【正文】 有關(guān)污染排放行為得到有效的控制。這種機(jī)制還應(yīng)發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效能，監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，應(yīng)按照下述目的要求開展：a）證實(shí)各類污染物排放經(jīng)過治理能夠達(dá)到國家有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)；b）證實(shí)通過人員的意識(shí)培訓(xùn)，各類必須資源的投入，確保取得安全事故的降低、員工職業(yè)病的減少；c）確保管理體系的符合性及有效性；d）通過產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工藝持續(xù)改進(jìn)，逐步降低生產(chǎn)過程對(duì)周邊環(huán)境影響及降低安全事故，保持過程管理的有效性。上述過程的控制,具體執(zhí)行《績效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的要求。內(nèi)部審核由品保部組織實(shí)施。 管理評(píng)審a）頻次管理評(píng)審每間隔12個(gè)月至少進(jìn)行一次，以確保職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審報(bào)告涉及的部門和人員，應(yīng)按條款要求實(shí)施與本部門有關(guān)的決定和措施，品保部應(yīng)跟蹤驗(yàn)證環(huán)境、職業(yè)健康安全方面決定和措施的實(shí)施效果，分別將其檢查情況以書面報(bào)告的方式報(bào)工廠長和管理者代表，品保部負(fù)責(zé)收集并保存管理評(píng)審的全部資料。品保部應(yīng)根據(jù)評(píng)審記錄整理出管理評(píng)審報(bào)告，管理者代表審核，工廠長批準(zhǔn)，按報(bào)告規(guī)定的范圍分發(fā)相關(guān)部門和人員。品保部應(yīng)組織審核員對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證所采取的措施，記錄并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。各責(zé)任部門按照要求認(rèn)真填寫記錄，以提供本公司各過程的職業(yè)健康安全、污染物排放控制符合規(guī)定的要求，又能為管理體系的有效運(yùn)行提供有效證據(jù)，該程序規(guī)定了以下方面所需的控制：a) 各部門按相關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件的規(guī)定建立并保持記錄；b) 填寫人按規(guī)定要求填寫，使記錄保持清晰，易于識(shí)別，并確保其準(zhǔn)確、完整；c) 記錄以其名稱作為標(biāo)識(shí)，相同記錄以不同日期、不同記錄人等標(biāo)識(shí)；d) 各部門收集的記錄均應(yīng)裝袋、裝盒或用文件夾保護(hù)；e）需要進(jìn)行歸檔管理的記錄，由總務(wù)課具體按《檔案管理制度》的規(guī)定進(jìn)行歸檔，并組織做好對(duì)應(yīng)防護(hù)措施，以避免損壞、變質(zhì)或遺失；上述過程的控制，具體執(zhí)行《記錄控制程序》的要求。、安全狀態(tài)檢測(cè)所使用（壓力表、安全閥等）計(jì)量儀表進(jìn)行歸口管理，編制對(duì)應(yīng)的臺(tái)賬、規(guī)定有關(guān)的校準(zhǔn)周期，按照要求外送進(jìn)行定期校準(zhǔn)并保持有效的檢測(cè)證明。上述過程的控制具體執(zhí)行《應(yīng)急響應(yīng)及準(zhǔn)備控制程序》的要求。b) 管理部負(fù)責(zé)按照上述方法對(duì)固廢回收單位、特種設(shè)備檢修相關(guān)方進(jìn)行歸口管理，組織有關(guān)人員進(jìn)行資質(zhì)調(diào)查及評(píng)定后，將其納入《合格相關(guān)方名單》呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后與其簽定維護(hù)合同，注明服務(wù)的內(nèi)容、在服務(wù)期間應(yīng)注意的質(zhì)量、安全及環(huán)境保護(hù)方面的內(nèi)容及雙方責(zé)任(廢品目錄、MSDS清單、安全注意要求)，簽字后按要求執(zhí)行。有關(guān)過程控制按《設(shè)施設(shè)備控制程序》規(guī)定執(zhí)行，、職業(yè)健康安全管理策劃：a) 制造技術(shù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行新產(chǎn)品工藝任務(wù)的下達(dá)時(shí)，應(yīng)明確客戶有關(guān)產(chǎn)品綠色環(huán)保要求標(biāo)準(zhǔn)，必須明確從原材料的選擇、產(chǎn)品生產(chǎn)制作、使用及產(chǎn)品報(bào)廢整個(gè)生命周期中污染排放的控制，編制產(chǎn)品的《有毒有害物資含量內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)》，提交業(yè)務(wù)部及制造部按照對(duì)應(yīng)的要求進(jìn)行原材料采購、生產(chǎn)加工制作；品保部將根據(jù)其《有毒有害物資含量內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行原材料、產(chǎn)品有毒有害含量的檢測(cè)。同時(shí)作好有關(guān)原始文件的存檔。、培訓(xùn)及意識(shí)、產(chǎn)品的工藝、客戶服務(wù)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)行人員配置及能力考評(píng)，對(duì)人員的能力考評(píng)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（對(duì)關(guān)鍵崗位的操作人員必須通過能力鑒定）確定員工工作崗位，確保對(duì)從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工作環(huán)境污染物排放、職業(yè)健康安全的生產(chǎn)、管理、設(shè)備檢修及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)等人員能夠勝任其能力要求。