【正文】 量保證措施、監(jiān)理工程師履行物資質(zhì)量職責(zé)等質(zhì)量控制的落實(shí)情況；第五條、材料廠（庫）建設(shè)、儲(chǔ)備管理情況（滿足合同要求、安全、適宜、儲(chǔ)備周期、工作制度、作業(yè)條件、勞動(dòng)保護(hù)）；第六條、現(xiàn)場管理情況（標(biāo)識(shí)、堆存、秩序、環(huán)境）。第五條、必須與相鄰單位進(jìn)行聯(lián)測，聯(lián)測時(shí)必須超過管段分界線2～3個(gè)控制點(diǎn)，能進(jìn)行閉合。第九條、測量隊(duì)長檢查測量員的記錄，以便及時(shí)的發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患。要求每個(gè)勞務(wù)人員如實(shí)填寫《勞務(wù)人員登記表》。第四條、工程材料和設(shè)施的采購文件包括以下內(nèi)容：項(xiàng)目名稱工程使用部位、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間及價(jià)格要求。需要委托外單位試驗(yàn)、檢驗(yàn)時(shí)，要安排專人負(fù)責(zé)。對需要二次試驗(yàn)的材料、構(gòu)配件，物資管理人員配合試驗(yàn)人員請監(jiān)理共同參加取樣，全力配合項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對進(jìn)場物資按一定數(shù)量的比例進(jìn)行見證試驗(yàn)或平行試驗(yàn)。驗(yàn)收是物資倉儲(chǔ)管理工作的前提，送達(dá)到工地的各種物資由物資設(shè)備科及時(shí)按照《物資采購管理程序》和《施工過程控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證，嚴(yán)把原材料和構(gòu)配件質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格的物資流入施工現(xiàn)場。加強(qiáng)采購供應(yīng)和加工制作的成品、半成品保護(hù)，做好明確的標(biāo)識(shí)，以便查找使用位置。庫存物資及構(gòu)配件的發(fā)放遵循先進(jìn)先出的原則，做好原始記錄。保證不發(fā)生被盜、被搶、丟失、失火、濫發(fā)、誤發(fā)等問題。第二條、質(zhì)量檢查要分實(shí)物和資料檢查兩個(gè)方面進(jìn)行。各類隱蔽工程，應(yīng)先由現(xiàn)場施工技術(shù)人員自檢合格后，填寫檢查證，備齊有關(guān)附件，經(jīng)質(zhì)量工程師檢查合格后，請工程監(jiān)理到現(xiàn)場檢查簽證，再行決定隱蔽。未經(jīng)質(zhì)量評定的工程按未完工程處理，不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)。檢查評定表按單位工程分別裝訂成冊，分部要建檔保存。針對重點(diǎn)工程、重點(diǎn)部位、預(yù)制件、原材料、質(zhì)量管理點(diǎn)等作業(yè)場所采取隨機(jī)抽查、夜間查詢等方法實(shí)施檢查，及時(shí)通報(bào)情況，若發(fā)現(xiàn)弄虛作假、偷工減料的行為下發(fā)“安全質(zhì)量監(jiān)察通知書”，視情節(jié)實(shí)施罰款或停工整頓。質(zhì)量檢查的內(nèi)容及要求（1）質(zhì)量檢查必須嚴(yán)肅認(rèn)真，一絲不茍，堅(jiān)持以數(shù)據(jù)、事實(shí)說話，做到全面細(xì)致、突出重點(diǎn)。將會(huì)增加修復(fù)工作，帶來工、料浪費(fèi)、工期拖延及經(jīng)濟(jì)損失。第五條、成品、半成品保護(hù)的日常管理制度分部主管施工工作的主要領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真解決有關(guān)成品、半成品保護(hù)工作所需的人員、材料等問題，使成品保護(hù) 工作落到實(shí)處；安全質(zhì)量環(huán)保科負(fù)責(zé)產(chǎn)品保護(hù)工作的監(jiān)督和管理，并進(jìn)行成品、半成品保護(hù)思想教育，提高全員的認(rèn)識(shí)水平和保護(hù)意識(shí)；分部成立“成品、半成品保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組”，由分部主要領(lǐng)導(dǎo)者、施工隊(duì)長、領(lǐng)班施工的正副組長、分部技術(shù)、質(zhì)量安全人員組成；分部負(fù)責(zé)制訂成品、半成品保護(hù)的措施、辦法；成品、半成品保護(hù)措施應(yīng)列入技術(shù)交底內(nèi)容，必要時(shí)下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書，同時(shí)要認(rèn)真解決有關(guān)成品、半成品保護(hù)工作所需的人員、材料等問題，使成品、半成品保護(hù)工作落到實(shí)處。