【正文】 辦法應(yīng)依成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點進(jìn)行制定。（2）最終檢驗允收水準(zhǔn)一般應(yīng)嚴(yán)于或者等于出貨檢驗允收水準(zhǔn)，而出貨檢驗允收水準(zhǔn)一般等同于客戶允收水準(zhǔn)。3．質(zhì)檢專員依據(jù)規(guī)定的程序、檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗，若需要儀器測試，則按照規(guī)定的程序進(jìn)行辦理。2．對于不合格貨批，原則上應(yīng)由質(zhì)量管理重新檢查與選擇，剔除不合格品。第19條 本制度自 年 月 日起頒布并實施。2．質(zhì)量控制專員（1）根據(jù)調(diào)查、收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行工序質(zhì)量分析。5．對于特殊工序所用工藝材料、被加工物資，應(yīng)實行嚴(yán)格控制，必要時應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢；對于使用中的各種工作介質(zhì)，應(yīng)定期分析、調(diào)整和更換，保證其成分在規(guī)定的范圍內(nèi)。4．設(shè)置工序質(zhì)量控制點。第8條 設(shè)置工序質(zhì)量控制點。1．技術(shù)交底生產(chǎn)前，技術(shù)工程師對生產(chǎn)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)教育和職業(yè)道德教育，同時把設(shè)計要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程等轉(zhuǎn)換成具體而明確的質(zhì)量要求。第15條 公司應(yīng)編制和填寫現(xiàn)場加工缺陷分類統(tǒng)計日報表及其他各種質(zhì)量問題反饋單，對突發(fā)性質(zhì)量信息應(yīng)及時處理，填寫相應(yīng)表格。1．及時檢查作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的真實性。制度名稱質(zhì)量成本控制制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為控制質(zhì)量成本，減少不必要的浪費，提高質(zhì)量管理效能，實現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量成本目標(biāo)，不斷降低質(zhì)量成本，特制定本制度。1．目標(biāo)質(zhì)量成本由質(zhì)量成本專員負(fù)責(zé)制定。5．建立質(zhì)量成本信息反饋系統(tǒng)，及時掌握質(zhì)量信息，及時糾正不合理的情況。3．做好產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程中的設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)工作，確定評價標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)的合理性，規(guī)范各階段的評審內(nèi)容，降低質(zhì)量成本。4．測量過程的工序能力，采取措施，滿足工藝要求。第16條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過后自頒布之日起執(zhí)行。第4條 各部門經(jīng)理為本部門質(zhì)量體系持續(xù)運行的第一責(zé)任人。第11條 責(zé)任部門編制的《建議采取的糾正措施》經(jīng)審批后，一般情況下必須在10日內(nèi)按照規(guī)定的要求予以整改和糾正，因特殊情況在規(guī)定時間內(nèi)不能整改糾正，必須提前說明理由，征得質(zhì)量管理部同意后方可延期整改糾正。質(zhì)量改進(jìn)方法說明質(zhì)量體系改進(jìn)方法執(zhí)行程序適用范圍1．