c）負(fù)責(zé)組織管理體系認(rèn)證的外審和內(nèi)審工作，d) 負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)。制造部 a) 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況及工藝流程，負(fù)責(zé)對(duì)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別及作好對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制對(duì)應(yīng)運(yùn)行控制計(jì)劃及專項(xiàng)管理方案。c) 負(fù)責(zé)落實(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的職業(yè)健康安全、各類排放廢棄物的管理制度，對(duì)因生產(chǎn)過程造成的環(huán)境/人員/設(shè)備安全影響實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。b) 總務(wù)部、制造部根據(jù)對(duì)辦公區(qū)域、加工生產(chǎn)過程中存在且必須進(jìn)行控制的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)，指定相關(guān)職能部門制定對(duì)應(yīng)的控制方法及投入安全防護(hù)措施及設(shè)備（包括為人員配置的勞動(dòng)防護(hù)用品），對(duì)存在的噪聲傷害、粉塵吸入、物體打擊及觸電等安全隱患進(jìn)行治理,同時(shí)設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)對(duì)上述設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行維護(hù)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，以確保對(duì)人員及設(shè)備的安全。 法律和其他要求的識(shí)別、評(píng)價(jià)及變更公司編制《法律法規(guī)識(shí)別、獲取及更新程序》，明確相關(guān)職能部門，按各自的業(yè)務(wù)范圍，負(fù)責(zé)有關(guān)法規(guī)文件的識(shí)別、收集、控制等；識(shí)別和獲取適用于產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)中有關(guān)環(huán)境及職業(yè)安全健康的法律、法規(guī)及其他要求；品保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，定期對(duì)其使用法規(guī)的有效性進(jìn)行識(shí)別、并將結(jié)果發(fā)有關(guān)部門，以防范誤用；同時(shí)總務(wù)課負(fù)責(zé)對(duì)上述適用的有關(guān)法律法規(guī)的變更情況進(jìn)行跟蹤，按照實(shí)施的時(shí)間及時(shí)對(duì)有關(guān)的法律文件進(jìn)行更換，并以內(nèi)部OA網(wǎng)的方法發(fā)各部門。、板報(bào)、宣傳資料、對(duì)外介紹等方式予以宣貫；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)公布環(huán)境及職業(yè)健康安全方針及與相關(guān)方的協(xié)議等方式，使其能為員工、代表公司與外聯(lián)系的人員、相關(guān)方和公眾所獲取。某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 環(huán)境管理及職業(yè)安全、健康管理覆蓋地點(diǎn)公司本部各職能部門辦公及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，具體見公司辦公區(qū)域平面圖。c) 職業(yè)病檢出為零。明確了本公司確定場(chǎng)所內(nèi)筆記本電腦電池生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。工廠長： 2013年 07月 20 日04環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表任命通知為建立、實(shí)施和保持本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過程，經(jīng)公司工廠長辦公會(huì)議決定，任命 為管理者代表。具體詳見《適用法律法規(guī)清單》3 術(shù)語和定義關(guān)注公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境績效或受公司職業(yè)健康安全和環(huán)境績效影響的個(gè)人或周邊組織團(tuán)體。形成系統(tǒng)性的過程控制文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；本手冊(cè)識(shí)別了環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所需的過程，明確了有關(guān)規(guī)定在公司“筆記本電腦電池生產(chǎn)“實(shí)施控制過程中的應(yīng)用，確定了這些過程的順序和相互作用；公司在環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件中，確定了為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；公司各級(jí)管理者都應(yīng)確保提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；相關(guān)人員都按職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件的規(guī)定監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；各級(jí)管理者都按職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件的規(guī)定，實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。