【正文】 憑證，要求真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于查閱。 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。 同一文件經(jīng)多次修改或作重大修改時(shí)應(yīng)改版。 銷售科負(fù)責(zé)銷售、采購合同簽訂工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和 銷售、采購合同簽訂過程控制及銷售、采購合同的管理 。 采購、銷售合同及評審的結(jié)果、有關(guān)措施的記錄應(yīng)建檔保存。 每套產(chǎn)品圖紙均要認(rèn)真進(jìn)行校審、填寫記錄、嚴(yán)格簽字手續(xù)。 材料責(zé)任師負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評審工作。 2) 合同中必須注明材料類別、型式（牌號）、等級、準(zhǔn)確的標(biāo)識，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和附加的技術(shù)要求及提供質(zhì)量證明書等。 供 銷科 應(yīng)保存采購活動(dòng)中的有關(guān)記錄。 料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)及檢驗(yàn)合格后的標(biāo)識，按《 材料 標(biāo)記移植管理制度 》的規(guī)定執(zhí)行。 成批領(lǐng)用的材料要有專人保管，按規(guī)定作好標(biāo)識。 工裝、 工藝責(zé)任師負(fù)責(zé) 工裝、 工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制工作。 件 的 （ A級 井口裝置和采油樹 ） 受壓元件領(lǐng)用時(shí)，材料標(biāo)記移植號必須由檢驗(yàn)員記入工序流轉(zhuǎn)卡，作為后續(xù)工序檢查、核對的依據(jù)。 工裝管理 生產(chǎn)工裝的管理和維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)車間指定專人負(fù)責(zé)。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)各種焊接材料的采購 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)焊接檢驗(yàn)和焊接工藝紀(jì)律監(jiān)督察。 c)使用前焊接材料必須嚴(yán)格按規(guī)定烘干、并在保溫箱存放。 焊接返修 a)一二次返修時(shí)，由焊接工藝師編制返修工藝，經(jīng)焊接責(zé)任人審核后實(shí)施。 焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)依據(jù)焊接工藝評定全過程的質(zhì)量證明書、各種檢測、試驗(yàn)報(bào)告記錄等，按 JB4708 的要求編別焊接工藝評定報(bào)告，并確定其編號，交總工程師批準(zhǔn)。 熱處理實(shí)施 需熱處理的工件完成并經(jīng)檢查合格后，由生產(chǎn) 技術(shù)科 將工件連同熱處理工藝交 銷售科 進(jìn)行分包熱處理。本公司所有無損檢測工作實(shí)行分包，分包方必須遵守本公司質(zhì)量手冊及相關(guān)的程序要求。 進(jìn)行 無損檢測 的壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 出現(xiàn)不合格，按《不合格品控制》進(jìn)行處置 。 理化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)理化系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，監(jiān)督理化試驗(yàn)人員對檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的執(zhí)行，審核理化試驗(yàn)報(bào)告。 《理化試驗(yàn)通知單》應(yīng)由委托人員負(fù)責(zé)填寫，并寫明產(chǎn)品名稱、工程編號、零件（試樣）名稱、材料牌號、爐（批）號、 標(biāo)記、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)評定依據(jù)，并注明委托單位、委托人、委托日期及完成時(shí)間。 試驗(yàn)數(shù)據(jù)由試驗(yàn)人員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行采集、傳輸和處理，并按有 關(guān)評定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)對試驗(yàn)結(jié)果作出評判，經(jīng)理化責(zé)任師審核后，方可對被檢試樣作檢后處理。 職責(zé) 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)材料、半成品、成品全過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢查。 過程檢驗(yàn)包括操作者自檢、互檢及 檢驗(yàn) 員專檢。 質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)報(bào)告管理 所有 進(jìn)貨檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)都應(yīng)按有關(guān)程序文件的要求做好記錄，制造 車間在產(chǎn)品驗(yàn)收完工后，將記錄資料交 檢驗(yàn) 員整理后上交 檢驗(yàn)科歸檔。 b) 生產(chǎn)過程標(biāo)識使用記號筆、 鋼印、 油漆及施工質(zhì)量檢驗(yàn)記錄卡和檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告。 