“硬”質(zhì)量工程法（1）分析及確定改進(jìn)需求（2）確定質(zhì)量體系改進(jìn)的目標(biāo)（3）擬定質(zhì)量體系改進(jìn)的備選方案（4）分析備選方案（5）選擇最佳方案（6）實施質(zhì)量體系改進(jìn)的最佳方案“硬”質(zhì)量工程法適用于質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)良好的系統(tǒng)2．“軟”質(zhì)量工程法（1）質(zhì)量體系問題情景的描述與表達(dá)（2）相關(guān)質(zhì)量過程的定義（3）構(gòu)造并檢驗概念模型（4）概念模型與現(xiàn)實的比較（5）提高并實施“可行的和需要的”變革“軟”質(zhì)量工程法適用于質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)不良的系統(tǒng)3．業(yè)務(wù)流程重組法（1）成立質(zhì)量體系改進(jìn)項目小組（2）診斷質(zhì)量過程（3）構(gòu)建質(zhì)量過程的系統(tǒng)模式（4）選擇質(zhì)量過程（5）對選定的質(zhì)量過程進(jìn)行重建設(shè)計思考（6）返回程序使公司成本管理、質(zhì)量管理、服務(wù)管理、速度、效益等得到顯著的改進(jìn)第5章 附則第16條 本制度由質(zhì)量管理部制定，經(jīng)公司常務(wù)會議討論并審議后通過。第3條 職責(zé)。公司信息收集范圍說明序號信息分類具體內(nèi)容1宏觀信息國家經(jīng)濟政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新和發(fā)展、社會責(zé)任2行業(yè)市場信息競爭對手信息公司背景、產(chǎn)能和銷售規(guī)模、主要客戶、客戶評價、產(chǎn)品及產(chǎn)品組合、價格及價格策略、渠道和渠道策略、市場推廣活動行業(yè)其他信息行業(yè)協(xié)會、技術(shù)論壇交流（含線上和線下）、行業(yè)展會、媒體、廣告效果等3公司信息銷售信息月度、季度以及年銷售額統(tǒng)計、重點客戶或VIP客戶銷售額統(tǒng)計分析、區(qū)域銷售額分布、行業(yè)銷售額分布、產(chǎn)品銷售額分布信息、銷售員和銷售部銷售占有率統(tǒng)計、新客戶開發(fā)以及應(yīng)收賬款明細(xì)客戶信息客戶資料管理、客戶區(qū)域分析、客戶行業(yè)分析、客戶投訴與處理分析、客戶拜訪頻次分析、客戶信用信息、客戶交期滿意度分析、客戶關(guān)注點分析4其他指定信息指市場調(diào)研項目需要的其他有關(guān)信息第2章 信息收集方法和渠道第5條 信息收集方法。公司常用信息收集渠道如下。2．跟進(jìn)問卷回訪工作，提高問卷的有效性。對于公司臨時委托機構(gòu)進(jìn)行調(diào)研的情況，由調(diào)研負(fù)責(zé)人根據(jù)決策的需要，與調(diào)研機構(gòu)共同協(xié)商確定信息收集計劃、信息質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。1．公司任何人不得借故拖延或拒絕信息收集工作?？己藰?biāo)準(zhǔn)主要包括信息的準(zhǔn)確性、新穎性、時效性以及人員積極性4個方面，對不同細(xì)分項目相應(yīng)賦分，并根據(jù)實施效果打分。第18條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后生效。（2）負(fù)責(zé)審批市場拓展項目和方案。市場調(diào)研主管負(fù)責(zé)對收集到的信息進(jìn)行市場可行性分析，并以此作為市場拓展計劃編制的依據(jù)，具體分析項目和確定內(nèi)容如下所示。市場調(diào)。市場拓展專員在公司市場拓展計劃制訂前期開展市場調(diào)研工作，調(diào)研內(nèi)容包括地域情況、人口分布、經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)、收入水平、消費水平、核心商圈以及競爭對手情況等。第3條 人員職責(zé)。2．對于提供虛假信息以及故意捏造資料的情況，一經(jīng)查實給予當(dāng)事人罰款100元的處罰。第4章 信息收集工作的考核與獎懲第14條 信息收集工作考核標(biāo)準(zhǔn)。3．各部門按填寫要求填寫信息，在指定時間內(nèi)發(fā)送回市場調(diào)研負(fù)責(zé)人處。2．市場調(diào)研人員根據(jù)調(diào)研計劃安排確定在指定時間內(nèi)相關(guān)部門和個人的信息收集任務(wù)。