：無 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定：品保部組織各部門在以下的時(shí)機(jī)對(duì)其存在的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及健康損害進(jìn)行重新識(shí)別、并形成記錄、報(bào)工廠長審批：a）新產(chǎn)品工藝制定、原材料變化及投產(chǎn)前；b) 生產(chǎn)過程中因工藝、涉及到污染物排放及生產(chǎn)過程、對(duì)員工可能產(chǎn)生職業(yè)傷害的原材料變更、重大設(shè)備改造；c) 公司工作場(chǎng)所搬遷，工作場(chǎng)地改建、擴(kuò)建及新建時(shí)；d) 公司管理評(píng)審、有關(guān)部門所涉及的重大法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)。制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并依據(jù)過程的特點(diǎn)向部門進(jìn)行分解同時(shí)確認(rèn)對(duì)應(yīng)的考核辦法及周期，定期對(duì)其進(jìn)行檢查。 管理者代表a) 確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持及完善改進(jìn)；b) 向最高管理者報(bào)告公司綜合管理體系的業(yè)績及改進(jìn)的需求；c) 確保在全公司內(nèi)提高滿足相關(guān)方及福利法規(guī)意識(shí)要求的意識(shí)；d) 與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；e) 審核公司的管理手冊(cè)和管理評(píng)審文件，批準(zhǔn)管理體系程序文件和內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告。f) 在主管部門指導(dǎo)下對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)、職業(yè)病防治及有關(guān)法律意識(shí)的培訓(xùn)，確保有關(guān)制度規(guī)定得到有效實(shí)施。e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)重大的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的運(yùn)行控制績效的巡視檢查，作好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)應(yīng)6S管理。b)從財(cái)務(wù)角度負(fù)責(zé)各部門、生產(chǎn)過程節(jié)能減耗措施的效果分析及改進(jìn)意見的提出。 a) 人事課必須按照有關(guān)的勞動(dòng)合同法規(guī)的要求，及時(shí)與錄用的員工簽訂勞動(dòng)合同及辦理各類保險(xiǎn)；制造部應(yīng)在員工上崗前對(duì)其進(jìn)行職業(yè)健康安全常識(shí)的培訓(xùn)，將生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害和安全防護(hù)措施告訴員工，并操持對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)記錄b) 人事課應(yīng)建立從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的員工健康檔案，做好各類員工上崗前及離崗前身體健康檢查，特別是從事特殊工種的員工以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)職業(yè)病。公司編制《文件控制程序》明確以下的職責(zé)：a) 管理部負(fù)責(zé)各類行政、外來文件管理；b) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、環(huán)境及職業(yè)健康安全各類法律法規(guī)及體系文件的歸口管理，組織管理手冊(cè)、程序文件、管理制度等體系文件的編制及修訂c) 制造技術(shù)部負(fù)責(zé)各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝的管理控制；上述程序規(guī)定了以下方面所需的控制：a) 公司編制的文件，發(fā)布前應(yīng)得到主管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b) 文件發(fā)布后的實(shí)施過程中，公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)換版和過程變化時(shí)，管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)更新，并由規(guī)定的授權(quán)人再次批準(zhǔn)；c)注明版次和修訂次數(shù)、文件的不同載體等方式（通過公司的OA系統(tǒng)發(fā)放，紙質(zhì)文件打印裝訂），以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 以紙質(zhì)的形式打印或書寫文件應(yīng)文字清楚，使用者不隨意涂畫，以確保文件保持清晰，易于識(shí)別；e)公司各部門負(fù)責(zé)分別將收集或識(shí)別到的法律法規(guī)、其他要求等外來文件，統(tǒng)一交上述歸口管理部門匯總后，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按照要求分發(fā)給指定權(quán)限范圍內(nèi)的人員；g) 上述文件歸口管理部門，負(fù)責(zé)定期對(duì)各類法律、法規(guī)的有效性進(jìn)行識(shí)別，將各類有效的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、地方政府發(fā)布的管理?xiàng)l例等編制對(duì)應(yīng)的目錄清單發(fā)各使用部門，同時(shí)注明作廢的文件，以防止其非預(yù)期使用；若因法律法規(guī)的需要，而保留的作廢規(guī)范或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)在其文本上標(biāo)明“留用作廢文件”的標(biāo)識(shí)。