十七、半成品、成品保護(hù)制度第一條 、成品、半成品保護(hù)的目的。第四條、建立質(zhì)量問題庫，并在每次檢查結(jié)束后對發(fā)現(xiàn)的所有問題進(jìn)行登記，按整改時(shí)限跟蹤整改情況，實(shí)現(xiàn)對問題的閉環(huán)管理。各級領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、質(zhì)檢人員以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)常下工地對施工作業(yè)場所檢查，及時(shí)糾正不利于提高質(zhì)量的做法和行為，簽發(fā)“安全質(zhì)量監(jiān)察通知書”，必要時(shí)停工整改。檢驗(yàn)評定工作按有關(guān)《驗(yàn)標(biāo)》規(guī)定的項(xiàng)目和數(shù)量隨工程進(jìn)度及時(shí)進(jìn)行，內(nèi)容和數(shù)據(jù)要詳實(shí)，不得竣工驗(yàn)交時(shí)搞回憶評定。第二條、質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度各級主管領(lǐng)導(dǎo)、施工技術(shù)人員和質(zhì)量檢查人員均應(yīng)熟練掌握各項(xiàng)工程的檢查驗(yàn)收和評定標(biāo)準(zhǔn)與程序，嚴(yán)格按施工規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢查評定。第四條、所有檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程建設(shè)完成后，要對實(shí)物工程質(zhì)量、質(zhì)量驗(yàn)證資料進(jìn)行綜合檢查和驗(yàn)收，合格后依次編制竣工自驗(yàn)記錄，向監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)提出驗(yàn)交申請。從實(shí)際出發(fā)，采取租賃、改造與更新等措施，滿足施工生產(chǎn)需要。要嚴(yán)格領(lǐng)發(fā)手續(xù)和準(zhǔn)確核定用量，用多少領(lǐng)多少，當(dāng)天用不完的必須退庫保管。根據(jù)本地氣候及運(yùn)輸條件、狀況，各鋼筋加工車間需設(shè)立存放鋼材的料棚，至少保有30天工程用量；使用袋裝水泥的單位要設(shè)水泥庫，修建面積要保證儲(chǔ)存施工高峰期不少于15天的工程用量。對不合格物資堅(jiān)決禁止入庫，并做好隔離標(biāo)識(shí)工作并不準(zhǔn)投入使用，及時(shí)與供方聯(lián)系作退貨處理。第三條、物資儲(chǔ)存管理。第二條、材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)管理由項(xiàng)目部物資設(shè)備部和分部物資科負(fù)責(zé)，嚴(yán)格的檢驗(yàn)制度，嚴(yán)把原材料、設(shè)備和構(gòu)配件質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格的物資流入施工現(xiàn)場。十三、工程材料現(xiàn)場檢查試驗(yàn)制度第一條、分部要按照投標(biāo)承諾和施工合同約定，現(xiàn)場設(shè)立試驗(yàn)室及試驗(yàn)人員，資質(zhì)必須符合規(guī)定要求，并按相關(guān)規(guī)定從事試驗(yàn)檢測工作。第二條、按照局物資采購招標(biāo)管理辦法由分部組織實(shí)施，對合格供應(yīng)商進(jìn)行公開招標(biāo)，確定后簽訂購銷合同。第四條、對未與勞務(wù)用工單位簽訂合同的勞務(wù)人員，禁止其在施工現(xiàn)場從事施工活動(dòng)。 第八條、分部必須配備測量人員及測量儀器，具備獨(dú)立測量能力，完成工序測量。第四條、測量班必須做好線路控制樁橛、導(dǎo)線點(diǎn)和水準(zhǔn)點(diǎn)的保護(hù)工作，尤其是對隧道洞口附近和橋梁范圍內(nèi)的永久性控制點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)的保護(hù)。計(jì)劃、采購、合同履行、接運(yùn)驗(yàn)收、倉儲(chǔ)、質(zhì)量管理、結(jié)算等方面的符合性；第三條、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)及內(nèi)業(yè)資料檔案管理。第五條、安全衛(wèi)生工作制度：試驗(yàn)人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，并掌握必要的急救知識(shí)和事故處理知識(shí)。第四條、試驗(yàn)資料管理制度：試驗(yàn)室的樣品臺(tái)帳、試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)臺(tái)帳等由資料員負(fù)責(zé)保管和歸檔。