料機(jī)提升機(jī)33090QH750合料機(jī)13030QH750合料機(jī)提升機(jī)133QH750合料機(jī)提升機(jī)1QH750合料機(jī)提升機(jī)211洗渣機(jī)電機(jī)（裝機(jī)容量）31030洗渣機(jī)電機(jī)（裝機(jī)容量）11010護(hù)爐風(fēng)機(jī)3護(hù)爐風(fēng)機(jī)1電退火爐裝機(jī)容量1280960電退火爐裝機(jī)容量980720退火爐熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī)12退火爐熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī)9電加熱料道（裝機(jī)容量）495380電加熱料道（裝機(jī)容量）395285 合計(jì)：2264Kw 合計(jì)：  本次改造主要設(shè)備明細(xì)見表62。風(fēng)量調(diào)節(jié)過大，空氣含氧量超標(biāo)，浪費(fèi)了熱能，風(fēng)量調(diào)節(jié)過小，又達(dá)不到熔爐的護(hù)理要求，因此，為了提高控制水平，保證熔爐正常運(yùn)行和各種參數(shù)達(dá)標(biāo)，必須對(duì)風(fēng)量進(jìn)行有效的調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)方式必須方便、靈敏、可靠。由此，原屋脊式簡(jiǎn)易煤氣發(fā)生爐，配置了2臺(tái)2噸鏈條鍋爐，其型號(hào)為：KZL28，煤耗每臺(tái)300kg/h。⑤深澄清池結(jié)構(gòu)：澄清區(qū)池深2170mm，其主要作用是：（a）降低流液洞進(jìn)口端的玻璃液溫度，減少流液洞中的玻璃液回流，降低池窯能耗。①全部采用高效、高強(qiáng)復(fù)合保溫技術(shù)，能大幅度降低池窯各部位的表面溫度，減少散熱和改善操作工人的工作環(huán)境。煤種越好，發(fā)生爐煤氣越純、燃燒值也越高，因此，玻璃窯爐多使用洗精煤（價(jià)格較高）。（4）減少排放和降低污染： 煙塵、廢氣、污染物的排放與煤耗量成正比，降低煤耗就意味著減排，改造后煤耗量只有原來的三分之一，這就是說，排放量只有原來的三分之一，減排量為三分之二，減排效果明顯。（5）由于煤耗量大，使煙塵排放和污染物排量也隨之加大，對(duì)環(huán)境造成了較大的影響，通過降低煤耗可實(shí)現(xiàn)減排的目標(biāo)。 改造的方向（1）更新或淘汰低效電動(dòng)機(jī)及高耗電設(shè)備 推廣高效節(jié)能電動(dòng)機(jī)、稀土永磁電動(dòng)機(jī)、高效風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)、高效傳動(dòng)系統(tǒng)等。目前國內(nèi)玻璃窯爐噸玻璃的煤耗量在260～500Kg不等，有的企業(yè)還超過了500Kg的指標(biāo)，而國外工業(yè)發(fā)達(dá)國家的該指標(biāo)在200Kg以下，差距相當(dāng)大。2007年12月3～5日中央又召開了經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議。既可供周邊農(nóng)田莊稼生長使用，又可使廠區(qū)附近居民免受廢氣的影響。 其他條件（1） 供水條件 公司在漢江堤邊自建了一個(gè)水泵房，可自漢江取水并向廠區(qū)供水。農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，產(chǎn)業(yè)化特色明顯。漢江流經(jīng)XX全境，仙女山、馬口、脈旺、分水4個(gè)主要港口，常年可泊300—500噸級(jí)貨船，年吞吐量160多萬噸。 建設(shè)條件XX市分水鎮(zhèn)位于XX市版圖中心，地處江漢平原腹地、漢江下游北岸，相傳因地似鷹嘴分漢江水而得名。公司實(shí)現(xiàn)利稅2782萬元。共有五條瓶罐生產(chǎn)線，瓶罐年生產(chǎn)能力8萬噸。以節(jié)約能耗（煤耗）；（2）對(duì)玻璃生產(chǎn)系統(tǒng)的電機(jī)、電器、電控及成型設(shè)備的運(yùn)行進(jìn)行變頻技術(shù)改造，以節(jié)約電耗；（3）對(duì)煤氣發(fā)生爐進(jìn)行節(jié)能改造，省去兩臺(tái)2噸的鏈條鍋爐，以進(jìn)一步節(jié)約煤耗。由于該爐子修建時(shí)間長，能源消耗高，不僅嚴(yán)重降低了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，制約了企業(yè)的發(fā)展，而且廢氣排放量大，對(duì)環(huán)境的污染也比較嚴(yán)重，所以，對(duì)其進(jìn)行節(jié)能改造是迫在眉捷和理所當(dāng)然的。這是有利于國家、有利于社會(huì)、有利于企業(yè)自身的“一石三鳥”的好事，應(yīng)該把這件事情抓緊抓好?？梢哉f，燃煤工業(yè)鍋爐（窯爐）改造工程實(shí)施的效果直接關(guān)系到節(jié)能減排的指標(biāo)的落實(shí)，是實(shí)現(xiàn)“十一五”期間節(jié)能目標(biāo)的關(guān)鍵之一。每年節(jié)省一點(diǎn)，就可以多用幾年，為能源的替代多爭(zhēng)取一些時(shí)間。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出：2008年是實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排約束性目標(biāo)的關(guān)鍵一年，必須加大節(jié)能減排的力度，取得的效果一定要好于2007年。