【正文】 月 日附件14物資管理制度、資料執(zhí)行情況評(píng)分表得分 情況物資需用計(jì)劃（每月25日上報(bào)下月計(jì)劃，下月10日上報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃）注：此時(shí)上報(bào)需要集中招標(biāo)采購(gòu)的計(jì)劃，零星材料按照相關(guān)規(guī)定每周上報(bào)材料收發(fā)耗用結(jié)存報(bào)表（每月26日前上報(bào)）供應(yīng)商月對(duì)賬單（每月26日前上報(bào)）分包隊(duì)伍月對(duì)賬單（每月28日前上報(bào)）材料管理零報(bào)告報(bào)表（每月28日前上報(bào)）物資管理季度報(bào)表（每季度最后一個(gè)月25日前）合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（附帶復(fù)印件加蓋公章，年檢有效的資料）參與投標(biāo)的單位招標(biāo)之前必須評(píng)價(jià)，議標(biāo)采購(gòu)的簽合同前必須評(píng)價(jià)。由器材部監(jiān)督執(zhí)行。剩余、積壓物資的信息上報(bào)：（1）積壓物資由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)管理，并及時(shí)書(shū)面上報(bào)器材部。（5）可回收材料消耗情況匯總表報(bào)二、三級(jí)單位器材部、經(jīng)營(yíng)部。(4）安全網(wǎng)——密目網(wǎng)破損大于200m㎡，平網(wǎng)破損大于200m㎡以上確無(wú)使用價(jià)值的。第三十七條 周轉(zhuǎn)性器料的管理周轉(zhuǎn)性料具指不構(gòu)成工程實(shí)體、為工程施工服務(wù)并能多次周轉(zhuǎn)使用的料具（如工程實(shí)體以外的電纜電線(xiàn)、配電箱、活動(dòng)板房、圍檔板、木方、各類(lèi)管材等）。 項(xiàng)目材料員每月根據(jù)合同約定價(jià)格和租用數(shù)量計(jì)算租賃費(fèi)用。若甲供物資發(fā)生損壞、丟失或不適應(yīng)情況，由項(xiàng)目部組織有關(guān)人員與甲方共同商定處理辦法，填寫(xiě)報(bào)告單一式三份，經(jīng)雙方簽署意見(jiàn)后一份留底（由項(xiàng)目資料員保存），一份呈業(yè)主，一份報(bào)二、三級(jí)單位器材部備案。第三十四條 不合格物資的控制 對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的，應(yīng)立即在物資進(jìn)場(chǎng)記錄中做出“不合格”標(biāo)識(shí)，并將不合格物資單獨(dú)存放并予以標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目保管員每月將當(dāng)月發(fā)生的物資收發(fā)分類(lèi)登記臺(tái)帳，每月23日對(duì)物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。各項(xiàng)目對(duì)于超計(jì)劃、超預(yù)算量的物資采購(gòu)量，必須有合理的書(shū)面說(shuō)明，由經(jīng)營(yíng)部、器材部進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能予以核銷(xiāo)，否則自行負(fù)擔(dān)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。通?？刹捎靡韵乱环N或幾種標(biāo)識(shí)方法： （1）掛牌標(biāo)識(shí)，適用于對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資、加工半成品、設(shè)備及部件的標(biāo)識(shí)； （2）蓋章標(biāo)識(shí)，適用于對(duì)分部分項(xiàng)工程的標(biāo)識(shí)； （3）記錄標(biāo)識(shí)，適用于產(chǎn)品及驗(yàn)證狀態(tài)和可溯性標(biāo)識(shí)； （4）區(qū)域標(biāo)識(shí)，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品； （5）顏色標(biāo)識(shí)，如線(xiàn)路、不同材質(zhì)的管材等； （6）其它適宜的標(biāo)識(shí)方法。帳務(wù)填寫(xiě)要做到日清月結(jié)，以便備查。 露天存放的物資應(yīng)做到碼放整齊、成垛成方；倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的物資應(yīng)按型號(hào)、品種分區(qū)放置，并分別編號(hào)，項(xiàng)目部物資保管員應(yīng)根據(jù)物資的特性確定合理的儲(chǔ)存方式。1物資管理中心對(duì)各項(xiàng)目部的物資計(jì)劃、采購(gòu)、消耗過(guò)程中的全部資料票據(jù)進(jìn)行不定期檢查，作為考評(píng)各二、三級(jí)單位物資管理情況的依據(jù)。屬分包隊(duì)伍包干范圍內(nèi)的物資，由分包隊(duì)伍自行采購(gòu)，項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)監(jiān)督分包商材料員做好物資進(jìn)場(chǎng)記錄，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。