原始記錄實(shí)行二級審核簽字，即檢驗(yàn)人員自查并在原始記錄上簽字，校核人員檢查無誤后簽字。對要求在特定環(huán)境下儲(chǔ)存的樣品，應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件。每次試驗(yàn)檢測結(jié)束后，做到水電位于安全狀態(tài)，儀器、設(shè)備的零部件妥善保管，常用器具擺放整齊，說明書、操作手冊和原始記錄等放入指定地點(diǎn)，工作室場地清潔、儀器潔凈。第三條、停工報(bào)告因各種原因，工程施工無法進(jìn)行，確需停工時(shí)，應(yīng)填寫停工報(bào)告，報(bào)上級批準(zhǔn)、監(jiān)理審核簽字后送建設(shè)單位審批。對特殊工程項(xiàng)目，應(yīng)視其新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝、新材料的要求，制定專門的控制規(guī)定及作業(yè)指導(dǎo)書，以達(dá)到規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 （3）高大模板工程。 （7）鐵路營業(yè)線的工程項(xiàng)目。土方開挖工程是指開挖深度5m（含5m）的基坑、槽的土方開挖及高坡、陡坡土石方開挖工程。專項(xiàng)方案分為一般專項(xiàng)施工方案和重點(diǎn)專項(xiàng)方案。第七條、分部工程技術(shù)科對所管轄的施工隊(duì)進(jìn)行技術(shù)交底后，并不能免除技術(shù)人員在施工過程中的檢查指導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)與分部安全質(zhì)量科質(zhì)量檢查人員一道，防止出現(xiàn)技術(shù)差錯(cuò)，確保工程質(zhì)量。五、施工技術(shù)交底制度第一條、施工技術(shù)交底按性質(zhì)和內(nèi)容的不同，可區(qū)分為設(shè)計(jì)單位對施工單位的技術(shù)交底和施工單位內(nèi)部進(jìn)行的技術(shù)交底。建設(shè)單位以變更設(shè)計(jì)通知單（附必要的圖表，格式見附件）通知有關(guān)單位。第三條、Ⅰ類變更設(shè)計(jì)由分部提出變更理由和技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較資料，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部審核后，經(jīng)建設(shè)單位審查同意后提交原設(shè)計(jì)單位研究。對涉及經(jīng)濟(jì)問題的要同時(shí)辦好經(jīng)濟(jì)洽商。圖紙會(huì)審時(shí)的施工單位由局項(xiàng)目經(jīng)理部召集，分部有關(guān)技術(shù)人員參加。第三條、分部收到設(shè)計(jì)文件后，由總工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行審核，做好審核記錄或會(huì)議紀(jì)要。試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理。服從上級領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)和質(zhì)檢人員指揮、指導(dǎo)和檢查，做好交接檢查，嚴(yán)格控制工序質(zhì)量。認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)章制度及作業(yè)指導(dǎo)書，合理安排本工班人員工作。貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，提高專業(yè)素質(zhì)，熟悉施工圖、規(guī)范和驗(yàn)標(biāo)。主持工班、工序交接檢查，并針對存在的質(zhì)量通病，組織質(zhì)量攻關(guān)。每次使用大型、主要儀器設(shè)備后均應(yīng)填寫使用記錄。外業(yè)測量資料，必須經(jīng)過第二人復(fù)核；內(nèi)業(yè)測量成果，必須二人獨(dú)立計(jì)算、相互核對。負(fù)責(zé)竣工文件的編制工作。施工前認(rèn)真檢查，并進(jìn)行旁站監(jiān)督。在分部總工程師和工程技術(shù)科科長的指導(dǎo)下，參與制定本科室的工作目標(biāo)，確保分部質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以便質(zhì)量管理體系在本系統(tǒng)得到有效運(yùn)行，做好工程貫標(biāo)工作。十七、工程調(diào)度質(zhì)量職責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)上級和分部領(lǐng)導(dǎo)對工程施工的有關(guān)指示、決定、通報(bào)和通知，做好督辦和信息收集反饋工作。