玻璃窯爐節(jié)能改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄1 概 況 1 項(xiàng)目名稱 1 項(xiàng)目承辦單位及負(fù)責(zé)人 1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 1 項(xiàng)目背景 1 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)和原則 5 可行性研究范圍 5 改造工程總體目標(biāo) 6 項(xiàng)目投資及主要數(shù)據(jù) 62 承辦單位基本情況 8 公司基本情況 8 近幾年的經(jīng)營情況 9 項(xiàng)目前期工作 93 改造地點(diǎn)及建設(shè)條件 10 改造地點(diǎn) 10 建設(shè)條件 104 改造的必要性 14 國家節(jié)能減排政策的要求 14 工業(yè)窯爐存在的問題及改造的方向 15 電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行存在的問題及改造的方向 16 康盛公司玻璃瓶罐生產(chǎn)系統(tǒng)耗能現(xiàn)狀及改造的必要性 17 改造后的效果 185 主要原輔材料及燃料的供應(yīng) 19 主要原輔材料及供應(yīng) 19 燃料的供應(yīng) 196 技術(shù)方案 20 工藝現(xiàn)狀 20 技術(shù)改造內(nèi)容 20 本次改造主要設(shè)備明細(xì) 26 改造投資估算 267 總圖運(yùn)輸、土建及輔助工程 27 總圖 27 土建 28 給水排水及消防 28 電氣 318 節(jié) 能 32 用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 32 能源消耗種類 32 節(jié)能 32 項(xiàng)目節(jié)能量計(jì)算 349 環(huán)境保護(hù) 36 設(shè)計(jì)依據(jù) 36 設(shè)計(jì)范圍 36 主要污染源及污染物 36 技改后主要污染源治理措施 37 環(huán)境保護(hù)投資估算 3710 職業(yè)安全衛(wèi)生 38 設(shè)計(jì)依據(jù) 38 對(duì)職工勞動(dòng)安全的主要危害點(diǎn) 38 職業(yè)安全衛(wèi)生措施 38 職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì) 39 職業(yè)安全衛(wèi)生投資估算 3911 組織結(jié)構(gòu)與人員培訓(xùn) 40 組織機(jī)構(gòu) 4012 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 4213 投資估算及資金籌措 43 投資估算 43 投資構(gòu)成 45 流動(dòng)資金 45 資金來源 45 投資使用計(jì)劃 4514 經(jīng)濟(jì)分析 46 投資估算 46 項(xiàng)目計(jì)算期 46 規(guī)模及方案 46 成本和費(fèi)用預(yù)測(cè) 47 銷售收入 47 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 48 財(cái)務(wù)盈利能力分析 48 盈余能力分析 49 不確定性分析 49 主要數(shù)據(jù) 50 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 5015 項(xiàng)目的招投標(biāo) 51 招標(biāo)范圍 51 招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方法 51 招標(biāo)基本情況 5116 結(jié)論與建議 53 結(jié)論 53 建議 54附表：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析表（附表1~7）附件：（1）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（2）改制拍賣XX公司資產(chǎn)權(quán)收款收據(jù)（3）XX市制品有限公司56m2玻璃池窯圖紙審查和實(shí)地考察鑒定報(bào)告（4）窯爐設(shè)計(jì)鑒定專家組名單（5）窯爐設(shè)計(jì)鑒定專家XX同志職稱及身份證復(fù)印件（6）窯爐設(shè)計(jì)鑒定專家XX同志享受政府特殊津貼的證書附圖：XX市制品有限公司、玻璃瓶罐生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化改造項(xiàng)目總平面圖 1 概 況 項(xiàng)目名稱玻璃瓶罐生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目承辦單位：XX市制品有限公司法人代表：XX項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：XX、XX 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)湖北省XX市分水鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 項(xiàng)目背景自“十五”以來，我國就開始更加重視環(huán)境保護(hù)工作，并進(jìn)一步加大了環(huán)境保護(hù)的力度。2008年是我國提出５年節(jié)能減排約束性目標(biāo)的第３年。2002年用煤12億噸，煤炭可采掘104年；如果勘探儲(chǔ)量沒有長足的增加，可經(jīng)濟(jì)采儲(chǔ)量就只夠用51年了，這不能不令人擔(dān)心，在煤炭用完了、而可替代的、量大面廣的能源資源未被開發(fā)利用之前，我們用什么？所以，必須花大力氣降低煤炭的消耗。在國家發(fā)改委公布的《“十一五”十大重點(diǎn)節(jié)能工程實(shí)施意見》中，“