當(dāng)日調(diào)撥的物資，必須當(dāng)日辦完驗(yàn)收和記賬手續(xù)。安全、勞保和消防用物資，安全員負(fù)責(zé)把關(guān)驗(yàn)收，特殊物資有專(zhuān)業(yè)人員把關(guān)驗(yàn)收。按規(guī)定須經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)才能簽訂的合同必須經(jīng)批準(zhǔn)后才能簽訂。 器材部（招標(biāo)工作小組）根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果填寫(xiě)《定標(biāo)會(huì)簽單》，并向中標(biāo)單位發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》。由器材部（招標(biāo)工作小組）確定并列出四家以上符合條件的供方為投標(biāo)方預(yù)選對(duì)象，由二、三級(jí)單位物資主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)確定三家以上投標(biāo)方。 二、三級(jí)單位沒(méi)有設(shè)立器材部的應(yīng)成立物資集中采購(gòu)招（議）標(biāo)工作小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)、物資管理主要人員及相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組成。作廢的合格供應(yīng)商名錄應(yīng)加蓋作廢標(biāo)示予以保存，以保持歷史紀(jì)錄的延續(xù)性，保存期限為三年?，F(xiàn)場(chǎng)考察，必要時(shí)，由物資供應(yīng)商信譽(yù)評(píng)價(jià)專(zhuān)家委員會(huì)，按集團(tuán)《物資供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出管理辦法》對(duì)其進(jìn)行管理體系審核。第四章 供應(yīng)商管理第十四條 集團(tuán)每年第二季度對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行集中評(píng)價(jià)，去除不合格的供應(yīng)商，形成集團(tuán)《合格供應(yīng)商名錄》。由于鋼筋價(jià)值高、價(jià)格變化頻繁，為避免資金占?jí)?，?xiàng)目部可每周上報(bào)當(dāng)周鋼筋需用計(jì)劃，上報(bào)時(shí)間為每周周二，器材部確定內(nèi)部確無(wú)剩余物資可供調(diào)撥后，根據(jù)各區(qū)域?qū)嶋H情況集中采購(gòu)。 如因施工進(jìn)度、設(shè)計(jì)變更等特殊情況需要調(diào)整供應(yīng)計(jì)劃時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)審批。維護(hù)公司利益，愛(ài)護(hù)公司財(cái)物，不利用工作之便非法收受他人財(cái)物或侵占公司財(cái)物。不斷的提高個(gè)人的溝通談判能力，維護(hù)企業(yè)利益，做企業(yè)與供應(yīng)商、企業(yè)與分包隊(duì)組之間溝通的橋梁。培養(yǎng)正直的品格，做一個(gè)勤奮敬業(yè)廉潔的好員工、遵紀(jì)守法的好公民。 建立本單位物資、設(shè)備臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)，做好月、季、年度報(bào)表，對(duì)調(diào)出、調(diào)入的物資每月與相關(guān)部門(mén)及時(shí)對(duì)賬。 按時(shí)上報(bào)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，積極配合公司采購(gòu)工作。1完成上級(jí)安排的其他工作。并留有書(shū)面檢查記錄。第五條 器材部器材部職責(zé) 遵守國(guó)家法律法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)及公司的規(guī)章制度。在條件具備時(shí)，匯總二級(jí)單位集中采購(gòu)計(jì)劃，編制集團(tuán)集中采購(gòu)計(jì)劃，組織開(kāi)展集中采購(gòu)。第四條 物資管理中心物資管理中心職責(zé) 遵守國(guó)家法律法規(guī)，根據(jù)GB/T19001200GB/T50430200GB/T24001200GB/T280012011的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本集團(tuán)的具體情況制定集團(tuán)物資管理制度。第二條 主要內(nèi)容與適用范圍：本制度規(guī)定了各級(jí)物資管理工作的內(nèi)容及要求。 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出機(jī)制，審核集團(tuán)供應(yīng)商資信評(píng)估報(bào)告并進(jìn)行評(píng)估，建立《合格供應(yīng)商名錄》。