業(yè)務(wù)部根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品明細(xì)表》及《勞動(dòng)防護(hù)用品配置》將物資進(jìn)行分類，確定對(duì)采購物資特性控制的方式和程度，以防止風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生。b)針對(duì)生產(chǎn)及設(shè)備維護(hù)過程需要控制的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)，制造部及管理部組織各生產(chǎn)班組按照《設(shè)施設(shè)備控制程序》、《高處作業(yè)管理辦法》、《勞動(dòng)保護(hù)用品管理辦法》、《安全用電管理辦法》、《公司消防設(shè)施管理辦法》等制度，對(duì)生產(chǎn)及服務(wù)過程中出現(xiàn)的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，確保有關(guān)的危險(xiǎn)源得到有效的控制，從根本上消除或降低員工的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。、指標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量a) 品保部負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)部門，明確在污染物排放、職業(yè)健康安全方面的管理要求，編制目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，確定對(duì)應(yīng)的檢查方法及周期，按照要求對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行定期的監(jiān)督檢查，公布對(duì)應(yīng)的檢查結(jié)果，并對(duì)存在的問題指導(dǎo)有關(guān)部門，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行改進(jìn)。、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施公司編制《事故及事件控制程序》，規(guī)定了生產(chǎn)過程可能出現(xiàn)污染物排放、職業(yè)健康安全事故、事件進(jìn)行處理和調(diào)查的職責(zé)和權(quán)限，管理部及制造部,分別負(fù)責(zé)在對(duì)應(yīng)的職責(zé)范圍內(nèi)，組織各部門實(shí)施。公司按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，是否符合策劃的安排、是否符合GB/T240012004和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司所確定的綜合管理體系是否得到有效實(shí)施與保持。工廠長在公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品認(rèn)證范圍、公司地理環(huán)境、法律法規(guī)發(fā)生重大變化，公司出現(xiàn)重大環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故，相關(guān)方對(duì)環(huán)境污染、員工對(duì)職業(yè)健康安全管理的投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)，可追加評(píng)審。5 本章有關(guān)的程序及制度：《績效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》 《事故事件處理控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《記錄管理控制程序》《管理評(píng)審控制程序》 《公司生產(chǎn)及辦公現(xiàn)場(chǎng)6S檢查管理規(guī)定》 附錄附錄1： 公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄2： 公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄3： EMS職能分配表附錄4： 程序文件清單附錄5： 作業(yè)文件清單附錄6： 管理記錄清單附錄7： 適用法律法規(guī)清單附錄8： 適用法律法規(guī)清單附錄9： 公司重大危險(xiǎn)源識(shí)別清單附錄10：公司重大環(huán)境因素識(shí)別清單附錄11：公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案目錄附錄12：文件修改清單附錄1： 公司組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理/工廠長管理者代表財(cái)務(wù)部品保部制造部制造技術(shù)部業(yè)務(wù)部管理部制造部附錄2： 公司管理體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理/工廠長管理者代表財(cái)務(wù)部品保部制造部制造技術(shù)部業(yè)務(wù)部管理部制造部附錄3： 職能分配表 責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)條款工廠長管理者代表管理部業(yè)務(wù)部品保部制造部制造技術(shù)部財(cái)務(wù)部▲▲△△△△△△4. 3. 1環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)▲△△▲△△△4. 3. 2 法律法規(guī)▲▲▲ △▲△▲ △ 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案△▲▲▲▲ ▲▲ ▲ 職責(zé)權(quán)限及資源提供▲△▲△△△△△4. 4. 2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) △▲▲ △△△△△4. 4. 3 溝通及協(xié)調(diào) △▲▲△△△△△4. 4. 4文件△ ▲△△▲△△△4. 4. 5 文件控制△▲▲△ ▲△△△△△▲▲▲▲▲▲△ ▲▲△△△△△▲△△△▲△△△△▲△△▲ △△△、不符合、糾正預(yù)防措施▲△▲ △△▲ △▲ △▲△△▲ △