按規(guī)定建立質(zhì)量臺(tái)帳，上報(bào)各種質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。負(fù)責(zé)試驗(yàn)資料的統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)試驗(yàn)資料，定期匯總上報(bào)。負(fù)責(zé)本分部的全面試驗(yàn)工作。對物資材料進(jìn)行市場調(diào)研，按設(shè)計(jì)、施工技術(shù)要求采購供應(yīng)合格的建筑材料和外購的構(gòu)、配件，向施工技術(shù)部門或質(zhì)量檢驗(yàn)部門提交產(chǎn)品合格證或技術(shù)證書。六、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好績效考評和獎(jiǎng)懲工作。負(fù)責(zé)技術(shù)改進(jìn)、部鉆研、技術(shù)措施和計(jì)劃的實(shí)施。5. 做好工程施工前的準(zhǔn)備工作，組織工程調(diào)查、設(shè)計(jì)圖紙的技術(shù)會(huì)審，了解設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)構(gòu)造和技術(shù)要求，使可能出現(xiàn)的各種質(zhì)量缺陷最大限度地消滅在圖紙上；負(fù)責(zé)技術(shù)交底工作，并完善交底手續(xù)。對違反施工程序，不按設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)程、規(guī)范施工，使用材料、半成品和設(shè)備不符合質(zhì)量要求者，有權(quán)制止；對有危害工程質(zhì)量的行為，有權(quán)越級上報(bào)。以身作則，身先士卒，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，講究團(tuán)結(jié)協(xié)作，高標(biāo)準(zhǔn)完成工作任務(wù)。對運(yùn)到工地的主要工程材料，指導(dǎo)工地做好質(zhì)量驗(yàn)收，分類保管及使用，掌握砂、石、水泥、外加劑及鋼材等庫存數(shù)量和質(zhì)量情況。在考核施工生產(chǎn)計(jì)劃完成的同時(shí)，應(yīng)考核質(zhì)量指標(biāo)的完成情況，并對不合格的產(chǎn)品和沒有經(jīng)過質(zhì)量評定的工程和未經(jīng)質(zhì)量檢查人員簽證的工程，不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)。開展紅旗設(shè)備競賽，不斷提高機(jī)具設(shè)備的完好程序，做到正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證工程不間斷施工。八、物資設(shè)備科質(zhì)量管理職責(zé)按設(shè)計(jì)、施工技術(shù)要求采購供應(yīng)合格的建筑材料和外購的構(gòu)、配件，并主動(dòng)向試驗(yàn)部門和技術(shù)部門提供產(chǎn)品、材料合格證或技術(shù)證書。制定切合實(shí)際的施工工藝和操作方法，并貫徹實(shí)施，對違章指揮和技術(shù)指導(dǎo)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故承擔(dān)責(zé)任。填寫所主管各種原始記錄和質(zhì)量評定資料和控制資料、質(zhì)量檔案的管理工作。樹立“質(zhì)量興業(yè)”思想，開展全員質(zhì)量管理宣傳教育活動(dòng)，總結(jié)交流質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，樹立典型，表彰先進(jìn)，適時(shí)召開質(zhì)量管理工作會(huì)議，積極推行QC小組活動(dòng)，適時(shí)組織QC小組成果發(fā)表會(huì)，及時(shí)跟蹤國內(nèi)外質(zhì)量信息管理，為領(lǐng)導(dǎo)提供企業(yè)質(zhì)量管理及策劃依據(jù)。組織召開質(zhì)量現(xiàn)場會(huì)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并做出決策。組織填寫各種原始記錄質(zhì)量評定資料，負(fù)責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)量檔案的整理工作。，組織均衡生產(chǎn)，當(dāng)工期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，要優(yōu)先保證工程質(zhì)量。