公司信息收集人員應(yīng)掌握以下信息收集技巧。第6條 信息收集渠道選擇。第4條 信息收集的范圍。第2條 適用范圍。第15條 對質(zhì)量體系進(jìn)行改進(jìn)，公司一般情況下可采用“硬”質(zhì)量工程法、“軟”質(zhì)量工程法以及業(yè)務(wù)流程重組法。第9條 專家年度復(fù)審時，若部門因工作不到位出現(xiàn)質(zhì)量不合格而影響復(fù)審的，給予部門經(jīng)理通報批評，并處500元金額的罰款。2．質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核及日常檢查工作。3．認(rèn)真開展顧客訪問活動，了解客戶需求，對顧客及時做好技術(shù)咨詢和防護(hù)性維修工作，提高顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度。2．對生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證上崗的生產(chǎn)人員均具備操作資格、符合要求的技術(shù)水平和操作技能。1．設(shè)計前應(yīng)做好市場調(diào)研工作，充分了解顧客的需求和期望，力求以最少的質(zhì)量成本設(shè)計出適宜的產(chǎn)品。3．制定各類定額，包括材料消耗定額，水、電、汽、能等的消耗定額、工資標(biāo)準(zhǔn)、人工小時費用、設(shè)備小時費用標(biāo)準(zhǔn)等。4．絕對控制和相對控制結(jié)合的原則。第22條 本規(guī)范經(jīng)總經(jīng)理審批后自頒布之日起施行。第19條 工序質(zhì)量改善的程序如下圖所示。第13條 對于工序現(xiàn)場質(zhì)量管理點上的設(shè)備、工裝、檢具，應(yīng)建立、健全日常質(zhì)量檢驗制度，并按照規(guī)定進(jìn)行定期檢查，同時工序現(xiàn)場質(zhì)量管理點應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程。在生產(chǎn)階段，技術(shù)管理工作是生產(chǎn)質(zhì)量得以保證的重要方面，技術(shù)管理工作應(yīng)貫穿于生產(chǎn)的全過程。2．設(shè)置工序質(zhì)量控制點。2．主動控制工序活動條件的質(zhì)量。3．質(zhì)量控制專員應(yīng)從工序流程分析著手，找出各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量特性的主要因素，研究適當(dāng)?shù)目刂品椒?，對工序過程進(jìn)行系統(tǒng)控制。（2）根據(jù)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工序質(zhì)量控制，并督促質(zhì)量控制專員反饋工序質(zhì)量控制狀況。質(zhì)檢專員應(yīng)真實、詳細(xì)地將質(zhì)檢結(jié)果填入《質(zhì)量檢驗記錄表》中，并將《質(zhì)量檢驗記錄表》、《成品檢驗報告表》等表單和數(shù)據(jù)于規(guī)定的時間內(nèi)建檔保存。第15條 對不合格貨批及不合格品處置的相關(guān)規(guī)定如下。1．為保證成品質(zhì)量信譽，質(zhì)量管理部須派質(zhì)檢專員在產(chǎn)品下線后抽取樣品進(jìn)行檢驗，判定產(chǎn)成品是否符合質(zhì)量要求。第11條 成品檢驗具體規(guī)范如下。第8條 列明檢驗結(jié)果處理辦法。第2章 成品檢驗規(guī)劃第4條 質(zhì)檢專員在實施檢驗之前，應(yīng)將需要檢驗的項目列出，防止在檢驗過程中漏檢。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期6．6 生產(chǎn)管理流程設(shè)計6．6．1 生產(chǎn)設(shè)備管理流程人員步驟生產(chǎn)部經(jīng)理設(shè)備主管生產(chǎn)設(shè)備采購設(shè)備管理員設(shè)備安裝與調(diào)試設(shè)備日常使用提出采購計劃設(shè)備安裝作業(yè)人員向采購部提交請購單編制設(shè)備使用規(guī)范設(shè)備操作編制設(shè)備維護(hù)計劃培訓(xùn)操作人員進(jìn)行設(shè)備運行記錄儀器結(jié)束設(shè)備調(diào)試協(xié)助設(shè)備采購設(shè)備日常保養(yǎng)開始審核設(shè)備故障？