1 定期抽查二、三級(jí)單位成本控制情況，并監(jiān)督做好項(xiàng)目盈虧分析。確保所轄單位的物資、器材供應(yīng)。 負(fù)責(zé)督促本單位及所轄項(xiàng)目相關(guān)信息化平臺(tái)的日常使用工作。 負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收、耗用、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管、上報(bào)物資需用計(jì)劃等各項(xiàng)工作，按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理各項(xiàng)手續(xù)。1 做好物資進(jìn)場(chǎng)紀(jì)錄，協(xié)助其他人員完成物資核銷(xiāo)、報(bào)表工作。 總結(jié)物資倉(cāng)儲(chǔ)、租賃管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并上報(bào)上級(jí)物資主管單位。 員工是集團(tuán)形象的再現(xiàn)，因此必須具備強(qiáng)烈的形象意識(shí)，從基本做起，塑造良好的企業(yè)形象。用事實(shí)說(shuō)話(huà)，實(shí)事求是，不誹謗、誣陷他人，以誠(chéng)待人。第十一條 計(jì)劃編制的內(nèi)容所需物資的名稱(chēng)、品牌、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、分期分批需用時(shí)間、供貨地點(diǎn)；所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；委托加工物資要表明圖集編號(hào)，無(wú)圖集編號(hào)要提供加工圖紙。 需提前報(bào)驗(yàn)或生產(chǎn)、加工的產(chǎn)品，項(xiàng)目部應(yīng)按照各單位制定的《物資/設(shè)備自審批完計(jì)劃至材料進(jìn)場(chǎng)需用時(shí)間一覽表》給采購(gòu)部門(mén)留出足夠的時(shí)間空間，否則產(chǎn)生的后果由項(xiàng)目部責(zé)任人負(fù)責(zé)。器材部、項(xiàng)目可同時(shí)詢(xún)價(jià)，但必須將詢(xún)價(jià)結(jié)果報(bào)器材部，器材部經(jīng)辦人員根據(jù)了解的情況填寫(xiě)零星材料采購(gòu)審批表，并簽字確認(rèn)，經(jīng)器材部經(jīng)理批準(zhǔn)，由經(jīng)辦人直接采購(gòu)；在沒(méi)有得到器材部采購(gòu)批準(zhǔn)之前，項(xiàng)目部自行采購(gòu)材料對(duì)經(jīng)辦人每項(xiàng)處20元罰款，并在本單位進(jìn)行通報(bào)。第十五條 評(píng)價(jià)內(nèi)容：供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)范圍是否滿(mǎn)足采購(gòu)需要，營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否有效。對(duì)物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)可根據(jù)已獲得地方使用許可廠家、政府主管部門(mén)公布的免檢產(chǎn)品及其生產(chǎn)廠家，可經(jīng)確認(rèn)后直接列入合格供應(yīng)商名錄，不需填寫(xiě)評(píng)價(jià)紀(jì)錄，但應(yīng)保存有關(guān)確認(rèn)證據(jù)。發(fā)生質(zhì)量事故；一年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次以上環(huán)保、安全不符合項(xiàng)；不履行合同義務(wù)；供應(yīng)能力出現(xiàn)問(wèn)題；供應(yīng)商在合作過(guò)程中未及時(shí)按承諾提供最新資料；發(fā)生違規(guī)行為。 對(duì)于甲方指定廠家，價(jià)格高于工程中標(biāo)價(jià)的物資，各單位必須辦理相應(yīng)手續(xù)，經(jīng)器材部認(rèn)可，報(bào)二、三級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。初評(píng)由器材部（招標(biāo)工作小組）負(fù)責(zé)進(jìn)行。 招標(biāo)文件和合同文件的評(píng)審由相關(guān)部門(mén)對(duì)招標(biāo)文件和合同文件進(jìn)行評(píng)審。協(xié)議、合同簽訂后 ，二、三級(jí)單位器材部（集中采購(gòu)招（議）標(biāo)工作小組）應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)持合同復(fù)印件向物資管理中心備案合同。需要復(fù)試的物資，由材料員負(fù)責(zé)通知試驗(yàn)員取樣送檢，待檢驗(yàn)合格后辦理驗(yàn)收手續(xù)。 驗(yàn)收的內(nèi)容包括：核對(duì)物資的數(shù)量、品種、規(guī)格型號(hào)、隨貨相關(guān)證件等是否符合要求、是否齊全，外觀有無(wú)明顯質(zhì)量問(wèn)題及運(yùn)輸過(guò)程中是否損壞，是否滿(mǎn)足國(guó)家有關(guān)環(huán)保和使用安全的要求。