控制要點(diǎn) 設(shè)備購置 壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ）制造生產(chǎn)設(shè)備的由生產(chǎn)技術(shù)科配置，檢驗(yàn)器具和自制檢具等計(jì)量器具由檢驗(yàn)科配置，并由生產(chǎn)技術(shù)科和檢驗(yàn)科提出 設(shè)備 、計(jì)量器具的 購置計(jì)劃， 質(zhì)保師審核后， 經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后 。 計(jì)量器具（檢驗(yàn)器具和自制檢具）使用必 須符合操作規(guī)程的要求，在用器具必須完好并在檢定周期內(nèi)。 壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 制造生產(chǎn)設(shè)備修理后， 維修記錄應(yīng)及時(shí)歸檔。 重大不合格品的評審和處置由質(zhì)保師負(fù)責(zé)。 在產(chǎn)品施工過程中，對影響產(chǎn)品主要特性的一般不合格和重大不合格，由 檢驗(yàn) 員在實(shí)物上作出 “暫?！睒?biāo)識，防止轉(zhuǎn)序，并立即通知操作者停止施工，按規(guī)定填寫質(zhì)量事故單報(bào) 檢驗(yàn)科 作出處置意見，一般不合格由檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)處理。 判定報(bào)廢的產(chǎn)品應(yīng)作出報(bào)廢標(biāo)識，并由 制造車間 作隔離處理。 c)其它科室負(fù)責(zé)收集相關(guān)的不合格信息、意見。 內(nèi)部質(zhì)量審核由 辦公室 歸口管理，在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，各部門配合。 f)保存審核記錄資料，作為管理評審的依據(jù)。 控制要點(diǎn) 辦公室 按《人力資源控制程序》 制定和執(zhí)行 《 崗位工作 人員任職要求》 。 職責(zé) 本公司接受國家各級安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查工作。 接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)察 公司接受發(fā)證部門的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和公司所在地安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對企業(yè)在證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量 狀況及管理情況的檢查。 公司銷售的所有境內(nèi)使用的壓力管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ）產(chǎn)品都必須為客戶提供符合國家法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的壓力管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料。 辦公室負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)培訓(xùn)的記錄并歸檔管理。 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé) 無損檢測人員和檢驗(yàn)員的 培訓(xùn)和資格考核管理工作。 d)受審方接到不合格報(bào)告后，在查明原因的基礎(chǔ)上制訂糾正措施，上報(bào) 辦公室 。 按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》執(zhí)行。 控制要點(diǎn) 質(zhì)量信息管理 質(zhì)量信息的收集 a)辦公室負(fù)責(zé)收集內(nèi)部質(zhì)量審核、產(chǎn)品制造過程中 出現(xiàn)的或潛在的不合格信息 。對不影響產(chǎn)品使用性能的可作讓步處理，否則作報(bào)廢處理。 生產(chǎn)過程不合格品控制 不合格品分為：輕微不合格、一般不合格、重大不合格三個(gè)級別。 制造車間 負(fù)責(zé)產(chǎn)品施工過程中不合格處置的實(shí)施。 壓力 管道 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 制造設(shè)備修理竣工后，按質(zhì) 量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)器設(shè)備性能試驗(yàn)規(guī)程的要求認(rèn)真檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)每月對在用設(shè)備進(jìn)行定期檢查，并做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題要限期整改。 各部門負(fù)責(zé)所屬設(shè)備的管理工作。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的對象 a) 進(jìn)貨 材料 ，顧客提供的產(chǎn)品； b) 制造過程過程中的半成品、成品。 最終檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員初具檢驗(yàn)合格證，辦理入庫手續(xù)。材料驗(yàn)收不合格， 將不合格材料放置于“不合格區(qū)”并作出標(biāo)識。 各種理化試驗(yàn)原始記錄，試驗(yàn)報(bào)告存底，由理化室定期整理存檔，保存期為 五 年。 