第四章 質(zhì)量管理職責(zé)為體現(xiàn)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，分部有關(guān)業(yè)務(wù)部門及所屬各施工隊(duì)都要制定工程質(zhì)量責(zé)任制，明確各自在質(zhì)量管理當(dāng)中的地位和責(zé)任，齊抓共管，堅(jiān)持質(zhì)量否決權(quán)。分部成立“質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，成員由分部經(jīng)理、總工程師、副經(jīng)理和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。堅(jiān)持“只要有施工的地方就有人管質(zhì)量”的理念。新建鐵路云桂線（云南段）站前工程YGT8標(biāo)段質(zhì)量管理辦法編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 中鐵十九局集團(tuán)有限公司云桂鐵路（云南段）項(xiàng)目經(jīng)理部四分部二〇一〇年九月一日目 錄第一章 總則 1 第二章 質(zhì)量方針與目標(biāo) 1 第三章 質(zhì)量管理體系 2 第四章 質(zhì)量管理職責(zé) 2 一、分部經(jīng)理質(zhì)量管理職責(zé) 3 二、分部總工程師質(zhì)量管理職責(zé) 3 三、分部副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) 4 四、分部總經(jīng)濟(jì)師質(zhì)量管理職責(zé) 4 五、安全質(zhì)量環(huán)?？瀑|(zhì)量管理職責(zé) 4 六、工程技術(shù)科質(zhì)量管理職責(zé) 5 七、計(jì)劃合同科質(zhì)量管理職責(zé) 6 八、物資設(shè)備科質(zhì)量管理職責(zé) 6 九、財(cái)務(wù)科質(zhì)量管理職責(zé) 7 十、試驗(yàn)室質(zhì)量管理職責(zé) 7 十一、安全質(zhì)量科科長質(zhì)量管理職責(zé) 7 十二、工程技術(shù)科科長質(zhì)量管理職責(zé) 8 十三、計(jì)劃合同科科長質(zhì)量管理職責(zé) 9 十四、物資設(shè)備科科長質(zhì)量管理職責(zé) 10 十五、試驗(yàn)室主任質(zhì)量管理職責(zé) 10 十六、質(zhì)量檢查人員質(zhì)量職責(zé) 11 十七、工程調(diào)度質(zhì)量職責(zé) 12 十八、技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé) 12 十九、測量員質(zhì)量職責(zé) 13 二十、試驗(yàn)檢測人員質(zhì)量職責(zé) 14 二十一、工程隊(duì)長、副隊(duì)長質(zhì)量職責(zé) 14 二十二、工程隊(duì)質(zhì)檢人員質(zhì)量職責(zé) 15 二十三、工班（組）長質(zhì)量職責(zé) 15 二十四、旁站員質(zhì)量職責(zé) 16 二十五、操作員質(zhì)量職責(zé) 16 二十六、材料員質(zhì)量職責(zé) 16 第五章 質(zhì)量管理制度 17 一、設(shè)計(jì)文件審核制度 17 二、圖紙會(huì)審管理制度 18 三、變更設(shè)計(jì)申請管理制度 19 四、施工圖現(xiàn)場核制度 20 五、施工技術(shù)交底制度 20 六、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案、作業(yè)指導(dǎo)書編寫制度 21 七、開工、停工、復(fù)工、竣工報(bào)告申請制度 24 八、試驗(yàn)檢驗(yàn)管理制度 25 九、物資設(shè)備管理制度 27 十、施工測量制度 28 十一、勞務(wù)用工管理制度 29 十二、原材料采購制度 29 十三、工程材料現(xiàn)場檢查試驗(yàn)制度 30 十四、施工材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)及存儲(chǔ)制度 30 十五、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度 33 十六、工程質(zhì)量檢查、申報(bào)和簽證制度 33 十七、半成品、成品保護(hù)制度 35 十八、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度 37 十九、工程質(zhì)量事故報(bào)告調(diào)查處理制度 38 二十、施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)制度 39 二十一、質(zhì)量信息管理制度 40 二十二、技術(shù)資料管理制度 41 二十三、施工日志填寫制度 41 二十四、質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)制度 43 二十五、驗(yàn)工質(zhì)量簽證制度 44 二十六、工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度 44