對(duì)因生產(chǎn)急需且可更換的物資需要緊急放行時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 在搬運(yùn)或入庫(kù)的過(guò)程中應(yīng)保護(hù)好原有物資的標(biāo)識(shí)，注意對(duì)危險(xiǎn)源的控制，防止發(fā)生人身傷害和損失。有防濕、防潮要求的材料，應(yīng)采取防濕、防潮措施，并做好標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目部應(yīng)加大力度抓好物資的使用管理，禁止隨意丟棄、浪費(fèi)、損壞物資。采用顏色標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)使用顏色做出說(shuō)明。 項(xiàng)目材料員對(duì)工具、用具等可回收材料實(shí)行登記制度、臺(tái)帳式管理，將保管責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，凡新購(gòu)入的工具、用具必須到器材部進(jìn)行登記，方可核銷(xiāo)，工程結(jié)束或調(diào)出時(shí)辦理交接手續(xù)。每月庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)報(bào)表與材料收發(fā)耗月報(bào)表一同報(bào)核算員與上級(jí)物資管理部門(mén)。項(xiàng)目材料員及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，按以下處理意見(jiàn)采取相應(yīng)的處理方法；A 規(guī)格型號(hào)不符時(shí)，及時(shí)更換；B 降級(jí)使用或作他用；C 退貨或報(bào)廢。第三十六條 周轉(zhuǎn)工具管理租賃價(jià)格必須按集團(tuán)招（議）標(biāo)程序辦理，由相關(guān)部門(mén)辦理合同評(píng)審與簽訂手續(xù)。項(xiàng)目材料員對(duì)周轉(zhuǎn)工具必須單獨(dú)建立臺(tái)帳。調(diào)配不出去的及時(shí)退回二、三級(jí)各單位物資中心庫(kù)房保存。廢舊物資處理程序（1）每個(gè)季度各二、三級(jí)單位器材部根據(jù)市場(chǎng)行情對(duì)廢舊物資進(jìn)行招標(biāo)，并根據(jù)招標(biāo)情況公布指導(dǎo)價(jià)格；項(xiàng)目部根據(jù)指導(dǎo)價(jià)格處理廢舊物資，處理廢舊物資之前項(xiàng)目部首先以書(shū)面形式向二、三級(jí)單位器材部報(bào)告本次處理廢舊物資的名稱(chēng)、數(shù)量、時(shí)間等，由二三級(jí)單位經(jīng)營(yíng)部、工程部、器材部共同審核，經(jīng)二、三級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可處理；處理廢料金額上繳財(cái)務(wù)部門(mén)，器材部將對(duì)處理過(guò)程進(jìn)行不定期監(jiān)察。為減少積壓，合理利用剩余資料，各項(xiàng)目部要及時(shí)組織對(duì)積壓物資的清理盤(pán)點(diǎn)，認(rèn)真填寫(xiě)清單。當(dāng)產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)由器材部裁定。編 制 人： 審 批 人：編制時(shí)間： 年 月 日 實(shí)施時(shí)間： 年 月 日87 / 87附件3 物資/設(shè)備自審批完計(jì)劃至材料進(jìn)場(chǎng)需用時(shí)間一覽表物資/設(shè)備名稱(chēng)技術(shù)參數(shù)計(jì) 量 單 位數(shù)量進(jìn) 場(chǎng) 時(shí) 間運(yùn) 輸 時(shí) 間加工期 （國(guó)內(nèi)/國(guó)外）合同評(píng)審及簽訂時(shí)間招標(biāo)、評(píng)標(biāo)及選定合計(jì)時(shí)間 （需提前提計(jì)劃時(shí)間）工程實(shí)體部分鋼筋　　　　鋼板、鋼帶　　　　型鋼、鋼管　　　　鋼絲繩及輕鋼龍骨　　　　水泥及水泥制品　　　　石膏制品　　　　剛性防水材料　　　　玻璃及其制品　　　　　　　　墻、地磚　　　　其他磚及砌塊　　　　砂石料　　　　電線(xiàn)、電纜　　　　燈具　　　　開(kāi)關(guān)、插座　　　　工程用配電箱　　　　電纜橋架　　　　電料配件　　　　弱電系統(tǒng)　　　　鋼管管件　　　　閥門(mén)　　　　衛(wèi)生潔具　　　　消防器材　　　　空調(diào)配件、通風(fēng)系統(tǒng)　　　　橡膠、塑料制品、泡沫等　　　　油漆、涂料等　　　　螺栓、螺母、墊圈　　　　門(mén)窗五金、建筑小五金　　　　釘、鐵絲及制品　　　　幕墻配件、輕鋼龍骨配件　　　　　　　　　小工具耗材　　　　鋁及鋁合金制品　　　　銅及銅合金制品　　　　鋁塑制品　　　　其他有色制品　　　　人防門(mén)　　　　門(mén)窗　　　　預(yù)制構(gòu)件　　　　空調(diào)機(jī)組　　　　消防設(shè)備　　　　電梯　　　　冷卻塔　　　　可回收利用材料部分鋼管、扣件、碗扣架等　　　　塔吊　　　　施工電梯、吊籃、地泵等　　　　大鋼模（加工定做）　　　　大鋼模（租賃）　　　　小鋼模（加工定做）　　　　小鋼模（租賃）　　　　穿墻螺栓（加工定做）　　　　穿墻螺栓（租賃）　　　　木方、木（竹