理化責(zé)任師應(yīng)隨時(shí)檢查試驗(yàn)情況，對重要和測試方法難度大的試驗(yàn)項(xiàng)目，理化責(zé)任師應(yīng)制定試驗(yàn)方案，并到測試崗點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控和技術(shù)指導(dǎo)，及時(shí)解決測試過程的疑難問題。 凡應(yīng)計(jì)量檢定的設(shè)備、儀器由 檢驗(yàn)科 負(fù)責(zé)報(bào)檢，做好周期檢定 工作 試驗(yàn)環(huán)境 理化試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)在適宜的環(huán)境條件下工作，必須認(rèn)真做好儀器設(shè)備的防塵、防高溫、防潮、防震等工作，保持試驗(yàn)環(huán)境整潔衛(wèi)生，使環(huán)境處于受控狀態(tài)。 11. 理化試驗(yàn)控制 總則 本章節(jié)對理化試驗(yàn)的人員資格、試驗(yàn)委托、試驗(yàn)設(shè)備、試驗(yàn)環(huán)境和試驗(yàn)實(shí)施等內(nèi)容的 控制和要求作出規(guī)定 。 無損檢測實(shí)施 需無損檢測的工件完成并經(jīng)檢查合格后，由 檢驗(yàn) 科 委托分包方 進(jìn)行 無損檢測 。 處理溫度曲線圖及熱處理報(bào)告由熱處理責(zé)任師審核確認(rèn)。 控制要點(diǎn) 熱處理工藝的編制與審批。 焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)組織進(jìn)行焊接工藝評定工作。焊工在施焊記錄卡上填寫施焊記錄、并在上簽名、注明日期、自檢合格后報(bào)檢。 焊接材料的控制 a)焊接材料應(yīng)嚴(yán)格按材料請購單在合格供應(yīng)商處采購 .購進(jìn)的焊材必須具有加蓋供方鮮章的質(zhì)量證明書。焊接工藝必須有相關(guān)合格的焊接工藝評審報(bào)告支撐。 生產(chǎn)過程中使用的工藝文件、 操作規(guī)程 應(yīng)清楚、有效，非工藝人員不得修改，如發(fā)現(xiàn)尺寸錯(cuò)漏、工藝不當(dāng) 、工序遺漏、技術(shù)要求不明確或工裝條件達(dá)不到生產(chǎn)要求時(shí)，施工班組應(yīng)及時(shí)向車間負(fù)責(zé)人報(bào)告，及時(shí)辦理質(zhì)量反饋手續(xù)至 生產(chǎn) 技術(shù)部，由工藝員按規(guī)定修改和補(bǔ)充相關(guān)工藝。 生產(chǎn)過程管理 工藝員負(fù)責(zé)對承擔(dān)的產(chǎn)品 工藝實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，難度大的產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)對制造 車間管理人員及主要崗位操作人員作技術(shù)交底，并不定期到現(xiàn)場指導(dǎo)工藝的執(zhí)行。 總則 為保證壓力 元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 產(chǎn)品形成的各個(gè)階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對壓力容器制造工藝、生產(chǎn)過程管理、工裝以及其它各章與工藝和生產(chǎn)過程有關(guān)的聯(lián)系作出規(guī)定。 對合格區(qū)的材料，倉管員應(yīng)按《 材料標(biāo)記移植管理 制度 》進(jìn)行標(biāo)識，檢驗(yàn) 員確認(rèn)。 ，顧客或其代表有權(quán)在分供方處對分供方的材料是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。 b) 驗(yàn)證方法協(xié)議應(yīng)對供需雙方就供貨質(zhì)量要求方面的解釋和檢驗(yàn)、試驗(yàn)及抽樣方法的要求予以明確，以驗(yàn)證是否符合需方要求。 采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求如需要 變更 材料 時(shí) ，需 重新進(jìn)行 審批。 供 銷科 負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的實(shí)施 ，貯存，保管，發(fā)放，回收等管理工作。 條件書應(yīng)包含下述內(nèi)容 a） 最大工作壓力、 工作溫度、公稱直徑 b）物料名稱及特性 c） 建議所用材料 d）對外連接型式 e）是否需要作型式試驗(yàn) 壓力管道元件（ A 級 井口裝置和采油樹 ） 的設(shè)計(jì) 應(yīng)包含 a）產(chǎn)品 設(shè)計(jì)圖 （每種產(chǎn)品的全套圖紙，含零件圖、工藝工裝圖）及目錄 b）采用標(biāo)準(zhǔn)清單 c） 設(shè)計(jì)計(jì)算書 （標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品無要求） d）型式試驗(yàn)結(jié)果 e）產(chǎn)品說明書 設(shè)計(jì)責(zé)任師 負(fù)責(zé)最新壓力管道元件（ A級 井口裝置和采油樹 ）相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計(jì)中貫徹執(zhí)行。 材料采購應(yīng)在合格供方范圍進(jìn)行，選擇合格供方應(yīng)將質(zhì)量保證能力及質(zhì)量業(yè)績狀況作為首要條件。 相關(guān)程序文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件控制程序》 4 合同控制 總則 通過合同控制，充分識別技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客及公司對壓力管道元件（ A 級 井口裝置和采油樹 ）產(chǎn)品的材料和壓力管道元件（ A 級 井口裝置和采油樹 ）產(chǎn)品的要求并有效確認(rèn)，確保合同的可執(zhí)行性。 