審批審批設(shè)備日常檢查設(shè)備調(diào)試驗收設(shè)備定期檢查組織設(shè)備維修設(shè)備維護(hù)設(shè)備報廢審核否是老化廢舊？否是設(shè)備報廢審查辦理報廢手續(xù)報廢設(shè)備處理登記入檔設(shè)備使用操作第7章 中小企業(yè)質(zhì)量管理制度設(shè)計7．2 質(zhì)量檢驗管理制度7．2．5 成品檢驗管理制度下面是某企業(yè)制定的成品檢驗管理制度，供讀者參考。第20條 現(xiàn)場工藝員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時，要嚴(yán)格執(zhí)行“三按”（按設(shè)計圖紙、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按工藝文件）的規(guī)定。如無相關(guān)許可證，根據(jù)公司的相關(guān)處罰規(guī)定進(jìn)行罰款。如作業(yè)人員在無動火作業(yè)許可證情況下作業(yè)，將處予 元罰款。（2）請假期滿，未續(xù)假或者續(xù)假未獲批準(zhǔn)而未到崗的。3．遲到早退情節(jié)嚴(yán)重、屢教不改者，將給予通報批評、扣除績效工資、直至解除勞動合同的處理。第3章 作業(yè)考勤紀(jì)律第7條 本公司作業(yè)人員實行打卡制，作業(yè)員工上、下班均需打卡（共計每日2次）。第29條 本制度自總經(jīng)理審批之日起執(zhí)行。生產(chǎn)完畢后，如有多余物料應(yīng)及時退回倉庫，不得遺留在車間工作區(qū)域內(nèi)。第18條 車間人員必須自覺自律，勇于揭發(fā)破壞車間生產(chǎn)的不良行為。第10條 在車間遇到公司的客戶參觀或高層領(lǐng)導(dǎo)巡查時，車間人員要照常工作，不得東張西望。第2章 人員管理第3條 工作時間內(nèi)，倡導(dǎo)全體車間人員說普通話，嚴(yán)禁使用侮辱性的語言和臟話。2．行政處罰。5．事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴大或重復(fù)發(fā)生的。5．積極參加工廠、部門組織的各種形式的安全生產(chǎn)活動，被評為先進(jìn)集體或個人的。第31條 安全辦組織全廠的檢查，每年不少于4次，每季度保證1次，各車間每月不少于4次，每周保證1次，各生產(chǎn)班組應(yīng)實行班前班后檢查制度，從事特殊工種和操作特殊設(shè)備的員工應(yīng)每天進(jìn)行檢查。2．二級動火作業(yè)由所在車間主任填寫動火申請表并編制安全技術(shù)措施方案，經(jīng)安全主管和生產(chǎn)部部長審查批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。2．對于有易燃易爆危險品的工作場所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備。定期送壓力容器上主要安全部件到國家指定部門進(jìn)行校驗。第10條 生產(chǎn)用房、建筑物必須堅固、安全，通道必須平坦、順暢，確保有足夠的光線，在為生產(chǎn)所設(shè)的走臺、升降口等有危險的處所，必須設(shè)有安全設(shè)施和明顯的安全警示標(biāo)志。第6條 在采用新的生產(chǎn)方法、添設(shè)新的技術(shù)設(shè)備、制造新的產(chǎn)品或調(diào)換工人工作時，公司需對工人進(jìn)行新操作方法或新工作崗位的安全教育。為維護(hù)本公司員工在生產(chǎn)過程中的人身安全和公司的財產(chǎn)安全，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，根據(jù)國家有關(guān)勞動保護(hù)的法律、法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。1．定使用人員，此類設(shè)備的使用人員應(yīng)選擇技術(shù)水平高、責(zé)任心強的人員擔(dān)任，并保持穩(wěn)定，無故不得更換。設(shè)備的三級保養(yǎng)工作說明保養(yǎng)分類保養(yǎng)頻率責(zé)任劃分操作要點日常保養(yǎng)每日班后小維護(hù)，每周班后大維護(hù)由作業(yè)人員負(fù)責(zé)1．