當(dāng)原編制審批部門或人員變動(dòng)不能進(jìn)行修改時(shí)可由質(zhì)保師指定的人進(jìn)行修改。 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，使得質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰；各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 c) 質(zhì)量記錄由使用部門保管，超過一年由辦公室保管。 質(zhì)保師負(fù)責(zé)《 手冊》的審定和程序文件及有關(guān) 操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書 的批準(zhǔn)、發(fā)布。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中全部活動(dòng)的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)。 質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織和審定《 手冊》、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理 制度 和質(zhì)量計(jì)劃、并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施。 d) 審查設(shè)備年度修理計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝維修和驗(yàn)收監(jiān)督工作。 d) 負(fù)責(zé)審查無損檢測檢驗(yàn)報(bào)告 。 7） 檢驗(yàn)責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)編制、修訂檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查、檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對檢驗(yàn)質(zhì)量系統(tǒng)控制負(fù)責(zé)。 b) 審核材料的質(zhì)量證 明文件、確定復(fù)檢 、 補(bǔ)項(xiàng)內(nèi)容、評審復(fù)驗(yàn)及試驗(yàn)報(bào)告， 作出 合格與否結(jié)論 。 4) 工藝責(zé)任師 a) 負(fù)責(zé)編制 、 修訂 工藝 質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查 工藝 質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對 工裝 設(shè)計(jì) 、工藝 質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 f) 定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審工作。 b) 負(fù)責(zé)審批質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置，任免公司質(zhì)保師和各控制系統(tǒng)責(zé)任工程師及 各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán) 質(zhì)保師 實(shí)施和保持質(zhì)量體系。公司的全體員工必須正確理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。并在“文件發(fā)放、回收登記表”記錄。 《手冊》需修改的章節(jié)內(nèi)容由各責(zé)任工程師負(fù)責(zé)擬定更改部分文稿，由質(zhì)保師審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋 “受控 ”印章。 《手冊》的種類 《手冊》分“受控”和“非受控”兩種?？刂泣c(diǎn)按其在生產(chǎn)過程中重要作用和控制程度的不同，可分為檢查點(diǎn)（Ｅ點(diǎn)），審核點(diǎn) (Ｒ點(diǎn) )，見證點(diǎn) (Ｗ點(diǎn) )。 在質(zhì)量方面除我外其它部門領(lǐng)導(dǎo)不得干預(yù) 他的工作，而他僅服 從壓力 管道元件相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 總經(jīng)理： （簽字） 2020 年 3 月 6 日 0． 3企業(yè)概況 （編制說明：描述 企業(yè)基本信息，包括名稱、地點(diǎn)、電話、傳真、電子郵箱 等。 2 個(gè)百分點(diǎn)。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對公司的質(zhì)量 保證 體系提出具體要求。 2 個(gè)百分點(diǎn)。 負(fù)責(zé)本單 位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對各系統(tǒng)的工作按照手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。 特此任命 公司總經(jīng)理： （簽字） 2020年 3月 5日 范圍 本手冊是根據(jù) TSGZ00042020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求》、 TSGD2020—2020《壓力管道元件制造許可規(guī)則》 等有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 的要求制定的，適用于公司承接制造的全部壓力 管道元件（ A級 井口裝置和采油樹 ） 產(chǎn)品。其含義是指在質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者