認(rèn)真檢查設(shè)備使用和運轉(zhuǎn)情況，填寫交接班記錄2．擦洗清潔設(shè)備各部件，定時加油潤滑3．隨時注意緊固松脫的零件，調(diào)整消除設(shè)備小缺陷4．檢查設(shè)備零部件是否完整，工件、附件是否放置整齊一級保養(yǎng)設(shè)備運行一個月以設(shè)備使用人員為主，設(shè)備管理人員配合進(jìn)行保養(yǎng)1．拆卸指定部件、箱蓋及防塵罩等，進(jìn)行徹底的清洗2．疏通油路、清洗過濾器，更換油線、油氈、濾油器、潤滑油等3．補齊手柄、手球、螺釘、螺帽、油嘴等機件，保持設(shè)備的完整4．緊固設(shè)備的松動部位，調(diào)整設(shè)備的配合間隙，更換易損件及密封件5．清洗導(dǎo)軌及各滑動面，清除毛刺及劃痕二級保養(yǎng)設(shè)備運行半年以設(shè)備管理人員為主，使用人員參與進(jìn)行1．根據(jù)設(shè)備使用情況進(jìn)行部分或全部解體檢查，調(diào)整、修復(fù)和更換磨損零件2．檢修電器箱、修整線路、清洗電動機3．設(shè)備管理人員在使用設(shè)備前對其精度、性能、安全、控制等進(jìn)行全面的檢查與核對第5章 特殊設(shè)備的保養(yǎng)第13條 特殊設(shè)備包括精密、大型、稀有的設(shè)備，在生產(chǎn)過程中，設(shè)備管理人員和設(shè)備使用人員應(yīng)不斷改善特殊設(shè)備的使用環(huán)境，使其滿足特殊設(shè)備的運行要求。4．設(shè)備使用人員應(yīng)積極配合設(shè)備管理人員做好各項設(shè)備檢查工作，確保檢查工作的效率和品質(zhì)。第3章 設(shè)備檢查管理第8條 日常檢查。1設(shè)備管理員設(shè)備使用人員設(shè)備主管1．根據(jù)設(shè)備特點制訂設(shè)備保養(yǎng)計劃2．組織生產(chǎn)人員進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)方面的培訓(xùn)3．監(jiān)督設(shè)備保養(yǎng)責(zé)任制的落實4．監(jiān)督指導(dǎo)設(shè)備的保養(yǎng)工作5．定期檢查設(shè)備的保養(yǎng)工作并進(jìn)行評比1．掌握設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀況2．負(fù)責(zé)完成設(shè)備的臨時、簡單的維修任務(wù)3．監(jiān)督、指導(dǎo)操作人員對設(shè)備的保養(yǎng)4．定期檢查設(shè)備的保養(yǎng)狀態(tài)并檢測設(shè)備的運行狀況，及時做好記錄5．負(fù)責(zé)備用設(shè)備的養(yǎng)護(hù)工作1．嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，做好設(shè)備運行記錄2．負(fù)責(zé)設(shè)備的潤滑工作3．負(fù)責(zé)設(shè)備的清理、清掃工作4．監(jiān)測設(shè)備的運行，遇到問題及時檢查并上報23設(shè)備使用與維護(hù)管理職責(zé)第2章 設(shè)備日常使用規(guī)定第4條 生產(chǎn)部設(shè)備管理人員根據(jù)需要編寫《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放給各使用部門，同時對相關(guān)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行現(xiàn)場考核，確認(rèn)合格后方可讓其操作。為達(dá)到以下目的，特制定本制度。第16條 采購稽核小組違規(guī)處理1．采購稽核小組負(fù)責(zé)檢察采購人員的不正當(dāng)行為，如采購稽核小組成員濫用職權(quán)、玩忽職守，本公司有權(quán)予以解雇，并永不錄用。第11條 對投標(biāo)單位串通投標(biāo)的處理投標(biāo)單位和采購人員相互勾結(jié)以排擠競爭對手的，其中標(biāo)無效，并停止其投標(biāo)權(quán)利，規(guī)定其三年以內(nèi)不能參加本公司的招標(biāo)活動或者成為本公司的供應(yīng)商。在賬外暗中